【正文】 質(zhì)量保證措施和 創(chuàng)優(yōu)方案編制單位： 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 編 制： 審 批： 編制日期： 引　　　言本《質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量保證措施》（以下簡稱“本計(jì)劃”）是針對淅川縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及綜合用房工程特點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量策劃而編寫的書面文件，旨在依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T190021994idtISO9002:1994質(zhì)量保證模式，分別從20個要素出發(fā)，對工程質(zhì)量形成的全過程加以宏觀控制，以期質(zhì)量和工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 為保淅川縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及綜合用房工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本項(xiàng)目質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施（以下簡稱“本計(jì)劃”）。 本計(jì)劃適用于淅川縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及綜合用房工程項(xiàng)目。 中華人民共和國GB/T65831994idtISO8402:1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》。 中華人民共和國GB/T190021994idtISO9002:1994《質(zhì)量體系——生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》。 中華人民共和國GB/T19051996idtISO1005:1995《質(zhì)量管理――質(zhì)量計(jì)劃指南》。 《淅川縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及綜合用房工程施工組織總設(shè)計(jì)》。 中華人民共和國現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。 《淅川縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及綜合用房總承包合同》。 采用GB/T65831994idtISO8402:1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》中的定義及下列定義: 合同——以任何方式傳遞的供方與顧客間協(xié)商一致的要求。 項(xiàng)目——由一系列具有開始和結(jié)束日期的經(jīng)過協(xié)調(diào)和控制的活動組成的，致力于符合規(guī)定要求的目標(biāo)，并包括時間、價格和資源制約因素的唯一過程。 見證試驗(yàn)——有顧客代表或第三方在場的情況下，對產(chǎn)品進(jìn)行的試驗(yàn)。 過程——將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。注：資源可包括人員、資金、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)和方法。 程序——為進(jìn)行某項(xiàng)活動所規(guī)定的途徑。注：(1) 在很多情況下，程序可形成文件（如質(zhì)量體系程序）。(2) 程序形成文件時，通常稱之為“書面程序”或“文件化程序”。(3) 書面或文件化程序中通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做，何時、何地和如何做，應(yīng)使用什么材料、設(shè)備和文件，如何對活動進(jìn)行控制和記錄。 產(chǎn)品——活動或過程的結(jié)果。注：(1) 產(chǎn)品可包括服務(wù)、硬件、流程材料、軟件或它們的組合。(2) 產(chǎn)品可以是有形的（如組件或流程性材料），也可以是無形的（如知識或概念）或是它們的組合。(3) 產(chǎn)品可以是預(yù)期的（如提供給顧客）或非預(yù)期的（如污染或不愿有的后果）?！獮闈M足顧客的需要，供方和顧客之間接觸的活動以及供方內(nèi)部活動所產(chǎn)生的結(jié)果。注：(1) 在供方與顧客的接觸中，供方或顧客可表現(xiàn)為人員或設(shè)備。(2) 在供方與顧客的接觸中，顧客的活動對服務(wù)提供可能是必不可少的。(3) 有形產(chǎn)品的提供或使用可構(gòu)成服務(wù)提供的一個部分。(4) 服務(wù)可與有形產(chǎn)品的制造和提供相聯(lián)系。 質(zhì)量策劃——確定質(zhì)量以及采用質(zhì)量體系要素的目標(biāo)和要求的活動。注：質(zhì)量策劃包括：(1) 產(chǎn)品策劃，對質(zhì)量特性進(jìn)行識別、分類和比較，并建立其目標(biāo)、質(zhì)量要求和約束條件。(2) 管理和作業(yè)策劃：為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系進(jìn)行準(zhǔn)備，包括組織和安排。(3) 編制質(zhì)量計(jì)劃和作出質(zhì)量改進(jìn)的規(guī)定。——為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。注：(1) 質(zhì)量體系的內(nèi)容應(yīng)以滿足質(zhì)量目標(biāo)的需要為準(zhǔn)。(2) 一個組織的質(zhì)量體系主要是為滿足該組織內(nèi)部管理的需要而設(shè)計(jì)的，它比特定顧客的要求廣泛，顧客僅僅評價質(zhì)量體系中的有關(guān)部分。(3) 為了合同或強(qiáng)制性質(zhì)量評價的目的，可要求對已確定的質(zhì)量體系要素的實(shí)施進(jìn)行證實(shí)。質(zhì)量計(jì)劃——針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動順序文件。注：質(zhì)量計(jì)劃通常參照質(zhì)量手冊適用于特定情況的有關(guān)部分。根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃的范圍，可以使用限定詞，如“質(zhì)量保證計(jì)劃”，“質(zhì)量管理計(jì)劃”?！鶕?jù)記載的標(biāo)識，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。注：(1) 術(shù)語“可追溯性”可能有下列三種主要含義之一：a)就產(chǎn)品而言，它可能涉及——原材料和零部件的來源；——產(chǎn)品形成過程的歷史；——交付后產(chǎn)品的分布和場所。b) 就校準(zhǔn)而言，是指測量設(shè)備與國家或國際標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)、基本物理常數(shù)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的聯(lián)系。c) 就數(shù)據(jù)收集而言，是指實(shí)體質(zhì)量環(huán)全程產(chǎn)生的計(jì)算結(jié)果和數(shù)據(jù)，有時要追溯到實(shí)體的質(zhì)量要求。(2) 若有要求，應(yīng)明確地規(guī)定可追溯性要求的所有方面，例如時間期限或標(biāo)識等方面。工程概況：淅川縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及綜合用房位于淅川縣新區(qū)，淅川縣新區(qū)政府北路以南，楚都路以北，政府西路以東。地上14層，地下2層，（從室外地坪到水箱間屋面結(jié)構(gòu)標(biāo)高處）。本工程主樓采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)。裙樓為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土柱下獨(dú)立基礎(chǔ)和墻下條形基礎(chǔ)。 質(zhì)量方針：本項(xiàng)目部貫徹公司的質(zhì)量方針“練內(nèi)動、抓管理、創(chuàng)精品、爭一流”。 為使全體員工都能熟悉和理解質(zhì)量方針，并能自覺貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本項(xiàng)目部擬采取下措施：(1) 在施工現(xiàn)場及現(xiàn)場主要出入口，辦公室，會議室等醒目處質(zhì)量方針內(nèi)或懸掛裝有質(zhì)量方針內(nèi)容的牌匾。(2) 組織學(xué)習(xí)質(zhì)量方針內(nèi)涵及質(zhì)量目標(biāo)，并結(jié)合平時縱橫檢查與監(jiān)督等形式，樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”信念，把員工創(chuàng)優(yōu)活動，由被動納入自覺落實(shí)的軌道上來。(3) 建立有效的激勵機(jī)制，實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。 組織 組織機(jī)構(gòu)根據(jù)淅川縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及綜合用房工程運(yùn)作的特點(diǎn)和實(shí)際情況，建立如下組織機(jī)構(gòu)，見１－１。 淅川縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及綜合用房工程質(zhì)量 保證體系框圖項(xiàng)目經(jīng)理門江泰（國家二級建造師、工程師） 總工程師、執(zhí)行經(jīng)理張學(xué)民（工程師） 李 震安 全 部 趙祥材料設(shè)備部 王春玲 資 料 室 胡凡婷財務(wù)勞資部 魏 飛質(zhì) 檢 部 趙 明工 程 部砌體施工班組砼施工班組安裝施工班組鋼筋施工班組木工施工班組裝飾裝修施工班組 職責(zé)和權(quán)限為了很好貫徹落實(shí)中華人民共和國質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的要求，首先把其所含20個要素分配到項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)和部門，明確要素的主控人或部門，其次要求各部門再根據(jù)主控要素和相關(guān)要素二次分配責(zé)任到人。 資源a) 為確保本項(xiàng)目部的質(zhì)量體系活動順利有效地開展，公司首先明確第一資源人的具體要求，并根據(jù)項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置配置了相應(yīng)的主要負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、和專職質(zhì)量監(jiān)督員、各專業(yè)工程師等主要負(fù)責(zé)人具有高級或中級技術(shù)職稱，具有良好政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)過硬、身體健康并具有較強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和對外談判能力。b) 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員編制本項(xiàng)目的《施工組織總設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量保證措施》等質(zhì)量體系文件。在施工組織設(shè)計(jì)中明確了技術(shù)和方法，并給出了勞動力需用計(jì)劃、主要施工機(jī)具需用計(jì)劃及主要材料需用計(jì)劃，同時根據(jù)工程規(guī)模、給出了臨時設(shè)施的位置及面積。在質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量保證措施中，對上述資源的配置給出了明確的分工及控制方法，并在過程控制要素中指出了和要素與生產(chǎn)過程的接口處理。 質(zhì)量體系　總則為確保本工程項(xiàng)目滿足各項(xiàng)質(zhì)量要求，項(xiàng)目部必須執(zhí)行和編制的質(zhì)量體系文件包括如下內(nèi)容：a) 執(zhí)行公司《質(zhì)量保證手冊》；b) 執(zhí)行公司《質(zhì)量體系程序文件》；c) 編制和保持本項(xiàng)目《質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量保證措施》；d) 編制和深化本項(xiàng)目《施工組織總設(shè)計(jì)》，主要分部工程中關(guān)鍵工序、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件?！”居?jì)劃的編制、審批及實(shí)施的內(nèi)容措施本計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理主持并組織總工程師、各專業(yè)工程師、質(zhì)監(jiān)員、技術(shù)資料員、試驗(yàn)員、材料員等業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行編制。其初稿完成后報公司技術(shù)科，由公司技術(shù)科組織工程、質(zhì)安、經(jīng)營、試驗(yàn)、材料設(shè)備、干部、勞資等部門的骨干會簽，在局管理者代表的主持下集中會審并提出修改意見，和編制人員按其個性意見補(bǔ)充完善后由項(xiàng)目經(jīng)理審批。本計(jì)劃實(shí)施內(nèi)控措施是：所有參加本工程項(xiàng)目施工的人員都必須嚴(yán)格遵循，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本計(jì)劃中規(guī)定的職責(zé)和工作程序，本計(jì)劃在實(shí)施過程中，項(xiàng)目部各要素主管責(zé)任人每季度對要素相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行一次橫向檢查，并填寫“要素檢查記錄”，必要是，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的問題開出“不合格項(xiàng)報告”，直至問題得到解決為止。項(xiàng)目部根據(jù)檢查的結(jié)果對各要素責(zé)任人進(jìn)行獎罰兌現(xiàn)，其具體獎罰條例結(jié)合本項(xiàng)目部另行制定?！”居?jì)劃的發(fā)放和管理本計(jì)劃的發(fā)放由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)填寫“質(zhì)量保證計(jì)劃發(fā)放登記表”報經(jīng)理審批后登記發(fā)放，發(fā)放范圍為公司質(zhì)安科、技術(shù)科，本項(xiàng)目部管理人員及獲批準(zhǔn)的人員，需要時，報駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師。本計(jì)劃為受控文件，發(fā)放前應(yīng)在封面適當(dāng)位置加蓋印章并編號?！『贤u審　合同評審 工程中標(biāo)后，工程施工承包合同簽定前應(yīng)進(jìn)行合同評審，本工程項(xiàng)目合同評審工作由公司主管部門經(jīng)營的領(lǐng)導(dǎo)和公司工程、技術(shù)、質(zhì)安、人事、勞資、材料設(shè)備、財務(wù)等部門參與評審，其評審工作主要包括：a) 各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件；b) 任何與投標(biāo)不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；c) 公司具有滿足合同要求的能力。，詳見《合同評審記錄》并由公司經(jīng)營處負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底，以確保本工程項(xiàng)目部代表公司全面履行合同條款。 合同修訂，如施工內(nèi)容、客觀環(huán)境或主管部門的要求發(fā)生變化，以致合同繼續(xù)履行存在較大困難時，應(yīng)對合同進(jìn)行修訂。 本項(xiàng)目部在組織合同修訂前的評審由項(xiàng)目經(jīng)理以書面形式請示公司主管經(jīng)營的領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)營處，必要時，公司經(jīng)營處派員參加。本項(xiàng)目部進(jìn)行合同修訂前的評審時，須指定預(yù)算員做好詳細(xì)的評審記錄，如評審結(jié)果與業(yè)主要求有沖突時，應(yīng)及時協(xié)商，取得一致意見，并以此為依據(jù)對合同修訂做出結(jié)論性的評定。，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)營辦審核批準(zhǔn)后及時傳遞到項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員和顧客。 本項(xiàng)目部將合同評審結(jié)果貫穿于本項(xiàng)目整個施工過程。 合同修訂的記錄保存在本項(xiàng)目部，并抄一份給公司經(jīng)營處。 設(shè)計(jì)控制本項(xiàng)目《質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量保證措施》不涉及設(shè)計(jì)控制之內(nèi)容。如有必要，另行依據(jù)中華人民共和國GB/T190011994idtISO9001:1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)／開發(fā)、生產(chǎn)、安裝》和服務(wù)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求制定文件。 文件和資料控制 為建立全面、真實(shí)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化的文件和資料，實(shí)施有效控制，本項(xiàng)目部的文件和資料控制按公司《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 本項(xiàng)目質(zhì)量體系文件和資料分為兩大類即：內(nèi)部文件和資料、外部文件和資料。文件和資料的具體分類： 內(nèi)部文件和資料：a) 《質(zhì)量保證手冊》。b) 《質(zhì)量體系程序文件》。c) 與質(zhì)量體系要素有關(guān)的各類支持性文件，（如各類管理制度與規(guī)定等）。d) 項(xiàng)目部《質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量保證措施》、《文件和資料清單》、《質(zhì)量記錄清單》。e) 項(xiàng)目部《施工組織設(shè)計(jì)》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、技術(shù)交底等。f) 質(zhì)量記錄。g) 會議紀(jì)要等。 外部文件和資料：a) 中華人民共和國施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。b) 工程合同、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更等。c) 施工管理用的各類外來文件。a) 統(tǒng)一由資料員建立適宜本項(xiàng)目的《文件和資料清單》資料員組織各專業(yè)工程師、質(zhì)監(jiān)員、材料設(shè)備、試驗(yàn)等從事與質(zhì)量有關(guān)的人員編制本項(xiàng)目的《文件和資料清單》并分別經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理、總工程師審核批準(zhǔn)后建立《文件和資料清單》。b) 施工中，資料員應(yīng)每月對資料進(jìn)行整理，因此各專業(yè)工程師試驗(yàn)員、質(zhì)監(jiān)員和材料員等都應(yīng)每月提前3天將資料移交給資料員，便于資料整理。c) 新編施工技術(shù)文件（如預(yù)防措施、作業(yè)指導(dǎo)書等）應(yīng)由工程技術(shù)部擬稿，編號及發(fā)放范圍經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)后，交給資料員管理發(fā)放。　d) 所有外來文件都應(yīng)交給資料員填寫收文登記表后，根據(jù)批準(zhǔn)范圍發(fā)放。a) 文件和資料相關(guān)部門擬定在本項(xiàng)目經(jīng)理部的發(fā)