【正文】 量管理體系過程的要求，描述過程順序和相互作用。，完成后形成文件化的質量管理體系（包括：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導文件、質量記錄等）。 編 號 名 稱QG/YX24022001 《文件控制程序》，應建立《質量記錄的控制程序》。 編 號 名 稱QG/YX24032001 《質量記錄控制程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第 10 頁1 管理承諾、實施，并通過必要手段實現(xiàn)持續(xù)改進。，確保獲得必要的資源。3 質量方針，并以文件的形式發(fā)布實施。，并適應內(nèi)、外部條件的變化。d、確定質量管理體系持續(xù)改進的辦法。b、制訂質量方針、確定質量目標，并傳達、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。a、按標準要求負責建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系。e、就質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。d、具體負責質量記錄的控制和管理。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第 13 頁b、負責生產(chǎn)過程工藝技術保證及技術性問題的糾正和預防措施的實施和驗證工作。f、負責產(chǎn)品質量檢驗記錄的匯總、分析及統(tǒng)計技術的策劃和實施工作。c、負責供應商能力評定、供應商業(yè)績統(tǒng)計及合格供應商的管理。g、負責工藝裝備的制造。d、負責產(chǎn)品的售前、售中及售后服務。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第 14 頁c、對本車間在制品、半成品及成品實施標識。a、內(nèi)審員經(jīng)培訓合格由總經(jīng)理授權，在審核組長領導下開展內(nèi)部質量審核工作。a、按規(guī)定程序和檢驗規(guī)程要求，負責生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢驗。e、具體負責檢驗狀態(tài)的標識。d、完工后做好本工序的自檢、自分（合格或不合格）、自作標識工作。d、參加定期倉庫巡查，并對庫存產(chǎn)品的防護質量負責。 編 號 名 稱QG/YX25012001 《信息溝通程序》6 管理評審 總經(jīng)理每年至少一次主持召開管理評審會議，確保質量管理體系適宜性、充分性、有效性，評價質量管理體系包括質量方針、目標是否需要調整等。、設施（含硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境及財務資源等。，評估培訓的有效性。 編 號 文件名稱QG/YX26012001 《員工培訓控制程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32 頁、第 18 頁3 基礎設施，識別、提供和保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的設施和設備。 編 號 文件名稱QG/YX26022001 《設備控制程序》4 工作環(huán)境，確定環(huán)境控制的因素，以提高產(chǎn)品的實現(xiàn)過程人和物結合的有效性和效率。：，即識別產(chǎn)品質量特性，建立其目標值、質量要求和約束條件，并應能滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。、即編制質量計劃。，并納入產(chǎn)品要求的評審。：a、對合同的各項要求，最終應確定，并形成文件。、傳真、面談、會議、廣告等。，由生產(chǎn)供應科與供應商聯(lián)絡、溝通和實施。，采購文件包括產(chǎn)品特性描述、交貨結算方式及其它特定要求。，則必須在合同中規(guī)定驗證安排及放行方式。，生產(chǎn)供應科應編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，顧客的要求應有效地傳遞和控制。，并確認產(chǎn)品實現(xiàn)過程均符合要求后，依據(jù)《搬運、儲存、包裝、防護和交付程序》實施相應過程及準予放行、交付，并按《服務程序》提供售后服務。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第 24頁 編 號 名 稱QG/YX27032001 《生產(chǎn)過程控制程序》QG/YX26012001 《員工培訓程序》，對所有的原材料、半成品及成品都應按《標識和可追溯性程序》加以標識及檢驗、試驗狀態(tài)標識。a、法律、法規(guī)有要求時；b、顧客要求時；c、內(nèi)部質量管理需要，包括緊急放行、顧客提供財產(chǎn)及質量改進。，其目的是確保準確地用于顧浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第 25頁客的合同產(chǎn)品。，提供有效的防護措施，以防止產(chǎn)品在交付到目的地前損壞或變質，這包括標識、搬運、貯存、包裝等防護措施。、使用和貯存時，應規(guī)定避免損傷和失準的有效措施。 編 號 名 稱QG/YX28012001 《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用程序》QG/YX28032001 《檢驗和試驗程序》2 監(jiān)視和測量《服務控制程序》的要求，由銷售科負責收集、分析和傳遞顧客滿意或不滿意的信息。 編 號 名 稱QG/YX27042001 《服務程序》《內(nèi)部質量體系審核程序》，內(nèi)部質量體系審核，每年一般進行一次，必要時對某些要求可適當增加內(nèi)審頻次，審核范圍包括浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共32頁、第 28頁質量手冊全部要求。，審核結果應填寫核查記錄。，根據(jù)審核結果編制審核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，形成文件，發(fā)審核部門。，并記錄測量結果。，包括進貨和過程測量，并由授權檢驗人員簽署認可的測量記錄，產(chǎn)品才能放行或交付。，公司對進貨和加工過程不合格品的處置方式采用返工或報廢，成品不合格的返修或不經(jīng)返修的讓步接收須經(jīng)顧客同意。、顧客反饋或投訴信息，生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性檢驗記錄的統(tǒng)計，供方的交貨業(yè)績記錄等。：浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共32頁、第 31頁a、通過建立和實施質量方針、目標，確定改進方向，創(chuàng)造全員參與和激勵改進的環(huán)境。 編 寫 名 稱QG/YX24012001 《質量體系管理程序》《糾正措施程序》，針對產(chǎn)品、過程、質量體系不合格的重要程度采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生。，并評價其有效性。