【正文】 質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量保證措施》等質(zhì)量體系文件。　本計劃的編制、審批及實施的內(nèi)容措施本計劃由項目經(jīng)理主持并組織總工程師、各專業(yè)工程師、質(zhì)監(jiān)員、技術(shù)資料員、試驗員、材料員等業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行編制。　本計劃的發(fā)放和管理本計劃的發(fā)放由項目部資料員負(fù)責(zé)填寫“質(zhì)量保證計劃發(fā)放登記表”報經(jīng)理審批后登記發(fā)放，發(fā)放范圍為公司質(zhì)安科、技術(shù)科，本項目部管理人員及獲批準(zhǔn)的人員，需要時，報駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師。 合同修訂，如施工內(nèi)容、客觀環(huán)境或主管部門的要求發(fā)生變化，以致合同繼續(xù)履行存在較大困難時，應(yīng)對合同進(jìn)行修訂。 本項目部將合同評審結(jié)果貫穿于本項目整個施工過程。 文件和資料控制 為建立全面、真實、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化的文件和資料，實施有效控制，本項目部的文件和資料控制按公司《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。c) 與質(zhì)量體系要素有關(guān)的各類支持性文件，（如各類管理制度與規(guī)定等）。g) 會議紀(jì)要等?！) 所有外來文件都應(yīng)交給資料員填寫收文登記表后，根據(jù)批準(zhǔn)范圍發(fā)放。b) 其它與質(zhì)量有關(guān)的文件都應(yīng)在其封面的右上角標(biāo)明與清單中相對應(yīng)的文件編號。e) 當(dāng)持有者不但任有關(guān)職位時或調(diào)離本項目部時，資料員應(yīng)將其所持有的文件和資料收回，并在發(fā)文登記表上注銷登記。h) 文件和資料需要復(fù)制時，需用部門均應(yīng)填寫文件復(fù)制登記表，經(jīng)工程技術(shù)部和資料員審批后再復(fù)制。 資料員按月收集技術(shù)資料，并規(guī)定順序整理，對由于管理失控造成涂改，偽造、隨意抽撤或損毀、丟失資料的將預(yù)以嚴(yán)重處罰。，對工程質(zhì)量影響大或采購批量小，對工程質(zhì)量影響大，需要金額多的物資為C類物資——鋼筋、水泥、防水卷材、焊接材料、電纜等主要結(jié)構(gòu)材料。、B類物資的供應(yīng)商和中間商進(jìn)行考核，并填寫“供應(yīng)考察報告”（一）、（二），最終形成合格供應(yīng)商名冊，C類物資可由物資供應(yīng)人員外觀檢驗結(jié)合抽樣試驗后采購。 采購比價a) 來源廣泛的Ａ、Ｂ物資，采購員可以在合格供應(yīng)商名冊中選擇三家以上進(jìn)行比質(zhì)比價挑選采購。鋼材、水泥、砂、石、防水材料、閥門、電線、電纜等重要物資需按規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格標(biāo)識，并通知物資供應(yīng)商。c) 工序產(chǎn)品的標(biāo)識指分部分項工程各施工過程的標(biāo)識等。b) 主要工序：隱蔽工程、焊接工程、防水工程、砼工程、砂漿砌筑工程、電氣（強(qiáng)弱電安裝）及設(shè)備安裝等。因此各專業(yè)工長負(fù)責(zé)做好施工日志、砼施工記錄、隱蔽驗收記錄、分部分項工程質(zhì)量檢驗評定記錄，電、水、施工測檢測記錄等。質(zhì)量記錄中應(yīng)有以下幾種人員的簽證：制表人、檢查人、審核人，必要時還應(yīng)有最終確認(rèn)人。當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)識不清楚時，或原材料在搬運、貯存進(jìn)程中丟失、損壞或在使用過程中標(biāo)識未移植時，材料員應(yīng)按物資驗收記錄重新標(biāo)識，確保和類標(biāo)識具有唯一性，如水泥每一次進(jìn)場的批量和時間不一樣，必須按進(jìn)場時間一次重新標(biāo)識，文字記錄每一類別每一批進(jìn)場原材料的編號等都應(yīng)具有唯一性和可追溯性。4) 質(zhì)量臺帳——工程名稱、驗收入庫日期、驗收單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)合格證號、分供商名稱、生產(chǎn)廠家、物資去向、取樣試驗報告。水、電、風(fēng)等附屬設(shè)備安裝施工同樣照此方法進(jìn)行追溯。本項目關(guān)鍵工序：——測量放線、地基處理及驗槽、攪拌站后臺配料、模板安裝、鋼筋綁扎、砼澆筑、廚房地面、衛(wèi)生間地面防水、屋面防水、施工及防雷接地、弱電綜合布線等。 一般工序控制： 結(jié)合工程任務(wù)，公司經(jīng)理組織有關(guān)人員對過程控制進(jìn)行策劃，選定本部的主要人員組成。c) 施工機(jī)械配備需在當(dāng)?shù)刈赓U的設(shè)備，項目經(jīng)理與機(jī)械管理人員一道，對設(shè)備租賃單位進(jìn)行調(diào)查，了解現(xiàn)有設(shè)備的性能狀態(tài)和租賃價格，然后擬定設(shè)備租賃計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，再租賃。c) 各專業(yè)工長應(yīng)按項目執(zhí)行經(jīng)理和質(zhì)量組長策劃的環(huán)境要求進(jìn)行控制管理，以確保滿足過程環(huán)境的要求。d) 根據(jù)《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》、對設(shè)備操作人員的操作使用情況，以及設(shè)備的保養(yǎng)情況采用《設(shè)備檢查記錄表》，每月進(jìn)行一次檢查，對查出的問題立即整改，確保施工中設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。f) 質(zhì)監(jiān)員嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行驗收規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)，以及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，對工序產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控檢查，對過程查中發(fā)現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，立即要求工長和作業(yè)班組整改，并對整改后的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，確保合格的工序產(chǎn)品進(jìn)入下道工序。c) 當(dāng)施工方案不能滿足關(guān)鍵工序能力要求時，由專業(yè)工程師編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝操作卡或所需采取的各項技術(shù)措施，（如雨季施工所采取的技術(shù)措施，雨季砼澆搗所采取的技術(shù)措施，以及砼澆搗后的防護(hù)措施等），總工審批后發(fā)至各相關(guān)人員執(zhí)行。e) 各專業(yè)工程師對評定的技藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)在過程操作中進(jìn)行跟蹤監(jiān)控管理，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程參數(shù)不穩(wěn)定或達(dá)不到要求時，應(yīng)立即向總工匯報，由總工組織；技術(shù)組領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)工程師、各專業(yè)工長、質(zhì)監(jiān)員、試驗員、勞資員以及操作人員一道，從人、機(jī)、料、環(huán)、法五個方面的原因進(jìn)行分析，找到影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素進(jìn)行糾正。對過程參數(shù)中的砂漿配合比、砼配合比、砼坍落度，砼強(qiáng)度進(jìn)行監(jiān)控管理，做好監(jiān)控記錄。具體按糾正和預(yù)防措施中的規(guī)定執(zhí)行。 特殊過程的控制：由總工主持，項目經(jīng)理、質(zhì)量組長、各專業(yè)工程師、工長、技術(shù)員、質(zhì)監(jiān)員、試驗員參加，對特殊過程進(jìn)行的設(shè)備、人員、工藝準(zhǔn)備的預(yù)選鑒定，判斷是否具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力，并做好特殊過程預(yù)先鑒定記錄，特殊過程以過預(yù)先鑒定后，要先試做產(chǎn)品樣件，請駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師或設(shè)計代表認(rèn)同簽字后，才能工式進(jìn)行特殊過程施工，同時根據(jù)鑒定記錄，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和保證措施，確保從人員、工藝準(zhǔn)備、設(shè)備、措施及操作上滿足設(shè)計規(guī)定的要求。 進(jìn)貨檢驗和試驗 送檢物資包括：（但不限如此，將根據(jù)的關(guān)規(guī)定加以補(bǔ)充）。試驗員及時催收送檢物資的檢驗和試驗報告。 在確定進(jìn)貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，如供應(yīng)商為某一廠家，由材料收集、整理質(zhì)量資料，必要時，派員到供應(yīng)商貨源處驗證或抽取樣品進(jìn)行檢驗和試驗，并將有關(guān)物質(zhì)驗證、檢驗和試驗的資料傳送到項目經(jīng)理部，在進(jìn)貨檢驗時，本項目部將根據(jù)供應(yīng)商提供的合格證考慮檢驗的數(shù)量和性質(zhì)。其檢驗程序是各專業(yè)工長進(jìn)行分部分項工程質(zhì)量評定并填寫質(zhì)量評定表，經(jīng)質(zhì)監(jiān)員核定后，請駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢查驗收，合格簽字后轉(zhuǎn)入下一過程。本工程限定例外轉(zhuǎn)序的工序包括：a) 主體結(jié)構(gòu)鋼筋加工件的制作：b) 主體結(jié)構(gòu)鋼筋的綁扎；c) 支模。 最終檢驗和試驗，并為最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 竣工驗收完成后，由總工程師組織工程技術(shù)人員匯集整理與編制全部施工技術(shù)資料，包括分承包方編制的施工技術(shù)資料，該對無誤后保存。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 總則為保證本項目部所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備能被有效地管理、使用、校準(zhǔn)和維修，不管是自有的、租用的，還是顧客的，均保證設(shè)備處于良好狀態(tài)，以便能證實施工符合規(guī)定要求的可靠依據(jù)。 質(zhì)監(jiān)員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測工具的使用和管理。 本技術(shù)組使用的工藝、質(zhì)量檢測、計量儀器按要求配備。 凡由施工技術(shù)組自校的檢測儀器應(yīng)執(zhí)行檢測儀器的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并有定期校驗記錄，編號和有關(guān)自檢自校過程的證明資料。d) 發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)下的檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)停止使用，隔離存放并做出明顯的標(biāo)識，對經(jīng)其檢測的檢驗、測量和試驗結(jié)果，應(yīng)評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并形成文件，對不合格的檢測結(jié)果按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。c) 計量和檢測儀器在使用后擦拭干凈，保持潔凈，適當(dāng)潤滑，并存放于指定的位置。b) 計量員（試驗員）必須持證上崗。 檢驗和試驗狀態(tài) 防止不合格品或未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品誤用在工程上，確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗并確認(rèn)合格的原材料、在制品和最終產(chǎn)品才能發(fā)出、使用或安裝。 質(zhì)監(jiān)員負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)和安裝、裝飾等過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，經(jīng)檢驗合格后，在質(zhì)評表中標(biāo)識，包括：a) 施工過程中的檢驗狀態(tài)，質(zhì)監(jiān)員必須按中華人民共和國GBJ－88（建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)）執(zhí)行，不合格不行轉(zhuǎn)入下道工序。 檢驗和試驗狀態(tài)的所有標(biāo)識在施工過程在施工過程中應(yīng)加強(qiáng)控制和管理，做到標(biāo)識牌清晰整隨行記錄齊全，并有效地防止脫落、損壞和遺失。同時，應(yīng)嚴(yán)格控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)由質(zhì)監(jiān)員填寫不合格品通知單，并發(fā)放相關(guān)人員。 對于因檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，所得到的檢測結(jié)果，應(yīng)重新用合格的檢測設(shè)備檢測，對出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評審和處置，對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢測設(shè)備按有關(guān)要求進(jìn)處理。不合格采購產(chǎn)品，其處置方法包括：a) 要求供應(yīng)商重新提供合格產(chǎn)品；b) 降低改作它用；c) 拒收?！耙话悴缓细瘛庇身椖坎繄?zhí)行經(jīng)理、總工程師組織評審，并作好記錄；“質(zhì)量事故”由項目部總工程師組織評審，并報上級主管部門備案，評審結(jié)論包括報廢、返工、返修加固三類。d) 對于出現(xiàn)的不合格，質(zhì)監(jiān)員應(yīng)建立《不合格記錄臺帳》，將出現(xiàn)的不合格情況按月度填寫“分項工程質(zhì)量檢驗月報”的“不合格點說明”欄里，隨同月度報表于每月25前上報局質(zhì)量管理部。c) 收到來自各方面的信息如影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)過程，對于不合格的評審結(jié)果、審核報告、質(zhì)量記錄、顧客投訴等；d) 現(xiàn)場監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及提出的意見。由出現(xiàn)不合格項的責(zé)任人員分析不合格產(chǎn)生的原因，確定消除不合適原因所需的糾正措施并付諸實施，總工程師對其糾正措施進(jìn)行審核，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，總工程師進(jìn)行跟蹤驗證。 預(yù)防措施的制訂與實施，包括：a) 質(zhì)監(jiān)員負(fù)責(zé)隨時分類、收集不合格和潛在不合格的信息，包括生產(chǎn)過程、工作過程、質(zhì)量記錄、審核報告、施工監(jiān)理提出的問題施工經(jīng)驗等；b) 質(zhì)監(jiān)員負(fù)責(zé)隨時分類、收集的信息進(jìn)行歸納、總結(jié)，建立不合格臺帳，并將結(jié)果報告項目經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理和總工程師；c) 執(zhí)行經(jīng)理、總工程師組織有關(guān)人員對潛在的不合格原因進(jìn)行調(diào)查、評審，必要時，由相應(yīng)的責(zé)任人制定預(yù)防措施并組織實施，執(zhí)行經(jīng)理或總工程師負(fù)責(zé)審批跟蹤驗證。 材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)本項目的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的主管責(zé)任，工程技術(shù)部承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 貯存本施工現(xiàn)場的貯存應(yīng)特別考慮防雨、防潮的設(shè)施并做好相應(yīng)的控制工作，包括：a) 本項目施工部施工現(xiàn)場庫房和露天貯存場地的位置和面積按工程施工總平面布置選定；b) 堆放露天貯存場地的大宗材料和半成品，應(yīng)成方、成垛、成堆、整齊堆放、鋼材、木材、周轉(zhuǎn)材料等應(yīng)有墊層，防塌陷、掩埋及水沖等損失；c) 易潮、易損物資、半成品、成品須存放庫內(nèi)，以防受損。 交付a) 本工程項目在最終檢驗和試驗、工程竣工驗收及現(xiàn)場清理完工后，根據(jù)本項目部制定的半成品、成品保護(hù)計劃對工程成品進(jìn)行保護(hù)，直至移交主管部門。 質(zhì)量記錄分為工程質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行記錄兩大類。 質(zhì)量記錄歸檔目錄中應(yīng)注明質(zhì)量記錄的保管人，并做好相應(yīng)的標(biāo)識。 質(zhì)量記錄在資料柜中貯存和保管應(yīng)有分類存放的標(biāo)識，以便存取和檢索。 本項目部成員由公司人力資源部根據(jù)需要選派具有良好的政治素質(zhì)、技術(shù)水平和身體健康的優(yōu)秀工程技術(shù)人員，填寫“職工思想素質(zhì)與素質(zhì)考評表”，配備強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，項目經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理、總工程師、總會計師和專職質(zhì)量監(jiān)督員、各專業(yè)工程師等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)具在高級或中級職稱，具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)和以外談判的能力，選派的各工種主要技術(shù)人員至少具有本工種中級以上專業(yè)技術(shù)資格，熟悉專業(yè)業(yè)務(wù)。 材料員及庫員的培訓(xùn)：確保采購物資質(zhì)量，通過培訓(xùn)，使材料員、庫管員熟悉采購、保管的特點，提高物資采購及管理的質(zhì)量意識，保證用到工程上的物資全部合格。 實施班前培訓(xùn)：每天上班之前，由各專業(yè)工程師或?qū)I(yè)工長，專職質(zhì)監(jiān)員針對當(dāng)天的工作內(nèi)容，對施工操作人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、施工工藝及技術(shù)進(jìn)行交底并簽字落實。——分項工程由質(zhì)量組長組織專業(yè)工程師、專業(yè)工長和專職質(zhì)監(jiān)員進(jìn)行質(zhì)量評定，由專業(yè)工長填寫評定記錄，質(zhì)監(jiān)員進(jìn)行質(zhì)量核定，當(dāng)需監(jiān)理工程師設(shè)計代表驗證時，由施工監(jiān)理工程師會同設(shè)計代表驗證簽字，達(dá)到合格后才能轉(zhuǎn)入下一分部工程施工。對監(jiān)理工程師驗證的，請施工監(jiān)理工程師簽字。c) 采購員、試驗員、專業(yè)工長應(yīng)及時向施工監(jiān)理工程師分別提供材料樣品、試品試驗報告、檢驗單和設(shè)備材料合格證，對不符合質(zhì)量要求的應(yīng)各自嚴(yán)格按施工監(jiān)理工程師指令予以更換。對不合格原因按要求制定糾正和預(yù)防措施。b) 回訪的內(nèi)容：維修組應(yīng)認(rèn)真聽取顧客對本工程使用過程中對產(chǎn)品質(zhì)量特性評價，落實在使用中發(fā)現(xiàn)問題，查明質(zhì)量缺陷部位及使用情況，分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，針對主要原因與顧客協(xié)商返修內(nèi)容及進(jìn)度安排等具體事宜。a) 根據(jù)回訪的調(diào)查記錄，維修組組長應(yīng)擬定回訪報告呈技術(shù)組組長批準(zhǔn)后實施。 統(tǒng)計技術(shù) 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，由工程技術(shù)部牽頭，各專業(yè)工程師、專業(yè)工長、質(zhì)監(jiān)、試驗員等專業(yè)人員配合完成統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和推行工作。 統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用管理a) 開工前專業(yè)工程師在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，組織材料員、試驗員、各專業(yè)工長等人員進(jìn)行討論分析，提出適合本工程的統(tǒng)計技術(shù)及其運用的場合，專業(yè)工程師根據(jù)會議記錄制定“統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用計劃表”，報總工程師審批后，由專業(yè)工程師組織相關(guān)人員付諸實施，總工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查、監(jiān)督；b) 要素主管責(zé)任人收集不合格信息，建立不合格臺帳（如施工過程中出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格、質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格等），對其進(jìn)行統(tǒng)計分析，填寫“專項統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用記錄表”檢驗質(zhì)量體系運行