【正文】 字母符號及其含義表示如下：QX － *********鍋爐制造有限責任公司，簡稱“”的縮寫；QA － 質量保證手冊QC － 程序文件ZD － 管理制度QP － 質量計劃QJ － 質量記錄 ZQ －　蒸汽鍋爐 RS －　熱水鍋爐 YJ －　有機熱載體爐 ZY － 作業(yè)指導書GY －　工藝規(guī)程CZ －　操作規(guī)程 JY －　檢驗規(guī)程 PQR － 焊接工藝評定報告WPS － 焊接工藝指導書 QT －　其他新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 管理職責文件編號 目的通過制定質量方針和質量目標，確定公司行政組織機構和質量組織機構，明確各級管理人員的職責和權限，落實管理評審，以保證公司質量保證體系有效運行并不斷完善，最終得以實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標。、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解。，在質量方針給定的框架內展開分解后，在作業(yè)層次上的目標是定量的。 質量保證工程師職責與權限a． 負責質量保證體系的建立和保持其正常運轉，向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進建議，在總經(jīng)理的授權下負責組織制定、審定和修改《質量保證手冊》；b． 負責向全體員工貫徹國家有關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和相關標準，牢固樹立安全質量意識；c． 負責技術文件及發(fā)放范圍和程序文件的批準，審批質量計劃；d． 在糾正、預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用；e． 負責選定內審的審核組長和審核員，并審批內部質量保證體系審核計劃；f． 主管公司的質量和技術工作，對整個設計階段控制負責；g． 主持新產(chǎn)品開發(fā)、方案論證、產(chǎn)品設計和工藝評審工作；h． 主持質量例會，解決產(chǎn)品質量的重大技術問題；i. 在生產(chǎn)過程中對有不符合工藝規(guī)程和質量管理規(guī)定的作法下令停止作業(yè)，有要求按工藝規(guī)程、質量管理規(guī)定施工的權利；，對重大的質量問題有裁決權；、省、市技術監(jiān)督部門的聯(lián)系及協(xié)調工作。做好與各專業(yè)責任工程師的銜接工作，對本專業(yè)的質量管理工作負責；，審核質量保證手冊中有關本專業(yè)的內容，并提出意見；，對需存檔材料經(jīng)質保工程師審核后交資料室存檔；，并提出具體的質量計劃，經(jīng)質保工程師批準后實施。 材料責任工程師的職責與權限、保管、供應全過程的質量控制負責，并組織材料驗收工作；，并對材料質量符合產(chǎn)品的要求負責；；，對有爭議性的問題進行裁決；，對原材料的最終檢驗結果負責；。 標準化責任工程師的職責與權限、政策，建立健全公司各項標準化實施細則，對公司的標準化工作負責；，并對工作的質量負責；，監(jiān)督公司標準化文件執(zhí)行情況并對其適用性進行判斷，必要時會同有關部門進行修訂；、法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準，并對其發(fā)放和管理負責。 銷售責任工程師的職責與權限，了解市場對產(chǎn)品的需求和質量要求并及時反饋給有關人員；，及時解決用戶反映的問題，并將有關問題反饋到有關部門；，對合同評審的準確性負責；、分析和傳遞工作。 管理評審的輸出要反應出對以上輸入進行分析和評價的結果：；、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；，配備的資源是否適宜；新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 管理職責文件編號、充分性和有效性的總體評價。 職責和權限 ； ； 。 應對質量保證體系文件的編制格式及編號作出規(guī)定。 質量管理責任工程師負責質量保證手冊的管理，負責組織手冊的編制、修改和發(fā)放、回收等工作。質量保證手冊的日常性修改和補充須經(jīng)質保工程師、總經(jīng)理再次批準。，不得擅自對其進行刪改，涂抹和撕頁。 程序文件的內容為：a. 明確了制定本程序文件的目的和范圍和職責，確定編制人員、審核人員、批準人員；b. 規(guī)定詳細的工作程序；a． 本程序文件引用的相關文件；b． 本程序使用的記錄。 質量計劃(過程控制卡、施工組織設計、施工方案)，能夠依據(jù)各質量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），依據(jù)相關法規(guī)、標準制訂，并結合我公司實際情況切實反映出產(chǎn)品質量及重要參數(shù)。 質量計劃記錄填寫必須由執(zhí)行人本人完成。 范圍本章適用于公司與質量保證體系有關的所有文件和記錄控制和管理。法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準應是正式版本。 文件的更改“文件更改通知單”經(jīng)批準后實施；，應做好記錄，保存“文件更改通知單”，適用時收回相應作廢文件，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；。 外來文件控制。 記錄控制要點 記錄空白表的管理、發(fā)放，并經(jīng)質量管理工程師備案、統(tǒng)一編號，保證使用現(xiàn)場是有效版本；“記錄目錄清單”，內容包括：記錄名稱、編號、編制日期、保存期限。對于保存期限超過一年的記錄，應集中交檔案室保存。 職責和權限 銷售人員負責產(chǎn)品銷售合同的簽訂工作； 供應部負責配套產(chǎn)品分包協(xié)議的簽訂工作；（技術部、質檢部、生產(chǎn)部等）對與產(chǎn)品有關的要求進行確定與評審，并負責對采購能力和生產(chǎn)周期進行評審，以及與顧客溝通。 總經(jīng)理負責審批合同及對產(chǎn)品有關要求進行評審。合同的內容包括：。以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。 在某些情況下，實際的評審對象可以是有關的產(chǎn)品信息（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內容等）。 重大合同的評審由銷售部組織，生產(chǎn)部、技術部、質檢部和財務部有關人員共同進行評審。 經(jīng)評審通過后，銷售人員應及時與顧客溝通，簽訂正式合同，合同生效后，銷售部應立即將合同有關條款分送到有關部門，以便按合同條款組織實施。 銷售部負責與顧客的溝通，根據(jù)需要將合同執(zhí)行的進展情況反饋給顧客，確保按期交貨。力求產(chǎn)品技術標準規(guī)范先進、安全可靠。 銷售部負責管理與顧客有關的要求和評審工作以及管理產(chǎn)品交付和信息反饋的收集工作。 控制要點 設計的策劃 明確新產(chǎn)品研制開發(fā)的可行性，以及產(chǎn)品設計的各研制階段。，要求輸入完整清晰，并不能自相矛盾。包括：a. 為采購、生產(chǎn)和服務提供適當信息；b. 明確包含或引用的產(chǎn)品驗收規(guī)范、標準；新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 設計控制文件編號c. 規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的設計參數(shù)。 參加評審的人員應包括設計階段有關職能的代表。 設計驗證的方法：a. 不同計算方法；b. 將新設計與類似設計結果進行比較；c. 評審；d. 校核；e. 經(jīng)核準的特種設備設計文件鑒定機構對設計文件的鑒定；f. 通過試制樣機過程進行。 確認的結果及跟蹤措施應予以記錄，并保存。,其修改后的鍋爐型號和設計圖號一般應保持不變。 設計標準 設計采用的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準必須是現(xiàn)行有效版本。 范圍本章適用于對分供方的評價及材料、零部件的采購、驗收、保管和發(fā)放。 控制要點 采購控制 采購信息包括：采購依據(jù)、采購計劃和采購合同等。 對采購信息及合格供方進行控制。 檢驗員驗收合格后，檢驗員在質量證明書上蓋章確認，并同時做好驗收記錄。 材料需要復驗時，由檢驗員填寫“理化試驗申請單”，并經(jīng)材料責任工程師確認后方可提出申請。 材料存放條件必須滿足相應的管理要求，防止銹蝕、丟失和損壞；材料標記要保持清晰，如有脫落，應經(jīng)檢驗員核實后恢復。 材料代用，且必須經(jīng)設計責任工程師審批。 外購、外協(xié)件控制、外購應在經(jīng)評定后的合格供方中選擇，該供方應同時具備所外協(xié)、外購主要受壓元件的制造資格。 職責和權限 質保工程師負責工藝文件的批準。 生產(chǎn)責任工程師負責工藝文件的執(zhí)行。：針對某一具體的產(chǎn)品或工程，或者針對其中的一個工序、方法而編制的工藝文件。 操作者和有關人員應嚴格按圖樣、工藝技術文件和有關規(guī)范、標準進行施工。新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 作業(yè)（工藝）控制文件編號 未經(jīng)有關人員批準，操作者和施工人員不得自行修改工藝或違反工藝施工。 工裝的設計、分類和編號由工藝責任工程師負責，工裝設計完成后需經(jīng)質量保證工程師審批。 工藝質量控制見圖6 相關文件QX/QC072007 工藝控制程序新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 作業(yè)（工藝）控制文件編號工藝性審圖圖樣問題處理 重大復雜項目制定工藝方案 審批 否編制工藝文件 審批 工藝文件存放編制工裝設計任務書 審批 否 工裝設計 審批 否 工裝制造審批 否工藝變更、改進工裝應用工裝驗收審批 否工藝修改通知單 圖6 工藝質量控制程序圖新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 焊接控制文件編號 目的對鍋爐受壓元件制造的焊接人員、焊接材料、焊接工藝評定、焊接過程、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修、焊接設備管理等做出規(guī)定，以確保鍋爐的焊接質量。 檢驗員負責焊接的外觀檢驗和產(chǎn)品焊接試板的檢驗，需無損檢測的應通知檢測。 焊工考試工作由有資質單位按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的要求統(tǒng)一組織進行。 焊接材料控制 焊接材料的采購應按采購計劃的要求采購合格供方的產(chǎn)品，并應符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，必須具有供方的質量證明書和清晰、牢固的標志。 焊接材料應根據(jù)情況定量領用，焊條應用保溫筒存放，剩余應交回并記錄。評定試樣應由本單位技術熟練的焊接人員施焊。 焊接工藝卡的內容至少應包括焊縫編號、簡圖、接頭型式、焊材、采用焊接工藝指導書及編號等。施焊前焊接檢驗員應對裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹等進行檢查，并做好記錄。 在鍋爐制造過程中，焊接環(huán)境溫度低于0℃時，沒有預熱措施，不得進行焊接。 壓力試驗后需返修的，應卸壓放水后才能返修，返修后應重新按規(guī)定進行檢驗，并應重新進行壓力試驗。 產(chǎn)品焊接試板應由焊接產(chǎn)品的焊工焊接，并在焊接后打上焊工代號鋼印。 焊接質量控制的程序詳見附圖8焊接質量控制程序圖。 職責和權限 無損檢測責任工程師負責無損檢測的管理和控制工作。，必須按《特種設備無損檢測人員考核與管理規(guī)則》的要求，經(jīng)省級考委會培訓、考試合格并取得資格證書，才能從事相應級別的無損檢測工作。 從事射線檢測人員上崗前應進行射線防護知識培訓，持有效放射工作人員證。通用工藝規(guī)程可適用于各類產(chǎn)品的原則規(guī)定；專用工藝卡是根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求制訂，適合于某一特定工件或產(chǎn)品。 無損檢測過程控制 鍋爐無損檢測的方法、數(shù)量、比例、質量應按《蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《有機熱載體鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》和JB/～《承壓設備無損檢測》中的第一部分:通用要求、第二部分：射線檢測、第三部分：超聲檢測的規(guī)定執(zhí)行。 檢測人員應根據(jù)規(guī)定，確定檢測部位和布片位置，但局部透照時，所有的T型連接部位必須包括在內。按著規(guī)程的規(guī)定需返修的焊縫或工件應停止流轉，經(jīng)返修并復探和擴探合格后方能轉入下道工序。 對整臺產(chǎn)品檢測結束后，由檢測人員匯總檢測資料，復核檢測比例，編制檢測報告，經(jīng)無損檢測責任工程師審核確認并簽字。 無損檢測分包方控制 本公司將超聲波檢測進行分包，分包方的資質、范圍、人員必須滿足要求。 相關文件QX/QC102007《無損檢測控制程序》；新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 無損檢測控制文件編號生產(chǎn)車間外觀檢驗合格的試板、部件焊縫委托單或流程卡確認焊縫外觀質量 否