【正文】 制責任人 宋方文上述被任命的人員在起重機械質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨立性。公司現(xiàn)有員工350人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員70人，具有中、高級技術(shù)職稱的工程技術(shù)人員22人，在以人為本的良好氛圍中，全體員工勤奮敬業(yè)、積極進取，在起重機設(shè)計、銷售、制造、檢驗、安裝、維護、改造等崗位盡心盡力、盡職盡責地為用戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務，公司建立了比較嚴密的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品的全過程置于質(zhì)量保證體系之下，2003年公司取得了《GB/T190002000》質(zhì)量管理體系認證證書。公司是國家定點生產(chǎn)橋、門式起重機的專業(yè)生產(chǎn)廠，共有十多類產(chǎn)品獲得國家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的制造許可證書，主導產(chǎn)品橋式起重機、門式起重機、冶金起重機獲得國家最高制造資質(zhì)和安裝、改造、維修的最高資質(zhì)。本手冊是山東通用起重機股份有限公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并對公司的質(zhì)量保證體系提出具體要求，是公司起重機械質(zhì)量管理的基本依據(jù)和準則，公司全體員工必須認真學習并依照執(zhí)行。本手冊經(jīng)過審核批準頒布，并于2011年2月27起正式實施。青州市是古九州之一，有悠久的歷史，深厚的文化低蘊。各類硬度計、超聲波探傷儀、X射線探傷儀、經(jīng)緯儀、水準儀、聲級計、測厚儀等檢測設(shè)備儀器齊全，資源水平居全國同行先進行列。各有關(guān)人員須服從協(xié)調(diào)、嚴格履行職責，以確保質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)。公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標的制定提供框架，質(zhì)量方針的實施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識作保證，每個職工都應對自己的工作質(zhì)量負責，各級管理人員要保證本人和部門的工作符合相應的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。本節(jié)規(guī)定了《手冊》的編制、審批、發(fā)放、更改和回收的管理辦法。 《手冊》的編制《手冊》由公司質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標、有關(guān)法規(guī)要求，并結(jié)合本公司質(zhì)量管理工作現(xiàn)狀起草編寫，由質(zhì)量保證工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。非受控本《手冊》建立發(fā)放臺帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準。 更改標記為 ，圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號。 《手冊》因特殊情況損壞或遺失時，《手冊》持有人應說明原因并立即向綜合管理部申請換頁或重新領(lǐng)用。 頒發(fā)新版《手冊》時，綜合管理部負責收回舊版《手冊》并加蓋作廢標記。本手冊適用于對顧客或第三方監(jiān)督檢驗、證實公司起重機械產(chǎn)品制章節(jié)號：頁 次：1/1標 題：引用標準和縮寫版次/修改碼：B/0造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)法規(guī)標準和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。具體要求如下：a. 確定明確國家法律、法規(guī)方面的要求；b. 將國家法律、法規(guī)方面的要求轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系的各項要求予以滿足；c. 通過質(zhì)量保證體系各過程的運行，滿足各項要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。該質(zhì)量方針為本公司的質(zhì)量目標的制定和評審提供了框架，包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量保證體系有效性的承諾。 本公司總的質(zhì)量目標根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，由總經(jīng)理主持、章節(jié)號：頁 次：2/9標 題：管理職責版次/修改碼：B/0相關(guān)人員參與制定，總經(jīng)理批準、發(fā)布，質(zhì)量目標應是可測量的。當產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時，由總經(jīng)理決定對質(zhì)量目標進行評審，確保質(zhì)量目標持續(xù)有效。 副總經(jīng)理各副總經(jīng)理負責分管范圍內(nèi)質(zhì)量保證體系過程的實施、保持和改進工作，督促各職能部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責，領(lǐng)導他們按規(guī)定的程序和要求正確運作。b)負責對原材料進廠到成品交付至預定地點所包括的制作、標識、搬運、包裝、貯存等全過程提供服務。e)組織并實施設(shè)備維修保養(yǎng)，保證關(guān)鍵工序、特殊工藝的設(shè)備能力。d)負責不合格外購件的質(zhì)量追溯。章節(jié)號：頁 次：4/9標 題：管理職責版次/修改碼：B/0d)負責接受顧客投訴、來信、來訪并記錄，負責組織顧客滿意度的調(diào)查分析。d)負責技術(shù)工藝文件的輸出和管理工作，保證所有文件的統(tǒng)一、標準、及時。b)編制年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃及報告。章節(jié)號：頁 次：5/9標 題：管理職責版次/修改碼：B/0 設(shè)計責任工程師a. 負責產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作，辦理圖紙引進及轉(zhuǎn)化工作，保證產(chǎn)品安全性能、使用性能和產(chǎn)品的先進性，對設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量負責。 e. 負責企業(yè)標準的起草、討論、報審、發(fā)布、修改等工作。b. 對工藝文件編制和執(zhí)行過程、工裝設(shè)計和開發(fā)的質(zhì)量控制負責。 a. 負責組織進行焊接工藝評定、焊接工藝文件編制、焊接材料管理、焊工管理。 a. 負責所用材料(含外購配套件、安全保護裝置等)的采購訂貨、驗收入庫、保管發(fā)放、使用和入庫保管等質(zhì)量控制工作。 b. 對產(chǎn)品檢驗規(guī)程及質(zhì)量檢驗報告的正確性負責。 f. 負責與外協(xié)理化檢驗單位的聯(lián)系，審核試驗報告。 c. 對違反機加工工藝規(guī)程的行為有權(quán)制止，對重大違反機加工工藝紀律的行為有權(quán)提出處理意見并報告質(zhì)量保證工程師審批。 內(nèi)部溝通方式本公司確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過程及其有效性進行溝通。 策劃 質(zhì)保工程師負責管理評審策劃活動，每年年初編制本年度“管章節(jié)號：頁 次：8/9標 題：管理職責版次/修改碼：B/0理評審計劃”，規(guī)定管理評審時間安排、參加人員、管理評審的輸入內(nèi)容、需要準備的資料、管理評審輸出結(jié)果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實施、驗證等活動。 管理評審輸入 綜合管理部負責收集、準備管理評審活動輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評審。章節(jié)號：頁 次：9/9標 題：管理職責版次/修改碼：B/0 總經(jīng)理根據(jù)管理評審的輸出結(jié)果，做出對質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進的決定并簽發(fā)“管理評審報告”。 綜合管理部負責做好管理評審活動的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗證記錄和有效性評價記錄，以作為下次管理評審的輸入。包括產(chǎn)品實現(xiàn)的所有過程及支持性過程，涉及公司內(nèi)部與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有職能部門和生產(chǎn)部門?！妒謨浴泛腿蚊|(zhì)量保證工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責任人。a:質(zhì)量計劃：表述本公司質(zhì)量保證體系如何應用于某一具體產(chǎn)品、項目或合同的文件； b. 作業(yè)文件：本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，提供如何完成活動的一致信息的文件（包括各類技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理制度等）； c. 質(zhì)量記錄：是質(zhì)量保證體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。、系統(tǒng)控制、責任到人的控制形式。文件控制的范圍:質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量記錄表格、技術(shù)文件、外來文件（包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，設(shè)計文件，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、分供方的資格證明文件等）。文件的使用部門應建立本部門使用的質(zhì)量保證體系受控文件清單。 文件的標識 文件控制部門負責按相應文件的規(guī)定對文件進行編號，每個文件有唯一的編號進行標識。 質(zhì)量記錄所用表格由質(zhì)量部負責編號標識，每種記錄表格給予唯一的標識號，質(zhì)量部負責建立質(zhì)量記錄標識臺帳。 職責a. 質(zhì)檢科負責質(zhì)量記錄所用表格的標識及表格的管理工作；、質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存及處置工作。責任部門應保持記錄的清晰、完整。銷毀時，必須經(jīng)保存部門負責人批準。 職責銷售部負責識別、確定顧客對產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審活動；技術(shù)部負責識別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；銷售部、制造部、技術(shù)部與顧客進行溝通。對顧客以電話或口頭方式提出的要求，由銷售部形成書面記錄，提供評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由銷售部負責評審，對于重大產(chǎn)品、投標產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料（投標文件草案、技術(shù)協(xié)議草案等）組織技術(shù)部、質(zhì)量部、制造部等有關(guān)職能部門進行綜合評審。評審至少包括以下方面的內(nèi)容：a. 在準確理解顧客要求的基礎(chǔ)上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標準、技術(shù)條件，產(chǎn)品驗收標準，尤其是安全性能方面的要求；b. 解決顧客、分供方對合同或訂單理解不一致的要求；c. 公司及分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交付和服務等方面。 采購部負責做好分包方產(chǎn)品評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄并保存，將評審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。 顧客及分包方溝通 與顧客進行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a. 顧客對產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b. 問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時協(xié)商處理或修改；c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 產(chǎn)品提供之中的溝通在合同執(zhí)行過程中，銷售部、制造部負責與顧客保持聯(lián)系，及時與顧客溝通，回答顧客的問詢，告知合同的進展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由有關(guān)部門配合解決。適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作。技術(shù)部長根據(jù)《項目建議書》、設(shè)計任務書要求，選擇合適的圖紙設(shè)計單位，選用適宜的產(chǎn)品設(shè)計圖樣，報總經(jīng)理批準后與設(shè)計單位簽訂圖紙購買合同及技術(shù)協(xié)議。由設(shè)計責任人填寫《設(shè)計評審報告》，對評審做出結(jié)論，報技術(shù)部科長審核、總經(jīng)理批準后發(fā)到相關(guān)單位。 設(shè)計的驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃的安排組織有關(guān)人員對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。質(zhì)量部對產(chǎn)品樣機進行檢驗和試驗。當由于產(chǎn)品經(jīng)設(shè)計評審、驗證、確認活動需要設(shè)計更改時，由技術(shù)員提出更改要求，進行設(shè)計更改。 職責采購部負責各類原材料、焊接材料、配套件等產(chǎn)品的采購，并負責合格供方的選擇和評價，建立和保存合格供方評價質(zhì)量記錄。，由采購部負責與分供方簽訂外協(xié)合同，并提供生產(chǎn)所需的圖紙等資料。h. 當分供方為提供需進行型式試驗的安全保護裝置的單位時，其型式試驗許可的范圍、型式試驗報告、有效期等。 采購信息 采購信息由技術(shù)部以書面文件的形式提出，包括采購規(guī)范、主要材料、關(guān)鍵外購件清單、采購計劃、采購單、圖紙、采購合同、技術(shù)協(xié)議等，采購文件表明采購產(chǎn)品的類別、形式、等級等信息。 采購產(chǎn)品的驗收 采購部在與供方簽訂采購合同及編制采購單時，規(guī)定對采購產(chǎn)品進行驗收的安排。進貨的材料由倉庫保管員，按入廠檢驗編號、材質(zhì)、規(guī)格、牌號、等級分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。生產(chǎn)剩余材料，應立即送回材料庫。，且其性能不得低于原設(shè)計材料標準。Q/SDTY/《材料、零部件控制程序》章節(jié)號：頁 次：1/2標 題：工藝控制版次/修改碼：B/0：為保證起重機械產(chǎn)品形成的各階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足標準、法規(guī)的要求，本章對起重機械的制造工藝、安裝工藝、工藝試驗控制、生產(chǎn)過程控制、工裝管理等做出規(guī)定。技術(shù)部根據(jù)圖紙、技術(shù)文件等資料以及公司生產(chǎn)能力對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行工藝性審查，確保產(chǎn)品在滿足設(shè)計性能的前提下，具有良好的工藝性并在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下生產(chǎn)制造出來。工藝責任工程師組織有關(guān)人員進行工裝驗證，工裝制造完工后，經(jīng)檢驗和驗證合格后，由設(shè)備員作出合格標識及工作編號標識，轉(zhuǎn)車間使用保管，并由制造部登記建檔。達不到技術(shù)要求的由工藝責任師填寫《工藝裝備報廢申請單》，報質(zhì)量保證工程師審批。：由于設(shè)計、生產(chǎn)、用戶信息反饋等原因需更改工藝文件時，由工藝員提出工藝文件更改要求及具體更改內(nèi)容，報工藝責任工程師審核后報質(zhì)保工程師批準。 Q/SDTY/《工藝控制程序》Q/SDTY/《工裝控制程序》章節(jié)號：頁 次：1/3標 題：焊接控制版次/修改碼：B/0：本章對起重機械焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊接人員管理、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責做出規(guī)定，旨在確保焊接工作及焊接質(zhì)量符合有關(guān)標準要求。（WPS），WPS由焊接責任工程師審核。焊接工藝評定試樣由技術(shù)部永久保管，直至該焊接工藝評定失效。，并建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔。, 在焊材庫應按標準規(guī)定分批、分類、分別存放。 生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時，應根據(jù)“持證焊工一覽表”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項次，指定合格焊工，用指定的焊接設(shè)備，憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫領(lǐng)取焊條和焊絲，按焊接工藝卡規(guī)定的工藝規(guī)范進行施焊。由檢驗員對焊工焊接質(zhì)量進行統(tǒng)計。章節(jié)號：頁 次：3/3標 題：焊接控制版次/修改碼：B/0 焊縫返修的次數(shù)、部位和無損檢測結(jié)果，應記錄入產(chǎn)品技術(shù)檔案。：適用于起重機產(chǎn)品和零部件的各種熱處理質(zhì)量控制?！昂细窆┓矫麊巍保瑹崽幚硗鈪f(xié)應在合格供方名單中擇優(yōu)選用。，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例、評定標準等。，質(zhì)量部和車間及有關(guān)部門配合；，并授受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查；，由技術(shù)質(zhì)量部編制Q/SDTY/《理化檢驗控制程序》并執(zhí)行。章節(jié)號：頁 次：2/2標 題：理化檢驗控制版次/修改碼：B/0，經(jīng)理化檢驗質(zhì)控責任人審核后，附在與分包方簽訂的分包協(xié)議中。、工件號、產(chǎn)品編號、檢測時間、檢驗人員簽字、分包方理化檢驗責任人簽字等。 引用程序 Q/SDTY/《理化檢驗控制程序》章節(jié)號：頁 次：1/4標 題：檢驗與試驗控制版次/修改碼：B/0 本章闡述了產(chǎn)品的檢驗與試驗控制要求，目的是保證起重機械產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個階段處于受控狀態(tài)，以提供充分的證據(jù)，驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 進貨檢驗和試驗采購產(chǎn)品入廠時應按標準及采購合同規(guī)定的方式進行檢驗驗收，按Q/SDTY/《檢驗與試驗控制程序》規(guī)定和質(zhì)量計劃/檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行，以驗證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，合格后由有關(guān)部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標記，不合格時按Q/SDTY/《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。符合要求時，轉(zhuǎn)入下一道工序，不符章節(jié)號：頁