【正文】 有限公司 質(zhì)量手冊 6 條予以刪減。手冊發(fā)放編號從 001 至 100，授權(quán)保持本手冊的人員和持有數(shù)量由管理者代表決定。 3 質(zhì)量手冊的管理 本質(zhì)量手冊由 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 最高管理者于 2020 年 12月 15 日批準，并于 2020 年 12 月 15 日實施，至有效力的修訂版執(zhí)行之前持續(xù)有效。另外公司還有由 20 余名建筑、結(jié)構(gòu)、施工、材料、設(shè)備及市政等方面的教授級高級工程師、博士組成的高級專家組和技術(shù)咨詢組。以上人員占總?cè)藬?shù) 92%。百分之九十五以上人員持證。我們的工作受到業(yè)主和有關(guān)政府部門的表彰，為中國工程咨詢行業(yè)的理論和實踐探索做出了應(yīng)有的貢獻。 管理者代表的職責是： 1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改 進的需求； 3. 在整個公司內(nèi)提高滿足建設(shè)單位要求的意識； 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 本手冊描述的質(zhì)量管理體系必須嚴格運行，以保證履行委托監(jiān)理合同的各項承諾。 本手冊是上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司質(zhì)量管理體系的規(guī)范性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，公司全體人員必須認真學(xué)習(xí)，熟悉掌握 和堅持貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理、最高管理者： 龔花強 二○○四年十二月十五日 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 2 任 命 書 為貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊，加強對上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命總工程師葉勇為管理者代表。本著“誠信、創(chuàng)新、超值、典范”的企業(yè)精神，承擔了不同規(guī)模、類型眾多的項目管理任務(wù)，其中不乏各個地區(qū)或行業(yè)的標志性建筑，并多次榮獲國家或省市級的質(zhì)量 獎。 公司目前有從業(yè)人員 576 名。博士 5 名，碩士 15 名，本科學(xué)歷 228 名，大專學(xué)歷 160 人，中專學(xué)歷 120 人。英國特許建造師 5 名。 本質(zhì)量手冊用于公司實施質(zhì)量管理體系，也作為向建設(shè)單位提供質(zhì)量管理體系保證能力的承諾和依據(jù)。 本質(zhì)量手冊的受控文本供實施公司質(zhì)量管理體系和第三方認證使用。 本質(zhì)量手冊受控文本一經(jīng)發(fā)放即由該編號持有人負責保管，不得轉(zhuǎn)借和復(fù)印，如損壞或遺失，應(yīng)向工程技術(shù)部備案并申請換領(lǐng)，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還工程技術(shù)部，并辦理收回登記。 對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。 監(jiān)理大綱 即監(jiān)理方案，是承接 監(jiān)理任務(wù)的重要文件，是投標書的重要組成部分，中標后即為監(jiān)理合同的組成部分，它表明了監(jiān)理單位承接任務(wù)的能力和對建設(shè)單位的承諾。 一般不合格服務(wù) 偶然發(fā)生、影響不嚴重，而且短期內(nèi)能糾正的不合格的監(jiān)理服務(wù)。員工爭當企業(yè)典范、企業(yè)爭創(chuàng)行業(yè)典范。 公司應(yīng)持續(xù)地對質(zhì)量方針進行適宜性的評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 3 確保公司合同履約率達 100%，全體監(jiān)理人員在監(jiān)理工作中堅決履行委托監(jiān)理合同的各 項約定。 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 10 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限 (SPM/) 1 組織結(jié)構(gòu) 公司行政組織結(jié)構(gòu)如下圖所示： 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 工程技術(shù)部 辦公室 財務(wù)室 人力資源部 經(jīng)營開發(fā)部 工程監(jiān)理項管部 造價咨詢項管部 招標代理項管部 造價咨詢項目部 工程監(jiān)理項目部 招標代理項目部 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 11 公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)如下圖所示： 監(jiān) 理 項目部 的具體組織結(jié)構(gòu)形式視項目規(guī)模及業(yè)主的管理模式在監(jiān)理規(guī)劃中確定。督導(dǎo)實施質(zhì)量管理體系的有效運行，組織內(nèi)部審核和質(zhì)量改進，組織管理評審 工作； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系實施的情況，包括改進的需求，在整個公司內(nèi)促進建設(shè)單位要求意識的形成； 審核《管理評審計劃》、《管理評審報告》以及質(zhì)量管理體系策劃文件； 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 13 負責嚴重不合格服務(wù)的評審和處置；負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)對持續(xù)改進、糾正和預(yù)防措施的實施； 任命內(nèi)審組組長，并審批《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實施計劃》及《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》； 代表公司就質(zhì)量體系方面的有關(guān)問題與外部聯(lián)絡(luò)、溝通。 負責組織對質(zhì)量管理體系、監(jiān)理服務(wù)持續(xù)改進的策劃，對出現(xiàn)存在和潛在的的質(zhì)量問題的部門發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處置表》，并跟蹤驗證實施效果； 負責監(jiān)理項目檔案的管理工作，組織竣工項目建立檔案的歸檔驗收工作。 負責員工的年度考核工作。 項管部主任工程師 負責對本項管部檢驗設(shè)備使用狀況的監(jiān)督檢查，定期或不定期對項目部監(jiān)理服務(wù)的過程檢驗； 負責本項管部監(jiān)理服務(wù)技術(shù)資料收集，監(jiān)理服務(wù)效果的統(tǒng)計、匯總；解決監(jiān)理項目中的技術(shù)問題、重大技術(shù)問題應(yīng)報工程技術(shù)部； 對本項管部發(fā)現(xiàn)的存在和潛在的質(zhì)量問題的項目部發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處置表》，并跟蹤驗證實施效果； 協(xié)助工程技術(shù)部編寫監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書； 協(xié)助配合做好外審工作。 監(jiān)理員 配合專業(yè)監(jiān)理工程師開展工作，并負責簽認相關(guān)檢查和驗收記錄； 檢查承包單位人、機、料使用運行情況； 檢查工藝過程和工序質(zhì)量； 工程計量原始數(shù)據(jù)的收集并簽署原始憑證； 擔任旁站工作，記錄個人監(jiān)理日記。 應(yīng)明確這些過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。 質(zhì)量管理體系應(yīng)按如下要求形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系程序文件，規(guī)定能夠影響監(jiān)理服務(wù)工作質(zhì)量的各過程控制內(nèi)容和方法，明確實施質(zhì)量管理體系所涉及到的各相關(guān)部門和崗位的活動，并且與法律、法規(guī)、規(guī)范、標準和公司質(zhì)量方針和目標相一致。 3 職責 工程技術(shù)部負責對公司技術(shù)文件、法規(guī)文件和資料的歸口管理。 各部 門負責在用文件的管理。 文件的審批 《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)量管理體系程序文件》由管理者代表審核，最高管理者批準。 文件的審批工作應(yīng)確保其是充分和適宜的。 受控文 件不能轉(zhuǎn)借，一般不使用復(fù)印文件，若遇特殊情況需要復(fù)印文本，需向文件管理部門申請，經(jīng)批準后按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若所制定的文件需其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料。更換后的新版本應(yīng)標注更換前版本的編號。 作廢的文件需要保留時，對需要保留的作廢文件加蓋“保留”、“作廢”印章。存入軟盤或任何媒體形式的文件也由發(fā)文部門進行標識、歸檔登記。文件的發(fā)放等管理工作本程序 條文執(zhí)行。 各部門負責相關(guān)質(zhì)量記錄的管理。 項目部應(yīng)分類保管質(zhì)量記錄，按類編目，便于查閱。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄保存三年。 建設(shè)單位需要查閱監(jiān)理服務(wù)過程中的質(zhì)量記錄時，經(jīng)項目總監(jiān)理工程師同意后，填寫《質(zhì)量記錄借閱登記表》安排查閱。 2 范圍 適用于對公司最高管理者為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)的管理。 應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系實施獲得必要的資 源。 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 26 4 為實施上述要求，特編制下列文件 序 號 章節(jié)號 版本號 文件名稱 與 ISO9001： 2020對照條款 1. SPM/ 20201 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 2. SPM/ 20201 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限 3. SPM/ 20201 質(zhì)量管理體系 策劃控制程序 4. SPM/ 20201 管理評審控制程序 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 27 質(zhì)量管理體系策劃控制程序（ SPM/） 1 目的 為了滿足公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的要求而進行的質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件，同時加以實施、保持和持續(xù)改進其有效性，特制定本程序文件。 工程技術(shù)部負責組織各部門進行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督。 監(jiān)理服務(wù)過程中的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理控制過程，確定過程的輸入 、上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 28 輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。 明確實施體系改進策劃的職責和權(quán)限、所需的資源，以及相應(yīng)的改進需求和評價改進業(yè)績的指標。 工程技術(shù)部負責對策劃實施情況進行檢查和驗證，并向最高管理者報告。 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 29 管理評審控制程序（ SPM/） 1 目的 為了對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行檢驗和評價，并驗證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否得到滿足，特制定本程序文件。 工程技術(shù)部負責收集、匯總公司質(zhì)量管理體系實施的總體狀況，并負責管理評審的組織、落實、協(xié)調(diào)工作，制定《管理評審計劃》，同時還協(xié)助管理者代表收集、匯總管理評審所必需的材料，并負責編制《管理評審報告》。 評審輸入 審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、建設(shè)單位審核和第三方審核）。 監(jiān)理服務(wù)業(yè)績和符合性的分析。 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況。 可能影響質(zhì)量管理體系變化的各種因素。 評審過程 管理評審以會議形式進行。 評審輸出 由最高管理者批準的《管理評審報告》作為評審的輸出。 管理評審文件的管理 管理評審的所有文件、資料均屬于受控文件，按《文件控制程序》進行管理，所有的記錄和評審結(jié)果按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。 實施、保持質(zhì)量 管理體系并持續(xù)改進其有效性。 4 為實施上述要求，特編制下列程序文件 序 號 章節(jié)號 版本號 文件名稱 與 ISO9001： 2020 對照條款 1. SPM/ 20201 人力資源控制程序 2. SPM/ 20201 設(shè)施與工作環(huán)境 控制程序 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 33 人力資源控制程序（ SPM/） 1 目的 為了適應(yīng)對監(jiān)理服務(wù)的管理、執(zhí)行和發(fā)展的需要，特制定本程序文件。 人力資源部負責《員工年度培訓(xùn)計劃》實施。 4 程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。監(jiān)理人員上崗前應(yīng)進行上崗培訓(xùn)，獲得相應(yīng)的崗位資格證書。 d. 審核工作培訓(xùn) 熟悉和掌握質(zhì)量管理體系標準、技術(shù)質(zhì)量法規(guī)。 d. 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理工作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，報管理者代表批準，由相關(guān)部 門組織實施。 工程技術(shù)部 負責公司的監(jiān)理設(shè)備采購和各個項管部的監(jiān)理設(shè)備調(diào)配 和管理。 辦公室負責每年一次對列入固定資產(chǎn)的設(shè)施使用進行核驗。 各項設(shè)備和工具可由多個項目部共同使用，但須保證不影響各自的監(jiān)理服務(wù)的開展。 設(shè)施的使用，維護和保養(yǎng) a. 總監(jiān)理工程師應(yīng)要求監(jiān)理人員按照設(shè)施的用途、性能和正確的使用要求進行使用，以減少損壞。 2 范圍 適用于公司實施建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)的全過程。 典型的監(jiān)理服務(wù)過程如附注所示。 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 40 公司對建設(shè)工程監(jiān)理實行在公司領(lǐng)導(dǎo)下的總監(jiān)理工程師負責制。 3 職責 總監(jiān)理工程師負責組織監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的策劃和《監(jiān)理規(guī)劃》的編制。 《監(jiān)理規(guī)劃》的編寫 總監(jiān)理工程師組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》。 《監(jiān)理規(guī)劃》實施過程中的任何實質(zhì)性的修改均應(yīng)按上述規(guī)定重新進行評審批準。 2 適用范圍 本程序適用于公司承接的每一個工程項目監(jiān)理服務(wù)的全過程