【正文】 所需過程的順序和相互作用。 應(yīng) 用本公司是一個專門從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理企業(yè)，因而本公司建立的質(zhì)量管理體系適用于除“”和“”以外的所有過程及所有條款的要求。，公司將確保獲得各種必要的資源和信息。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號4．1質(zhì) 量 手 冊版 本A共2頁 第2頁缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理施工階段監(jiān)理施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）圖一： 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù)資審、投標(biāo)、中標(biāo)、合同談判、簽訂合同 投票準(zhǔn)備 投票準(zhǔn)備工作工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 過 程 監(jiān) 視 和 測 量湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 文 件 要 求 總 則公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，建立了一個文件化的質(zhì)量管理體系。4） 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行、并結(jié)合公司特點制定的支持性文件、工藝（技術(shù)）文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗收準(zhǔn)則、表格和記錄等。2） 應(yīng)覆蓋除“”和“”以外的所有條款的要求，并包含和引用了公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件。（2） 其他質(zhì)量文件，特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃，其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)于其特有的活動方式。應(yīng)切合實際、便于理解、操作。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件（包括電子文件）的控制。，負(fù)責(zé)組織編號質(zhì)量手冊；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期對公司體系文件的評審、修訂；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的收集、整理、歸檔和管理。，如各種行政管理制度、部分外來管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由綜合辦公室保存。 標(biāo)準(zhǔn)示例：GS / HBZJ——01——2004 年份號 文件序號 公司代號（湖北中交）手冊代號（工作手冊）即表示：由公司編制的“工作手冊”中在2004年發(fā)布的第一號文件。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。3) 應(yīng)確保各場所使用的文件是有效、適用版本，文件的發(fā)放、回收應(yīng)填寫《文件發(fā)放/回收記錄》。綜合辦公室應(yīng)保留文件更改記錄。1) 文件應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門審批后方可領(lǐng)用。2) 各部門文件由本部門資料員保管。1) 所有失效文件、作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從使用場所撤出，加蓋“作廢印章”，確保防止作廢文件的非預(yù)時使用。復(fù)制的受控文件必須由管理人員登記、編號、蓋“受控”印章。、市上級主管部門的文件，先應(yīng)由綜合辦公室進行識別、登記。 第年定期由綜合辦公室組織對現(xiàn)有文件（質(zhì)量管理體系）進行評審，必要時予以修改。2. 范 圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。主要分兩類：《質(zhì)量手冊》（一級文件）相關(guān)記錄和其他管理文件（二級文件）記錄。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。、借閱和復(fù)制1) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；2) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》6. 記錄《 記錄清單》 QR——01—A《文件發(fā)放、回收記錄》 QR——01—A《文件借閱、復(fù)制記錄》 QR——02—A《文件作廢、銷毀申請》 QR——05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 管 理 職 責(zé)總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)并對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)。2) 制定質(zhì)量方針。5) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，公司將提供充足的資源。3) 與業(yè)主進行溝通，了解業(yè)主的要求、期望，提高公司工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，使業(yè)主滿意。應(yīng)確保公司質(zhì)量方針：1) 體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)注焦點，以滿足業(yè)主的要求為宗旨。： “ 科 學(xué)、 嚴(yán) 謹(jǐn)、 廉 政、 優(yōu) 質(zhì)、 公 正”科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)廉政優(yōu)質(zhì)公正湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第1頁 管 理 策 劃 控 制 程 序 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。2) 業(yè)主對監(jiān)理服務(wù)滿意程度達90%以上。 4) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系；5) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；6) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項；7) 公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第4頁 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放《質(zhì)量策劃輸出文件》由綜合辦公室組織各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》，報告總經(jīng)理。，由綜合辦公室存檔保存。1) 協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量目標(biāo)管理；2) 領(lǐng)導(dǎo)公司員工培訓(xùn)工作；3) 主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，統(tǒng)一規(guī)劃、合理利用人力資源根據(jù)企業(yè)的發(fā)展要求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或計劃；4) 協(xié)助總經(jīng)理對中層以上干部進行質(zhì)量意識考核；5) 主持制定激勵政策，調(diào)動各類人員積極性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進行；6) 協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會，審理重大服務(wù)質(zhì)量問題及不合格；湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第2頁7) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評審工作；8) 主持監(jiān)理服務(wù)要求的評審、識別業(yè)主要求，策劃識別和確認(rèn)服務(wù)實現(xiàn)所需的過程；9) 負(fù)責(zé)組織制定特定服務(wù)、項目的質(zhì)量計劃。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第3頁 負(fù)責(zé)公司人力資源管理和員工培訓(xùn)考核工作。1) 負(fù)責(zé)公路、交通工程施工監(jiān)理投標(biāo)信息的收集；2）負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的跟蹤、洽商工作并組織監(jiān)理工程投標(biāo)工作，組織編寫監(jiān)理工程投標(biāo)文件（商務(wù)和技術(shù)），洽商并簽訂監(jiān)理合同；3）負(fù)責(zé)組織對監(jiān)理投標(biāo)文件、監(jiān)理合同的評審；湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第4頁4）負(fù)責(zé)監(jiān)理合同管理、修訂、終止工作；5）負(fù)責(zé)收集、保存業(yè)主信息，及時將業(yè)主的投訴或抱怨提交有關(guān)部門或人員進行處理，并跟蹤處理后業(yè)主的反應(yīng)；6）負(fù)責(zé)發(fā)放、回收《業(yè)主滿意度調(diào)查表》，并負(fù)責(zé)業(yè)主滿意度統(tǒng)計；7）負(fù)責(zé)對市場、業(yè)主有關(guān)信息調(diào)查，編寫相應(yīng)專題報告供公司領(lǐng)導(dǎo)決策；8）投標(biāo)文件歸檔；9）監(jiān)理服務(wù)費及投標(biāo)、履約保證金回收。2) 公司通過公司辦公會議、例會、電話、電子郵件、文件傳閱等各種形式，及時向有關(guān)部門和各項目監(jiān)理部通報公司經(jīng)營、管理等方面的信息，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向員工傳達有關(guān)信息。2. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動,批準(zhǔn)評審報告。3. 工作程序 管理評審的計劃一般情況下，管理評審每年進行一次，綜合辦公室每年12月份編制年度管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并于次年1月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行情況進行評審。 1） 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容、資源狀況發(fā)生重大改變時；2） 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故或業(yè)主連續(xù)投訴時；3） 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時； 4） 第三方審核前；5） 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第3頁，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，并填寫《 會議簽到》。 管理評審報告，編寫《管理評審報告》，交管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，按《文件控制程序》發(fā)至相應(yīng)部門。《質(zhì)量記錄程序》執(zhí)行。 本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件并執(zhí)行。2） 組織實施本程序并負(fù)責(zé)制訂和組織實施年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)效果的評價及培訓(xùn)記錄管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計劃》4. 工作程序湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁 承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員,應(yīng)是能勝任其工作的，對能力的判別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個方面予以考慮。 培訓(xùn)分類1） 新員工的上崗培訓(xùn)。 外部培訓(xùn):由公司人力資源部負(fù)責(zé)組織,主要包括國家有關(guān)部門要求的對專業(yè)人員進行的統(tǒng)一培訓(xùn),公司決定的外送人員的培訓(xùn)?？己丝刹捎每荚嚒⒖疾欤ǔ椴椋?、測評、自我總結(jié)等方式進行。2） 公開招聘或?qū)ν庹衅浮?. 相關(guān)文件《工作手冊》 GS/HBZJ—00—20046. 質(zhì)量記錄6. 1 《年度培訓(xùn)計劃》 QR——01—A 《培訓(xùn)需求申請》 QR——02—A 《培 訓(xùn) 記 錄》 QR——03—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1. 目的和范圍識別并提供和維護為實現(xiàn)工程監(jiān)理服務(wù)的符合性所需的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素。對駐地工作環(huán)境進行控制和管理。、對辦公場所的環(huán)境進行控制。3） 支持性服務(wù)設(shè)施：如運輸工具、通訊等。 設(shè)施的驗收1） 采購或經(jīng)自制完成的設(shè)施，由財務(wù)供應(yīng)部組織使用部門進行安裝、調(diào)試確認(rèn)滿足要求后，由綜合辦公室和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，隨機附件及資料及《設(shè)施驗收單》由財務(wù)供應(yīng)部保存。使用部門填寫《領(lǐng)物單》，辦理領(lǐng)用手續(xù)。3） 需進行檢修的設(shè)施，應(yīng)將檢修情況填入《設(shè)施檢修單》中。2） 凡已報廢的設(shè)施，應(yīng)在《設(shè)施一覽表》中予以注銷，在《設(shè)施管理卡》中注明已報廢。2） 辦公環(huán)境有必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)、衛(wèi)生安全。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。（包括駐地建設(shè)的資源需求）b) 組織編寫《監(jiān)理大綱》，并組織對其的評審工作。3) 人力資源部 根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的人員結(jié)構(gòu)需求會同監(jiān)理工程部組織安排適當(dāng)?shù)墓ぷ魅藛T。如：技術(shù)建議書（監(jiān)理工作大綱）。在編制時還應(yīng)請注意：1） 應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)一；。 專業(yè)監(jiān)理工程師在總監(jiān)的組織下，根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》的要求，結(jié)合工程項目的具體情況編制《監(jiān)理細則》，由總監(jiān)進行審批。 在執(zhí)行過程中如需修改《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細則》應(yīng)提出書面報告并經(jīng)原審批人進行審批；《監(jiān)理工作大綱》、《監(jiān)理規(guī)劃》編制完成后、均需進行評審，并提出評審意見，按評審意見進行修訂。1） 與工程監(jiān)理服務(wù)相關(guān)的執(zhí)行情況應(yīng)及時向監(jiān)理工程部反映。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第4頁4. 相關(guān)文件《文件控制程序》5. 記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 QR——01—A 《文件更改申請單》 QR——04—A 各部門形成的策劃輸出文件 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第1頁 與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序1. 目的和范圍為對確保業(yè)主的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保