【正文】 量管理體系過程的要求，描述過程順序和相互作用。，完成后形成文件化的質(zhì)量管理體系（包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量記錄等）。 編 號 名 稱QG/YX24022001 《文件控制程序》，應(yīng)建立《質(zhì)量記錄的控制程序》。 編 號 名 稱QG/YX24032001 《質(zhì)量記錄控制程序》浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第 10 頁1 管理承諾、實(shí)施，并通過必要手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。，確保獲得必要的資源。3 質(zhì)量方針，并以文件的形式發(fā)布實(shí)施。，并適應(yīng)內(nèi)、外部條件的變化。d、確定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的辦法。b、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。a、按標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。e、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。d、具體負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制和管理。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第 13 頁b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝技術(shù)保證及技術(shù)性問題的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證工作。f、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的匯總、分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的策劃和實(shí)施工作。c、負(fù)責(zé)供應(yīng)商能力評定、供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)計(jì)及合格供應(yīng)商的管理。g、負(fù)責(zé)工藝裝備的制造。d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第 14 頁c、對本車間在制品、半成品及成品實(shí)施標(biāo)識。a、內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)合格由總經(jīng)理授權(quán)，在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。a、按規(guī)定程序和檢驗(yàn)規(guī)程要求，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢驗(yàn)。e、具體負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。d、完工后做好本工序的自檢、自分（合格或不合格）、自作標(biāo)識工作。d、參加定期倉庫巡查，并對庫存產(chǎn)品的防護(hù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 編 號 名 稱QG/YX25012001 《信息溝通程序》6 管理評審 總經(jīng)理每年至少一次主持召開管理評審會議，確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性，評價(jià)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等。、設(shè)施（含硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。，評估培訓(xùn)的有效性。 編 號 文件名稱QG/YX26012001 《員工培訓(xùn)控制程序》浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32 頁、第 18 頁3 基礎(chǔ)設(shè)施，識別、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的設(shè)施和設(shè)備。 編 號 文件名稱QG/YX26022001 《設(shè)備控制程序》4 工作環(huán)境，確定環(huán)境控制的因素，以提高產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程人和物結(jié)合的有效性和效率。：，即識別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立其目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)能滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。、即編制質(zhì)量計(jì)劃。，并納入產(chǎn)品要求的評審。：a、對合同的各項(xiàng)要求，最終應(yīng)確定，并形成文件。、傳真、面談、會議、廣告等。，由生產(chǎn)供應(yīng)科與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、溝通和實(shí)施。，采購文件包括產(chǎn)品特性描述、交貨結(jié)算方式及其它特定要求。，則必須在合同中規(guī)定驗(yàn)證安排及放行方式。，生產(chǎn)供應(yīng)科應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，顧客的要求應(yīng)有效地傳遞和控制。，并確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程均符合要求后，依據(jù)《搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付程序》實(shí)施相應(yīng)過程及準(zhǔn)予放行、交付，并按《服務(wù)程序》提供售后服務(wù)。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共32頁、第 24頁 編 號 名 稱QG/YX27032001 《生產(chǎn)過程控制程序》QG/YX26012001 《員工培訓(xùn)程序》，對所有的原材料、半成品及成品都應(yīng)按《標(biāo)識和可追溯性程序》加以標(biāo)識及檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。a、法律、法規(guī)有要求時(shí)；b、顧客要求時(shí)；c、內(nèi)部質(zhì)量管理需要，包括緊急放行、顧客提供財(cái)產(chǎn)及質(zhì)量改進(jìn)。，其目的是確保準(zhǔn)確地用于顧浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共32頁、第 25頁客的合同產(chǎn)品。，提供有效的防護(hù)措施，以防止產(chǎn)品在交付到目的地前損壞或變質(zhì)，這包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝等防護(hù)措施。、使用和貯存時(shí)，應(yīng)規(guī)定避免損傷和失準(zhǔn)的有效措施。 編 號 名 稱QG/YX28012001 《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》QG/YX28032001 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》2 監(jiān)視和測量《服務(wù)控制程序》的要求，由銷售科負(fù)責(zé)收集、分析和傳遞顧客滿意或不滿意的信息。 編 號 名 稱QG/YX27042001 《服務(wù)程序》《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每年一般進(jìn)行一次，必要時(shí)對某些要求可適當(dāng)增加內(nèi)審頻次，審核范圍包括浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共32頁、第 28頁質(zhì)量手冊全部要求。，審核結(jié)果應(yīng)填寫核查記錄。，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成文件，發(fā)審核部門。，并記錄測量結(jié)果。，包括進(jìn)貨和過程測量，并由授權(quán)檢驗(yàn)人員簽署認(rèn)可的測量記錄，產(chǎn)品才能放行或交付。，公司對進(jìn)貨和加工過程不合格品的處置方式采用返工或報(bào)廢，成品不合格的返修或不經(jīng)返修的讓步接收須經(jīng)顧客同意。、顧客反饋或投訴信息，生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性檢驗(yàn)記錄的統(tǒng)計(jì)，供方的交貨業(yè)績記錄等。：浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共32頁、第 31頁a、通過建立和實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定改進(jìn)方向，創(chuàng)造全員參與和激勵(lì)改進(jìn)的環(huán)境。 編 寫 名 稱QG/YX24012001 《質(zhì)量體系管理程序》《糾正措施程序》，針對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系不合格的重要程度采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生。，并評價(jià)其有效性。