【正文】 現(xiàn)行版本修訂說明：為貫徹執(zhí)行ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，對***公司各部門職責(zé)與權(quán)限以及相互接口和工作程序進(jìn)行說明，使之符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，并做到持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。b)本《質(zhì)量手冊》適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理及外部質(zhì)量保證活動，是本公司建立質(zhì)量管理體系，進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核及第三方質(zhì)量審核的依據(jù)。本公司供應(yīng)鏈的描述為：供方→組織→顧客***公司質(zhì) 量 手 冊第4章 共8章編號：04—01第1頁 共 1頁第0次修改主題： 質(zhì)量管理體系——總要求 質(zhì)量管理體系總要求***公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立本公司質(zhì)量管理體系，并對質(zhì)量體系所需的過程進(jìn)行明確：a)確定這些過程的運作順序、責(zé)任部門、接口關(guān)系和相互作用，規(guī)定為確保這些有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；b)采用一定渠道獲得必要資源和信息，使這些過程能夠有效運作；c)對這些過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析，實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的實現(xiàn)。***公司質(zhì) 量 手 冊第4章 共8章編號：04—02第1頁 共2頁第0次修改主題： 質(zhì)量管理體系——總則及質(zhì)量手冊 總則根據(jù)本公司的規(guī)模和產(chǎn)品特點及員工的能力決定文件的詳略程度，本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件。e)質(zhì)量記錄。a)手冊制定意圖為了使公司行為能滿足相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客的期望和要求，驗證自身質(zhì)量體系運行的有效性和保證對體系持續(xù)改進(jìn)；通過對管理者職責(zé)的規(guī)定，強調(diào)了最高管理者在建立和保持質(zhì)量管理體系過程中的領(lǐng)導(dǎo)作用，確保顧客的需求和期望得到滿足；提出了在相關(guān)職能和層次上建立可測量的質(zhì)量目標(biāo)，并對體系、過程和產(chǎn)品及糾正和預(yù)防措施進(jìn)行測量、分析和評價，明確本質(zhì)量管理體系要以顧客為關(guān)注焦點。d)手冊的解釋權(quán)歸起草部門。修訂由辦公室負(fù)責(zé)。h)公司把ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的八項質(zhì)量管理原則作為質(zhì)量體系建立和管理者進(jìn)行質(zhì)量管理的基本工作準(zhǔn)則，并在實際工作中運用實施。它主要針對5個要素，規(guī)定了體系運行所有活動中例行的要求和銜接，重要的質(zhì)量活動所使用的表格都在程序文件附表中受控。：a)手冊由辦公室負(fù)責(zé)編寫,管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn)。 文件更改的標(biāo)記，手冊的更改見0402要求。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控章，不作更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；：a)所有文件的原稿及其《文件發(fā)放、回收清單》由辦公室統(tǒng)一保存。本文件編號為：本文件制訂/修訂的目的是：文件涉及部門負(fù)責(zé)人意見（若無意見可只簽字認(rèn)可）：領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 年 月 日技質(zhì)部備錄情況： 簽字： 年 月 日***公司文件發(fā)放、回收清單編號： 04—03F02第 0 次修訂生效日期:序號文件名稱文件編號分發(fā)號發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期數(shù)量簽回日期數(shù)量編制： 審核： ***公司受控文件及現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)一覽表編號： 04—03F03第 0 次修訂生效日期:序號文件名稱文件編號 版 本頒布時間獲取時間備 注編制： 審核： ***公司 文件更改申請單編號： 04—03F04第 0 次修訂生效日期:文件名稱編號版本文件更改原因：更改內(nèi)容：申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 年 月 日審批部門（審批人）意見：簽名： 年 月 日***公司 文件領(lǐng)用清單編號： 04—03F05第 0 次修訂生效日期:文件名稱編號版本申請原因：申請人：日 期：所在部門意見： 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 文件主管部門意見：簽名： 年 月 日管理者代表意見：簽名： 年 月 日***公司 文件宣貫記錄表編號： 04—03F06第 0 次修訂生效日期:文件宣貫部門文件名稱文件編號承諾：我已熟悉并掌握部門宣貫的文件精神，并保證嚴(yán)格按文件要求開展工作，以確保公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系良好運作，不斷完善。 各部門負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行整理、存檔，并將所有使用的記錄樣本報辦公室審定控制。培訓(xùn)記錄。糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等。緊急放行標(biāo)識與記錄。:a) 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告。b)如部門有多種記錄,要對保存記錄的文件夾進(jìn)行編號,每一文件夾內(nèi)附有所存放記錄的清單,一般情況下各部門對記錄每月整理一次,裝訂成集,在封面或文件夾側(cè)面注明部門記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔,在封面或文件夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等,并及時備份,防止儲存的內(nèi)容丟失。、更改及發(fā)放:《記錄匯總表》上批準(zhǔn)，記錄樣式更改由記錄文件批準(zhǔn)在采取記錄背面簽名的方式。《文件領(lǐng)用申請單》交辦公室,領(lǐng)用所需的記錄樣式,辦公室根據(jù)《記錄匯總表》發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的記錄樣式給所需部門。***公司質(zhì) 量 手 冊第5章 共8章編號：05—02第1頁 共1頁第0次修改主題：以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點公司以增加顧客的最終滿意度為目標(biāo)，為此：a)公司總經(jīng)理保證按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)運行質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)并加強顧客滿意的最大化為目標(biāo)，在公司內(nèi)通過方針和目標(biāo)的制訂，傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點的觀念。e)對出現(xiàn)的問題進(jìn)行系統(tǒng)分析及持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿意度。公司每年的管理評審會對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果加以改進(jìn)。同時每月統(tǒng)計一次合格率的具體數(shù)值，當(dāng)某月一次合格率低于80%時需采取糾正措施；對顧客的滿意度，根據(jù)表格要求進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計，并針對不滿意的內(nèi)容進(jìn)行改進(jìn)。，其主要職責(zé)為：A)督促總經(jīng)理提出質(zhì)量目標(biāo)的要求，起草公司年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)論證批準(zhǔn)后下發(fā)實施；B)參加有關(guān)年度質(zhì)量目標(biāo)的管理會議，通盤掌握質(zhì)量目標(biāo)的制定、修訂、執(zhí)行考核過程；C)組織公司方針目標(biāo)分層展開與分解，落實到具體部門的責(zé)任人，建立嚴(yán)密的質(zhì)量目標(biāo)管理體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)并考核各部門月度質(zhì)量目標(biāo)管理實施工作；D)負(fù)責(zé)組織每季度的部門目標(biāo)自互查及半年一次的目標(biāo)實施完成情況診斷工作。技質(zhì)部對各部門目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)管理，考核部門月度計劃完成情況，兌現(xiàn)相應(yīng)激勵，并提出問題整改，對出現(xiàn)的問題點跟蹤部門整改解決和考核；每年7月份組織各部門實施上半年目標(biāo)完成情況診斷；每年12月下旬或下一年度1月上旬，對全年目標(biāo)完成情況進(jìn)行診斷，為制訂來年目標(biāo)做好準(zhǔn)備； 目標(biāo)制定下發(fā)后，一律不允許修改；當(dāng)原定目標(biāo)無法實現(xiàn)或無必要實現(xiàn)時，目標(biāo)執(zhí)行部門可提報“質(zhì)量目標(biāo)修訂申請”。內(nèi)容見本手冊0401（質(zhì)量管理體系總要求）。保證最終銷售產(chǎn)品的質(zhì)量符合法律、法規(guī)要求和顧客期望是所有部門的責(zé)任。任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施和保持。負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件總體控制；負(fù)責(zé)記錄的總體控制。h)代表企業(yè)與用戶保持聯(lián)系，用戶對合同的修改要求，及時傳達(dá)給技質(zhì)部和生產(chǎn)部。e)對生產(chǎn)過程的物耗進(jìn)行控制，加強對設(shè)備和工裝的管理，進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，并責(zé)任落實到人；：a)制定審核計劃，按計劃實施對各部門的審核工作；b)通過審核評審公司現(xiàn)行質(zhì)量體系活動及相關(guān)文件以確定其適宜性。|：，如通過標(biāo)語、口號等；、配合、文件傳達(dá)活動，如：評審、對文件的評審會簽及文件傳閱會簽等等；、不定期的會議形式，如：管理評審會、月質(zhì)量分析會、考評會及其它各種工作例會等；；, 對發(fā)現(xiàn)的不符合項及時與各部門進(jìn)行溝通，必要時，召開專題會討論，形成決議，下發(fā)執(zhí)行；，集中對質(zhì)量情況進(jìn)行評審、溝通，達(dá)到質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)；，對產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行溝通、討論，并提出解決措施，以對產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)；，其它溝通方式分別由各發(fā)起部門整體監(jiān)控，按照相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行；：產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的異常信息按既定程序及時反饋各接口部門，并就信息情況進(jìn)行溝通，監(jiān)控信息反饋及改進(jìn)情況；***公司 質(zhì) 量 手 冊第5章 共8章編號：05—07第1頁 共2頁第0次修改主題：管理評審程序***公司建立有關(guān)程序?qū)芾碓u審進(jìn)行規(guī)定，包括對評審輸入和輸出的要求。 適時管理評審計劃：在下列情況下由最高管理者提出，適時制定計劃，適時進(jìn)行相應(yīng)的管理評審：a)當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時；d)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審；：a)內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果。e)糾正與預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會。內(nèi)容包括：a)質(zhì)量管理體系及所有過程的有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源的需求情況；：，將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料；、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。：管理評審相關(guān)記錄由辦公室保存。，對公司發(fā)展所需的各種新增資源進(jìn)行評估，并牽頭進(jìn)行項目工作。，以報告形式報領(lǐng)導(dǎo)審批后配備到位。共同負(fù)責(zé)在公司內(nèi)組織對從事與質(zhì)量管理有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 辦公室將年度培訓(xùn)計劃匯總編制，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施，并以文字形式將批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計劃分別反饋至各有關(guān)部門。，辦公室應(yīng)對其進(jìn)行如下相關(guān)知識與技能的培訓(xùn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識等，并熟悉相關(guān)管理知識。： 新員工入廠經(jīng)過崗前培訓(xùn)后，要熟悉勞動紀(jì)律、安全等基本要求，對生產(chǎn)工藝應(yīng)知應(yīng)會，達(dá)到操作熟練，符合工藝規(guī)程的要求；保證生產(chǎn)任務(wù)，并在此基礎(chǔ)上有所提高； 崗前培訓(xùn)結(jié)束后，由辦公室組織相關(guān)部門持《崗位培訓(xùn)評價表》通過筆試、面試、實際操作方式進(jìn)行驗收，對于驗收合格的員工頒發(fā)上崗證，正式上崗；凡達(dá)不到要求者，延長實習(xí)期一個月，由相關(guān)部門再進(jìn)行培訓(xùn)；二次不合格者進(jìn)行辭退； 質(zhì)量管理人員上崗評價：有強烈的質(zhì)量意識，工作中能堅持原則，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對現(xiàn)場有質(zhì)量控制能力，有糾正質(zhì)量缺陷并改進(jìn)的能力；辦公室與技質(zhì)部負(fù)責(zé)考核； 員工再提高培訓(xùn)效果評價：由其部門領(lǐng)導(dǎo)對其培訓(xùn)后的工作進(jìn)行評價； 鑒證資格：化驗員等特殊工種經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)后，證書交辦公室登記存檔；從事質(zhì)量體系內(nèi)部審核的人員，上崗要有內(nèi)審員證書；員工上崗證由辦公室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字；其他各類培訓(xùn)班由任課教師或培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字。這種條件可以是人的因素（如心理的、社會的）、物的因素（如溫度、濕度、潔凈度、粉塵等）。適用于特定項目及合同的質(zhì)量計劃的編制、實施、控制及其所涉及的所有部門。實現(xiàn)過程所需的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需編制的文件清單，及各部門的配合方式。經(jīng)項目主牽頭部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會簽后，由主牽頭部門報管理者代表審