【正文】 放范圍，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由資料員發(fā)放。b) 資料員根據(jù)發(fā)放范圍發(fā)放，發(fā)放時(shí)須填寫發(fā)文登記表。 文件和資料的控制：a) 局《質(zhì)量保證手冊(cè)》、程序文件、第三層次支持文件（如質(zhì)量保證計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)）等，發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋印章并進(jìn)行編號(hào)、登記、簽字。b) 其它與質(zhì)量有關(guān)的文件都應(yīng)在其封面的右上角標(biāo)明與清單中相對(duì)應(yīng)的文件編號(hào)。c) 文件內(nèi)容有變更時(shí)應(yīng)在其封面上標(biāo)明“有更改”字樣。d) 作廢文件由主管部門用“文件作廢通知單”通知資料員，由資料員收回并銷毀。因法律或積累知識(shí)的目的需要保留的，應(yīng)在其封面上適當(dāng)位置及文件清單中標(biāo)明“作廢”“保留”字樣。e) 當(dāng)持有者不但任有關(guān)職位時(shí)或調(diào)離本項(xiàng)目部時(shí)，資料員應(yīng)將其所持有的文件和資料收回，并在發(fā)文登記表上注銷登記。f) 資料員應(yīng)主動(dòng)收集技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件信息動(dòng)態(tài)，并與有關(guān)部門互通信息，確保施工現(xiàn)場持有規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等文件都是當(dāng)前的有效版本。g) 文件和資料的更改，一般應(yīng)由審批人員進(jìn)行。在特殊情況下，若更改審批人員，應(yīng)得到原審批人員有關(guān)的背景資料。h) 文件和資料需要復(fù)制時(shí)，需用部門均應(yīng)填寫文件復(fù)制登記表，經(jīng)工程技術(shù)部和資料員審批后再復(fù)制。 施工技術(shù)資料的管理要求。，保證資料的完整性、準(zhǔn)確性，具有可追溯性，按規(guī)定分別由各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字，必要時(shí)，并經(jīng)施工監(jiān)理工程師簽字。 施工技術(shù)資料必須隨施工進(jìn)度及時(shí)整理，按專業(yè)系統(tǒng)歸類，認(rèn)真填寫，做到字跡清楚，項(xiàng)目齊全，記錄準(zhǔn)確，真實(shí)且無了事項(xiàng)。 資料員按月收集技術(shù)資料，并規(guī)定順序整理，對(duì)由于管理失控造成涂改，偽造、隨意抽撤或損毀、丟失資料的將預(yù)以嚴(yán)重處罰。 施工技術(shù)資料編制至少三套，如不夠，根據(jù)需要而定。 采購 為確保本項(xiàng)目采購物資符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，分包商具有實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量保證能力，對(duì)物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，物資采購驗(yàn)證及分包商管理按照公司《物資采購工作程序》和《分包商管理工作程序》執(zhí)行。 采購物資的分類按公司《物資采購工作程序》規(guī)定根據(jù)物資的采購批量和對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為A、B、C、三大類。，對(duì)工程質(zhì)量影響大或采購批量小，對(duì)工程質(zhì)量影響大，需要金額多的物資為C類物資——鋼筋、水泥、防水卷材、焊接材料、電纜等主要結(jié)構(gòu)材料。，但對(duì)工程質(zhì)量影響小或批量小但對(duì)工程質(zhì)量影響一般的物資為B類物資——砂、石、裝飾材料及小型設(shè)備等?！∥褰?、工具及零星的物資等。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。、B類物資的供應(yīng)商和中間商進(jìn)行考核，并填寫“供應(yīng)考察報(bào)告”（一）、（二），最終形成合格供應(yīng)商名冊(cè)，C類物資可由物資供應(yīng)人員外觀檢驗(yàn)結(jié)合抽樣試驗(yàn)后采購。 對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)可根據(jù)需采取以下幾種方法：1) 供應(yīng)商的資質(zhì)證明，營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍等資料是否齊全；供應(yīng)商供貨能力；2) 產(chǎn)品樣品、質(zhì)量合格證、材質(zhì)證明等是否符合規(guī)定要求；3) 質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行；4) 供應(yīng)商的工作業(yè)績，服務(wù)質(zhì)量或社會(huì)信譽(yù)；5) 供應(yīng)商的產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果；6) 供應(yīng)商的運(yùn)距、價(jià)格是否適宜；、B類物質(zhì)的供應(yīng)過程也應(yīng)有必要的控制，其控制方法和程度可以有所區(qū)別，這主要取決于：a) 采購產(chǎn)品的類別；b) 該產(chǎn)品最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小；c) 該供貨單位的能力和已往業(yè)績的評(píng)審結(jié)果如何； 物資采購 編制采購計(jì)劃a) 根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，施工預(yù)算材料用量、物資供應(yīng)渠道及庫存情況等由材料供應(yīng)部材料員編制采購計(jì)劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。b) 采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，采購計(jì)劃一式兩份，計(jì)劃材料員保留一份，另一份交給采購人員開展采購。c) 因施工急需而臨時(shí)決定采購的，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)填一份采購計(jì)劃單并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后再采購，總之，沒有計(jì)劃就不能采購。 采購比價(jià)a) 來源廣泛的Ａ、Ｂ物資，采購員可以在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選擇三家以上進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)挑選采購。b) 來源單一的Ａ、Ｂ物資，采購員可在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選擇。對(duì)于市場緊缺物資，供應(yīng)商來不及接受考察的而又生產(chǎn)急需的，由主管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)進(jìn)貨指令，購進(jìn)物資必須合格后，方可使用，所供產(chǎn)品質(zhì)量好的廠家，可考慮進(jìn)入合格供應(yīng)商名冊(cè)。 簽訂采購合同或協(xié)議書對(duì)于Ａ、Ｂ類物質(zhì)，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否簽訂合同或協(xié)議書，Ｃ類物資可不簽訂合同或協(xié)議而直接采購，采購合同或協(xié)議書中必須明確以下幾點(diǎn)：1) 標(biāo)明物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)；2) 規(guī)定質(zhì)量要求、供貨時(shí)間、交貨方式、地點(diǎn)；3) 依據(jù)現(xiàn)行的國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其編號(hào)；4) 不符合合同規(guī)定時(shí)的處理方法；5) 必要時(shí)，指明供應(yīng)商的質(zhì)量保證模式； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證本項(xiàng)目部對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的主要方式是進(jìn)場驗(yàn)收，必要時(shí)可派員到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)資料不齊全，無出廠合格證和材質(zhì)證明的原材料，本項(xiàng)目部材料員拒絕驗(yàn)收。鋼材、水泥、砂、石、防水材料、閥門、電線、電纜等重要物資需按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格標(biāo)識(shí)，并通知物資供應(yīng)商。不涉及本項(xiàng)目部，略。 本工程需要進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和需有可溯性要求的產(chǎn)品包括： 需要進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的：a) 主要原材料（包括顧客提供的產(chǎn)品、對(duì)外加工的半成品）有：鋼材、水泥、砂、水泥砂漿空心砌塊、上下水管道、動(dòng)力管道、強(qiáng)弱電線材、通風(fēng)管材、附屬工程安裝設(shè)備等。b) 與工程結(jié)構(gòu)和使用功能有關(guān)的加工半成品、成品及予埋件、通風(fēng)管道、箍筋等。c) 工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)指分部分項(xiàng)工程各施工過程的標(biāo)識(shí)等。d) 工序產(chǎn)品試驗(yàn)取樣樣品的標(biāo)識(shí)指砼、砂漿試塊取樣等。e) 竣工圖的標(biāo)識(shí)。 需有“可追溯性”要求的產(chǎn)品有：a) 主要原材料：鋼材、水泥、防水材料、焊條等。b) 主要工序：隱蔽工程、焊接工程、防水工程、砼工程、砂漿砌筑工程、電氣（強(qiáng)弱電安裝）及設(shè)備安裝等。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理方法：a) 成品、半品加工件制做過程中，由各專業(yè)工長在施工日志上做好標(biāo)識(shí)記錄：在加工房或場地制做好的加工件，及其它場地堆放的加工件的標(biāo)識(shí)，由加工班組采用掛牌或書寫的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)、當(dāng)標(biāo)識(shí)不清楚或標(biāo)識(shí)丟失后，工長根據(jù)施工日志、加工計(jì)劃單督促加工班組重新標(biāo)識(shí)。b) 分部分項(xiàng)工程施工過程的標(biāo)識(shí)，由試驗(yàn)員根據(jù)國家現(xiàn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定，對(duì)分部分項(xiàng)工程施工過程的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)取樣，采用標(biāo)牌或書寫的形式進(jìn)行樣件標(biāo)識(shí)，對(duì)樣件的送檢及最終檢驗(yàn)應(yīng)在取樣登記本、送檢報(bào)告和檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告中做好文字標(biāo)識(shí)記錄，使每一件樣件在編號(hào)和記錄上都具有唯一性，以便可追溯，具體標(biāo)識(shí)內(nèi)容如下：標(biāo)牌標(biāo)識(shí)內(nèi)容——取樣單位工程名稱、取樣部位、樣品的規(guī)格型號(hào)、樣品的編號(hào)、取樣時(shí)間；取樣登記本——工程名稱、取樣部位、樣件的規(guī)格型號(hào)、樣件的材料來源、取樣時(shí)間、樣件編號(hào)；送檢報(bào)告——送檢單位及工程名稱、送檢日期、樣件的規(guī)格型號(hào)、樣件材料來源、樣件編號(hào)、送檢人；檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告——委托單位、委托人、工程名稱及施工部位、樣件的材料來源（類別或產(chǎn)地）、樣件的規(guī)格型號(hào)、送檢日期、檢驗(yàn)日期、試驗(yàn)編號(hào)、試驗(yàn)員及審核人、負(fù)責(zé)人簽名。工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，由工長和質(zhì)監(jiān)員通過過程控制的各種施工記錄和檢驗(yàn)記錄來進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這種標(biāo)識(shí)不是體現(xiàn)在工程實(shí)物上，而是通過各種施工記錄和檢測記錄達(dá)到施工過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求。因此各專業(yè)工長負(fù)責(zé)做好施工日志、砼施工記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄，電、水、施工測檢測記錄等。各標(biāo)識(shí)內(nèi)容分別為：施工日志——工程名稱、施工日期、當(dāng)天氣候情況、施工部位、作業(yè)班組、施工工作內(nèi)容、施工工程量、當(dāng)日完成量（當(dāng)日未完工程量應(yīng)在后續(xù)記錄中反映完成時(shí)間）、交接班人員、填寫人；砼施工記錄——工程名稱、分部分項(xiàng)工程名稱、施工部位、砼標(biāo)號(hào)、砼數(shù)量、水泥品種及標(biāo)號(hào)、砼配合比例、試塊數(shù)量及編號(hào)、澆搗時(shí)間、工長、試驗(yàn)員、作業(yè)班組簽名；隱蔽工程驗(yàn)收記錄（土建）——工程名稱、業(yè)主、單位工程名稱、隱蔽工程內(nèi)容、單位、數(shù)量、施工圖編號(hào)、說明或簡圖、驗(yàn)收日期、各檢驗(yàn)代表簽名；分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄——工程名稱、分部分項(xiàng)工程名稱、施工單位、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員簽名。其中基礎(chǔ)和主體工程的結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄；——施工單位、工程名稱、建筑面積、層數(shù)、結(jié)構(gòu)類型、施工日期、檢驗(yàn)內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間、各驗(yàn)收代表簽名；水、電、施工測試檢測記錄——工程名稱；施工單位；各種電機(jī)、機(jī)號(hào)；風(fēng)管級(jí)別；儀表型號(hào)；設(shè)備名稱及規(guī)格型號(hào)；檢測日期；檢測人員簽名；工程竣工交付后產(chǎn)品分布所處位置的標(biāo)識(shí)，由技術(shù)資料員進(jìn)行竣工圖的標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)內(nèi)容——（用碳素墨水）將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容在施工圖上，用文字和圖樣標(biāo)識(shí)，標(biāo)明設(shè)計(jì)變更號(hào)，加蓋竣工圖章，修改人、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人簽名并注明修改時(shí)間。 可追溯性的管理辦法：a) 對(duì)有可追溯性要求的原材料、成品、半成品及工序產(chǎn)品試樣，除了標(biāo)識(shí)外，更重要的是須有較詳盡的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄中應(yīng)有以下幾種人員的簽證：制表人、檢查人、審核人，必要時(shí)還應(yīng)有最終確認(rèn)人。這樣做的目的是可以根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及相應(yīng)質(zhì)量記錄進(jìn)行必要的追蹤性檢查，準(zhǔn)確查找出有關(guān)問題的根源和直接責(zé)任人員，便于及時(shí)采取糾正措施，減少損失吸取教訓(xùn)和改進(jìn)工作。b) 原材料進(jìn)場前，材料員應(yīng)要求供應(yīng)商提供材質(zhì)證明（或檢驗(yàn)報(bào)告）、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)廠家合格證明交技術(shù)資料員，作原材料可追溯性記錄。c) 原材料進(jìn)場后，材料員應(yīng)在材料驗(yàn)收單、料具臺(tái)帳、限額領(lǐng)料單、質(zhì)量臺(tái)帳上面做好驗(yàn)收、登記、發(fā)放的文字標(biāo)識(shí)記錄。當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清楚時(shí)，或原材料在搬運(yùn)、貯存進(jìn)程中丟失、損壞或在使用過程中標(biāo)識(shí)未移植時(shí)，材料員應(yīng)按物資驗(yàn)收記錄重新標(biāo)識(shí)，確保和類標(biāo)識(shí)具有唯一性，如水泥每一次進(jìn)場的批量和時(shí)間不一樣，必須按進(jìn)場時(shí)間一次重新標(biāo)識(shí)，文字記錄每一類別每一批進(jìn)場原材料的編號(hào)等都應(yīng)具有唯一性和可追溯性。1) 材料驗(yàn)收單——產(chǎn)品名稱、供貨單位、材料來源、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)證明，物檢單證號(hào)、驗(yàn)收單編號(hào)、驗(yàn)收日期。2) 料具臺(tái)帳——材料類別、產(chǎn)品名稱、材料來源、規(guī)格型號(hào)、進(jìn)場驗(yàn)收日期、入庫數(shù)量、發(fā)出數(shù)量、發(fā)出日期、使用單位。3) 限額領(lǐng)料單——工程名稱、分部分項(xiàng)工程名稱及工作量、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、施工班組、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)料單編號(hào)。4) 質(zhì)量臺(tái)帳——工程名稱、驗(yàn)收入庫日期、驗(yàn)收單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)合格證號(hào)、分供商名稱、生產(chǎn)廠家、物資去向、取樣試驗(yàn)報(bào)告。d) 材料追溯時(shí)，由總工程師全面負(fù)責(zé)，組織各專業(yè)工程師、專業(yè)工長、質(zhì)監(jiān)員、材料員、試驗(yàn)員、庫管員按材料進(jìn)場、檢驗(yàn)、使用過程進(jìn)行反方向追溯，具體追溯順序是：施工日志——砼施工記錄——隱蔽驗(yàn)收記錄——主要原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告——送檢報(bào)告——取樣登記——質(zhì)量臺(tái)帳——定額領(lǐng)料單——料具臺(tái)帳——材料入庫驗(yàn)收單——材質(zhì)證明（檢驗(yàn)報(bào)告）——產(chǎn)品合格證——生產(chǎn)廠家合格證書來實(shí)現(xiàn)追溯的目的。e) 當(dāng)對(duì)工程質(zhì)量有重要影響和工序產(chǎn)品質(zhì)量形成過程歷史的追溯時(shí)，則由項(xiàng)目部執(zhí)行經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，總工參加，組織專業(yè)工程師、專業(yè)工長、質(zhì)監(jiān)員以過程施工程序的逆方向進(jìn)行追溯。具體追溯順序是：施工日志——分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄——砼試塊強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告——砼施工記錄——砼取樣試塊送檢報(bào)告——取樣登記本——鋼筋接頭試驗(yàn)報(bào)告——隱蔽驗(yàn)收記錄——接頭取樣送檢報(bào)告——取樣登記本。水、電、風(fēng)等附屬設(shè)備安裝施工同樣照此方法進(jìn)行追溯。f) 工程竣工交付后，產(chǎn)品分布所處位置，當(dāng)需要追溯時(shí)，由提同追溯單位代表和項(xiàng)目部有關(guān)人員和的關(guān)單位人員按過程施工到竣工交付程序進(jìn)行反方向追溯，具體追溯方法是：竣工圖——單位工程竣工驗(yàn)收證明——單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表——單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表——分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表——分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表，主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄，水、電、風(fēng)、電梯等分部工程質(zhì)量評(píng)定表及分項(xiàng)檢測記錄——施工日志——砼施工記錄——隱蔽驗(yàn)收記錄——各類樣件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告及材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告——材質(zhì)證明（包括檢驗(yàn)報(bào)告）——產(chǎn)品合格證——生產(chǎn)廠家合格證進(jìn)行追溯。 過程控制 為保證直接影響工程的建筑施工，安裝施工工序在有效受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本項(xiàng)目部的過程控制按照公司《施工工序控制程序》《施工設(shè)備管理工作程序》和《施工管理工作程序》執(zhí)行。 關(guān)鍵工序、特殊工序的界定：是指產(chǎn)品質(zhì)量和使用功能及人身安全有重大影響的工序。本項(xiàng)目關(guān)鍵工序：——測量放線、地基處理及驗(yàn)槽、攪拌站后臺(tái)配料、模板安裝、鋼筋綁扎、砼澆筑、廚房地面、衛(wèi)生間地面防水、屋面防水、施工及防雷接地、弱電綜合布線等。；當(dāng)工程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，加工缺陷僅在使用后才能暴露出來，或加工后無法檢測或只能實(shí)施破壞性檢測才能得出結(jié)果的工序。本項(xiàng)目特殊工序——鋼筋焊接。 一般工序：除已明確指出的關(guān)鍵、特殊工序外的過程。 一般工序控制： 結(jié)合工程任務(wù)，公司經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)過程控制進(jìn)行策劃，選定本部的主要人員組成。項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員進(jìn)行過程控制策劃，確定材料、半成品工程設(shè)備需求計(jì)劃，施工機(jī)具的選擇及供應(yīng)要求、勞動(dòng)力組織計(jì)劃、現(xiàn)場環(huán)保及安全措施等（詳見《施工組織設(shè)計(jì)》）并編制了《項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量保證措施》，做好各項(xiàng)資源的配備管理工作。 各類資源的配備