【正文】 管理者代表組織管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核。a、負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、控制和管理。e、負(fù)責(zé)設(shè)備管理及計(jì)量器具的檢定和管理工作。b、負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識工作。f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝和防護(hù)工作。c、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和管理。b、負(fù)責(zé)實(shí)施控制生產(chǎn)過程及生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施工作。f、對本車間生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制負(fù)責(zé)。d、根據(jù)審核組長的授權(quán)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。d、負(fù)責(zé)填寫檢驗(yàn)記錄。c、做好本崗位設(shè)備、工裝及工量具的正確使用和維護(hù)、保養(yǎng)工作。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第 15 頁c、建立倉庫物資臺帳，做到帳、物相符。《信息溝通程序》對內(nèi)部溝通作出規(guī)定。 編 號 名 稱QG/YX25022001 《管理評審程序》浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32頁、第 17 頁1 資源的提供，總經(jīng)理應(yīng)適時(shí)確定和提供為滿足實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過程所需的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的，使顧客滿意。、意識和培訓(xùn)，由辦公室編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、形式和培訓(xùn)對象應(yīng)明確規(guī)定。、考核及資格認(rèn)定的有關(guān)記錄。（包括設(shè)施）的日常保養(yǎng)、維修及控制管理作出規(guī)定。，公司應(yīng)識別并確定這些過程，并就如何開展過程活動以實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品作出策劃。、水泵機(jī)組類產(chǎn)品，過程策劃形成的文件是質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件。，包括市場調(diào)查、與顧客聯(lián)系、溝通及同行產(chǎn)品的對比分析。，規(guī)定一般合同和重要合同的評審方法。，因雙方原因需要更改時(shí)，銷售科應(yīng)與顧客協(xié)商，達(dá)成一致。、產(chǎn)品信息、合同訂單的處理及顧客信息反饋（包括投訴及滿意度等）。4 采購《采購及供應(yīng)商管理程序》，對采購活動進(jìn)行必要控制，確保采購的產(chǎn)品符合要求。 編 號 名 稱QG/YX27022001 《采購及供應(yīng)商管理程序》。，編制《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨才能投料或入庫。，必要時(shí)規(guī)定具體的操作工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件?！渡a(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)程》和《成品檢驗(yàn)規(guī)程》對生產(chǎn)過程的半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)和測量。《員工培訓(xùn)程序》中作出規(guī)定。，應(yīng)在合同中規(guī)定驗(yàn)收、接收的要求。 編 號 名 稱QG/YX27062001 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)程序》，規(guī)范搬運(yùn)、貯存、包裝、交付、標(biāo)識等過程的防護(hù)，使產(chǎn)品在內(nèi)部貯存、加工和最終交付直至責(zé)任轉(zhuǎn)移期間，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共32頁、第 26頁，應(yīng)規(guī)定復(fù)查以前測量結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施。，以確保產(chǎn)品、過程能力符合要求及質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，使顧客滿意。《服務(wù)控制程序》應(yīng)對顧客滿意度的評價(jià)方法作出規(guī)定。，且有資格的人員實(shí)施。，對糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、進(jìn)貨過程及加工過程。，記錄應(yīng)根據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的準(zhǔn)則作出是否符合規(guī)定要求判斷。，應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，并對其進(jìn)行隔離。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共32頁、第 30頁 編 號 名 稱QG/YX28042001 《不合格控制程序》QG/YX28032001 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》QG/YX27052001 《標(biāo)識和可追溯性程序》QG/YX28052001 《糾正措施程序》4 數(shù)據(jù)分析，制定《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》，確定數(shù)據(jù)資料收集分析和處理方法，以鑒定質(zhì)量管理體系的適宜性及有效性，并能發(fā)現(xiàn)不合格及潛在不合格的原因，進(jìn)而采取糾正和預(yù)防措施。、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審等促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。d、在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確立新的改進(jìn)目標(biāo)。，在程度上與問題的重要程度和所遇的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共 32頁、第 32頁、收集、反饋至辦公室，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，傳遞至各責(zé)任部門分析原因，采取預(yù)防措施。 編 號 名 稱QG/YX28062001 《預(yù)防措施程序》35 / 35。，在程度上與潛在原因的大小和所遇的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)。，則應(yīng)再次分析原因，采取措施，直至達(dá)到驗(yàn)證效果為止。，并及時(shí)反饋至辦公室，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，傳遞至各責(zé)任部門分析原因，采取糾正措施。b、通過內(nèi)審和數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會。，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與責(zé)任部門溝通，作為糾正和預(yù)防措施的輸入，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。，以驗(yàn)證其符合性。，必要時(shí)采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析測量結(jié)果，評價(jià)過程持續(xù)滿足預(yù)期目標(biāo)的能力。發(fā)現(xiàn)與要求不符合的項(xiàng)目應(yīng)填寫不符合報(bào)告，提出糾正措施建議，并通知責(zé)任部門。，以評價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求及是否有效運(yùn)行和保持。，包括顧客抱怨、投訴、征詢調(diào)查、用戶訪問記錄、市場調(diào)查報(bào)告等方式。 編 號 名 稱QG/YX27082001 《計(jì)量器具管理程序》浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共32 頁、第 27頁1 總則，策劃并規(guī)定所需的測量過程，以保證符合性要求及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。，現(xiàn)場使用的計(jì)量器具應(yīng)有合格狀態(tài)的標(biāo)識。 編 號 名 稱QG/YX27072001 《產(chǎn)品防護(hù)程序》6 測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計(jì)量器具）的控制《計(jì)量器具管理程序》，對公司使用的所有計(jì)量器具實(shí)施控制，確保其測量能力符合測量要求。，發(fā)生損壞、變質(zhì)或丟失應(yīng)報(bào)告顧客，并記錄之。，并應(yīng)作標(biāo)識記錄。、型號或規(guī)格、數(shù)量等，檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)包括待檢、已檢合格、不