【正文】 10年12月導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范、 ISO14001:2004環(huán)境管理體系和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系。《管理手冊》編寫原則《管理手冊》以ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)為主線，按照ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款來描述管理體系各個(gè)過程及其相互關(guān)系，同時(shí)融入GB/T504302007規(guī)范、ISO14001：2004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求，使4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)結(jié)合相輔相成?！妒謨浴穲?zhí)行《文件控制程序》?！妒謨浴返母? a)對《手冊》的修改，由公司行政辦公室 收集并提出更改意見，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)； b)《手冊》的修改要以總經(jīng)理簽發(fā)的更改通知單為依據(jù)，嚴(yán)禁私自隨意涂改； c)公司行政辦公室 負(fù)責(zé)《手冊》的編號、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放，并負(fù)責(zé)將更改通知單和修改頁及時(shí)發(fā)給所有受控《管理手冊》的持有者； d)《管理手冊》持有者收到更改通知單后，按更改通知單內(nèi)容更換/增加相應(yīng)的頁，被更換的頁自行銷毀并填寫更改記錄；e)《手冊》更改后修改碼升級，換版后，版本號升級同時(shí)原版本作廢（具體執(zhí)行《文件控制程序》）。：勞務(wù)分包和部分專業(yè)分包。不影響本公司滿足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。 一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機(jī)結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系。：指本公司建設(shè)工程施工；安裝工程施工。：泛指測量、測繪儀器和設(shè)備。：公司運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人以及他們之間的相互關(guān)系。：對員工、公眾或環(huán)境以及工程造成即刻或延遲性嚴(yán)重危害的事故。XX建筑工程有限責(zé)任公司 于2010年04月導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范ISO14001:2004環(huán)境管理體系和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系。公司通過分析顧客要求，規(guī)定相關(guān)的過程并使其持續(xù)受控，以提供顧客滿意的產(chǎn)品（工程質(zhì)量）；質(zhì)量管理體系通過提供持續(xù)改進(jìn)的框架，增強(qiáng)顧客及其他相關(guān)方滿意的機(jī)會(huì)，并就公司能夠提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任。并并依據(jù)PDCA管理模式確定規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。6) 刪減設(shè)計(jì)開發(fā)：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由資質(zhì)的設(shè)計(jì)部門設(shè)計(jì)，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進(jìn)行工程施工。2)建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序》，確定公司能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素；判定并控制那些對環(huán)境具有重大影響的因素。6)通過檢查與采取糾正措施、預(yù)防措施、管理評審，對體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控，并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。4)對識(shí)別出的與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，按照環(huán)境管理方案和相關(guān)程序的要求予以實(shí)施。編制了實(shí)施具體運(yùn)作的程序文件（見附錄2程序文件和要素對照表)。公司制定《文件控制程序》，由公司行政辦公室 組織貫徹執(zhí)行，確保與實(shí)施管理體系有關(guān)的文件和資料，得到有效的控制，主要規(guī)定：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保其充分性和適宜性；b)必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保對管理體系起重要作用的崗位，都可得到有關(guān)文件的有效版本；e)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其發(fā)放；g)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所撤回作廢文件；h)對因保留信息而保存的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，了解顧客明確或隱含的要求，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。c)通過實(shí)施《顧客滿意度調(diào)查程序》， 對顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視并采取相應(yīng)的措施，提高顧客滿意度。打造優(yōu)良工程：精心組織，精心施工，積極創(chuàng)建國家、省、市優(yōu)質(zhì)工程。持續(xù)改進(jìn)：在工作中持續(xù)改進(jìn)，自覺地遵守國家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。：目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量竣工工程一次交驗(yàn)合格率99%業(yè)主滿意率≥95%環(huán)境污水排放符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)總排污口排出廢水污水標(biāo)準(zhǔn)對噪音源進(jìn)行控制工作環(huán)境符合國家的標(biāo)準(zhǔn)要求白天65DB、夜晚55DB空氣粉塵含量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，產(chǎn)生的固體廢物、進(jìn)行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對環(huán)境的影響危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理工程的環(huán)境達(dá)標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全Ⅰ級和Ⅱ級危險(xiǎn)源得到控制和消除Ⅰ級和Ⅱ級危險(xiǎn)源整改率達(dá)100%，合格率達(dá)到100%特種設(shè)備運(yùn)行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設(shè)備獲得國家的運(yùn)行許可；特征工作人員持證上崗危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效控制建立危險(xiǎn)品倉庫工作環(huán)境符合國家的標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目施工噪聲不超過85DB；空氣粉塵含量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，年死亡率，年重傷率，年負(fù)傷率年死亡率0，年重傷率0，年負(fù)傷率≤‰控制重大機(jī)械事故，急性中毒事故杜絕重大機(jī)械事故，急性中毒事故控制重大火災(zāi)事故及傷亡事故杜絕重大火災(zāi)事故及傷亡事故各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解及各項(xiàng)措施的具體要求，按每年公司下發(fā)的《年度部門質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及分解》和《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》來實(shí)施和考核。 組織機(jī)構(gòu)（6頁—公司組織機(jī)構(gòu)圖) 職能分配（7頁公司職能分配表）： (1)總經(jīng)理：a）建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系，對所需資源做出決策，并確保提供人力、財(cái)力、物力資源；b）制定管理方針，并負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的批準(zhǔn)；c）指定管理者代表，批準(zhǔn)簽發(fā)《管理手冊》；d）主持管理評審會(huì)議，對管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性做出評價(jià)，作出管理評審決定，審批管理評審計(jì)劃，簽發(fā)管理評審報(bào)告；e）參加外審首（末）次會(huì)議，并對有關(guān)問題提出持續(xù)改進(jìn)意見。負(fù)責(zé)印章管理使用，負(fù)責(zé)文件收發(fā)。制定管理評審計(jì)劃并實(shí)施，負(fù)責(zé)程序文件資料及方針、目標(biāo)管理；i)負(fù)責(zé)制訂節(jié)能降耗管理措施，核定各單位年度能源消耗指標(biāo)，對各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核、檢查；負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)收集、匯總、評審。j)協(xié)同有關(guān)部門部門做好專業(yè)技術(shù)人員、操作人員和特種作業(yè)人員的管理、培訓(xùn)和考核等工作；（4）工程部a)負(fù)責(zé)公司工程施工安排，督促完成項(xiàng)目施工進(jìn)度、檢查各施工現(xiàn)場做好設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)工作； c)負(fù)責(zé)組織工程施工特殊過程確認(rèn)工作。h) 組織工程的施工策劃等階段的各項(xiàng)評審。負(fù)責(zé)公司不合格處置工作。組織對供方的評價(jià)等質(zhì)量活動(dòng)；7）根據(jù)內(nèi)外信息反饋和相關(guān)的要求，制定相關(guān)制度，同進(jìn)負(fù)責(zé)材料不合格品的分析處理；8）參與顧客要求評審。（7）項(xiàng)目部a) 對工程項(xiàng)目實(shí)施具體管理，組織實(shí)施工程，保證工程進(jìn)度、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保，確保項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b)參加管理評審，報(bào)告項(xiàng)目管理體系運(yùn)行狀況，組織實(shí)施管理評審決議； c)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的工程中的技術(shù)/安全/質(zhì)量和環(huán)保等工作；負(fù)責(zé)工程方案方案、工程進(jìn)度計(jì)劃的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行。（10）安全員職責(zé) a)對公司貫徹執(zhí)行國家安全工程方針、政策、法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； b)對公司建立職業(yè)健康安全體系和體系的運(yùn)行狀況以及公司相關(guān)活動(dòng)中涉及職業(yè)健康安全的保證措施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門，協(xié)助制定整改措施并監(jiān)督實(shí)施； c)對公司職業(yè)健康安全事故、事件調(diào)查處理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督防止事故、事件重復(fù)發(fā)生措施的落實(shí)；d)對公司的職業(yè)健康安全體系運(yùn)行和改進(jìn)提出合理化建議，必要時(shí)將有關(guān)建議提交管理評審。其他職責(zé)詳見《公司各崗位職責(zé)匯編》《各崗位入職要求》。環(huán)境、職業(yè)健康安全方面信息的溝通與協(xié)商，主要有建立有效機(jī)制，使員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審，參與商討工作場所影響職業(yè)健康安全的變化及對策，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，了解職業(yè)健康安全管理體系中員工代表和管理者代表的作用、職責(zé)和權(quán)限等，對員工與協(xié)商的安排要形成文件并通知相關(guān)方。溝通應(yīng)形成相應(yīng)文件、電話記錄和各種檢查記錄表等。a）各單位在信息交流過程中應(yīng)將環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康方面的重要信息報(bào)公司行政辦公室 匯總，工程質(zhì)量、安全方面的重要信息報(bào)工程部匯總；b）各單位應(yīng)充分利用信息，作為實(shí)施糾正和預(yù)防措施活動(dòng)，改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效的依據(jù)；c）公司行政辦公室 應(yīng)將重要信息作為公司內(nèi)審和管理評審的依據(jù)，適當(dāng)時(shí)，對收集到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的有效性。公司按照《管理評審控制程序》的要求，每年對公司的質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審的時(shí)間間隔不能大于12個(gè)月，以確定管理體系在達(dá)到方針和目標(biāo)要求方面其是否適宜、充分和有效，以及管理體系變更的必要性、方針和目標(biāo)調(diào)整的必要性等。各職能部門針對管理評審提出的問題，制定糾正和預(yù)防措施，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，公司行政辦公室 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。公司行政辦公室 制定并實(shí)施《人力資源控制程序》和《績效管理考評制度》。3)采取措施后，從人員是否符合要求的角度出發(fā)，對有關(guān)人員進(jìn)行再次評價(jià)，以驗(yàn)證所采取措施的有效性。、構(gòu)配件和設(shè)備管理。 工程項(xiàng)目所需施工機(jī)械、由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理計(jì)劃中提出所需計(jì)劃，按規(guī)定的程序報(bào)批后，通過公司內(nèi)部調(diào)撥、購置、自制的方式進(jìn)行配置，實(shí)行租賃使用，進(jìn)場后要進(jìn)行校驗(yàn)、新購置的設(shè)備要進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)合格后使用。外租的機(jī)械按租賃合同的約定執(zhí)行。公司工程部、行政辦公室是工作環(huán)境的主控部門。 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的特殊氣候或季節(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)編制作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門審批后組織實(shí)施，以保證設(shè)備的正常運(yùn)行，監(jiān)視和測量、施工操作環(huán)境達(dá)到要求。公司行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括以下內(nèi)容：a) 確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)和要求；b) 確定工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程及重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各種資源。 當(dāng)工程施工過程中，出現(xiàn)不適于策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)及時(shí)對項(xiàng)目管理計(jì)劃中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，修改過程按照《文件控制程序》執(zhí)行。c) 經(jīng)營部 及公司相關(guān)人員負(fù)責(zé)認(rèn)真擬定《工程招投標(biāo)書》，充分準(zhǔn)備相關(guān)招投標(biāo)資料。c)合同執(zhí)行過程中，與顧客的協(xié)調(diào)溝通工作，由行政辦公室 負(fù)責(zé)；公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作，由行政辦公室 負(fù)責(zé)布置檢查合同執(zhí)行進(jìn)度，解決合同執(zhí)行中存在的問題；必要時(shí)，可組織協(xié)調(diào)會(huì)，以保證合同的履行。2) 識(shí)別環(huán)境因素的范圍，覆蓋公司施工服務(wù)管理過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。4)評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)約數(shù)量等。8) 承接新項(xiàng)目時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，更新重要環(huán)境因素。工程部負(fù)責(zé)對公司危險(xiǎn)源辨識(shí)匯總、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，其他部門暫不作重復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。2) 公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的范圍包括：a)國家法律；b)行政法規(guī)；c)國際公約；d)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指南；e)政府規(guī)章；f)地方法規(guī)；g)與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定；h)其它。6)相關(guān)法律、法規(guī)要求是全過程質(zhì)量控制、環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃等的重要依據(jù)準(zhǔn)則，也是設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)、制定管理方案、實(shí)施運(yùn)行控制、監(jiān)視和測量等活動(dòng)的重要依據(jù)。（刪減）刪減設(shè)計(jì)開發(fā)：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由資質(zhì)的設(shè)計(jì)部門設(shè)計(jì)，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進(jìn)行工程施工。公司經(jīng)營部是采購的主控部門。《對相關(guān)方施加影響控制程序》，對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，確保采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定要求。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備及生產(chǎn)原料的驗(yàn)收 、項(xiàng)目部及物資采購部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 、權(quán)限和方式對驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、材料進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。 項(xiàng)目部應(yīng)明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)要求。 工程分包《建筑法》和《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行?！豆こ谭职c勞務(wù)分包管理制度》，確定了對勞務(wù)供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，規(guī)定了勞務(wù)供方的資格要求、能力審核內(nèi)容、使用原則以及對勞務(wù)供方的管理要求。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工服務(wù)提供的組織實(shí)施；工程部是生產(chǎn)服務(wù)提供的主控部門負(fù)責(zé)對施工過程控制。f）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式。若需修訂原施工合同時(shí)，按《投標(biāo)和合同管理制度》執(zhí)行。施工日記和專項(xiàng)施工記錄；2圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；6工程竣工后，工程部根據(jù)設(shè)計(jì)文件及施工合同檢查項(xiàng)目完成情況，對評定合格的單位工程，整理竣工驗(yàn)收資料，向顧客提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，申請驗(yàn)收，與顧客簽定“工程質(zhì)量保修書” 。 過程的確認(rèn) 當(dāng)工程施工過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證或開展的驗(yàn)證活動(dòng)不經(jīng)濟(jì)時(shí)，應(yīng)對任何這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)。本公司需要確認(rèn)的特殊過程有：大體積澆鑄、鋼筋結(jié)構(gòu)性焊接、防水處理工序等,對這些特殊過程按上述規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。顧客提供的財(cái)產(chǎn)包括合同規(guī)定由客戶提供的將在項(xiàng)目中使用的某些材料和設(shè)備，也包括顧客提供的由我公司使用的其他設(shè)施、工具或圖紙、資料等。在階段性工程結(jié)束進(jìn)行公司內(nèi)部驗(yàn)收以后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對檢修、維護(hù)的設(shè)備完工部分采取防護(hù)措施，如防護(hù)標(biāo)識(shí)、遮蓋等措施，以防止人為的破壞和損失。c)項(xiàng)目部實(shí)施《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》中與本項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容。a) 工程部組織相關(guān)部門對公司《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況進(jìn)行評審，評審結(jié)論作為持續(xù)改