【正文】 目標進行比較，決定改進的措施；7) 決定有關(guān)持續(xù)改進的措施；8) 任命管理者代表、主持管理評審；9) 負責公司管理層人員的聘用、任命、解聘，決定部門人員配置和部門設(shè)置；10) 負責公司質(zhì)量手冊的批準；相關(guān)文件的批復(fù)；11) 負責公司重大財務(wù)支出的審批?！段募刂瞥绦颉贰侗O(jiān)理服務(wù)提供的策劃程序》《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 QR——01—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第1頁 職 責 權(quán) 限 與 溝 通1. 目的和范圍對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系正常運行。2) 在更改期間應(yīng)保持公司質(zhì)量管理體系的完整運行。、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到綜合辦公室。 其封面上必須寫明策劃項目名稱、編號、編制人、審核、批準、發(fā)布日期。1) 應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊》的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標”，并與監(jiān)理實現(xiàn)過程及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；2) 已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)具體要求增加內(nèi)容。 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，策劃的內(nèi)容是：1) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；2) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；3) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；4) 根據(jù)評審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如“質(zhì)量管理方案”、“質(zhì)量計劃”等。 02） 監(jiān)理工程預(yù)決算審核準確率（按金額計算）≥96%3） 現(xiàn)場監(jiān)理在崗率 100%4） 內(nèi)、外業(yè)資料及時率、準確率、完整率 100%5） 廉政合同執(zhí)行率 100%6） 工程竣工驗收合格率 100%7） 工程項目建檔率、完整率 100%湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第2頁二. 人力資源部1) 公司培訓計劃實施率 95%2) 對培訓效果的評估 100%3) 每年在冊員工的培訓覆蓋率 50%4) 所招聘人員體格率 80%5) 員工建檔率 95%6) 人員工資核定準確率 99%三. 綜合辦公室1） 每年對公司體系文件進行全面評審率 100%2） 確保現(xiàn)場使用的文件有效率 100%3） 質(zhì)量管理體系文件受控率 100%4） 體系文件的編號、發(fā)放、回收準確率 100%四. 計劃經(jīng)營部1) 資格預(yù)審?fù)ㄟ^率 90%2) 投標中標率 25%3) 投標文件建檔率、完整率 100%4）業(yè)主滿意度 96%五. 財務(wù)供應(yīng)部1） 投標保證金、履約保函、及時、準確提供率及回收率 100%2） 監(jiān)理服務(wù)率回收率 100%3） 工資發(fā)放準確率 100%4） 物資采購合格率 ≥98%六. 服務(wù)質(zhì)量（各相關(guān)部門）1）業(yè)主抱怨或投訴答復(fù)處置率 100%2）業(yè)主書面向最高管理層重大投訴次數(shù)為 03）監(jiān)理人員職業(yè)道德違犯率 0湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第3頁公司在出現(xiàn)下列情況時需進行質(zhì)量策劃。3) 公司員工對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標100%理解，一次性通過第三方認證。，公司總的質(zhì)量目標為：1) 公司承接的監(jiān)理項目100%滿足委托監(jiān)理合同，適用法律、法規(guī)及相關(guān)標準、規(guī)范之要求。，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。4) 在組織內(nèi)進行溝通和宣傳，使全體員工都理解并自覺執(zhí)行；5) 公司通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性、有效性進行評價，以實現(xiàn)公司的持續(xù)改進，追求更高的目標。2) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。) ()湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 質(zhì) 量 方 針質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系的核心，是公司質(zhì)量管理的宗旨，是公司質(zhì)量管理的方向，質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并發(fā)布。，本公司編制了下列文件： （） (。2) 將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并通過工程監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)來滿足業(yè)主和法律法規(guī)的要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 以 業(yè) 主 為 關(guān) 注 焦 點本公司將始終以業(yè)主為關(guān)注焦點，以增強業(yè)主滿意為我們的目標，通過貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，不斷地增進業(yè)主的滿意度。4) 按規(guī)定的時間間隔進行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評價，并采取措施以改進質(zhì)量管理體系。將質(zhì)量方針作為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。沒有業(yè)主，企業(yè)將失去生存的依據(jù)。1) 通過各種方式向公司全體員工傳達滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的重要性。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦公室主任填寫《文件作廢、銷毀申請》，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。、填寫、管理情況。《 記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁、保護，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁1)《手冊》相關(guān)記錄：由以下四部分組成QR————02——A 版本 記錄序號 質(zhì)量手冊章節(jié)號（所屬文件） 記錄代號2) 管理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成 QR / ZB——03——01——A 版本 記錄序號 文件序號 部門代號（或HBZJ） 記錄代號、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。4. 工作程序、整理、保存本部門的記錄。，或工程監(jiān)理項目完成的現(xiàn)場記錄。3. 職 責、管理各部門的記錄。 《質(zhì)量記錄控制程序》《文件發(fā)放/回收記錄》 QR——01—A《文件借閱/復(fù)制記錄》 QR——02—A《 文件清單》 QR——03—A《文件更改申請單》 QR——04—A 《文件作廢、銷毀申請》 QR——05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 記 錄 控 制 程 序1. 目 的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 對不是紙張的文件（如電子版、光盤等）也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作廢和銷毀按內(nèi)部文件(體系文件)的規(guī)定辦理。報公司領(lǐng)導審批后，按領(lǐng)導指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進行傳遞，由綜合辦公室收回并存檔。《 文件清單》，此單也應(yīng)一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室備案。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第5頁，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)印與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱/復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理人員借閱、復(fù)制。2) 因某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R。4) 受控文件應(yīng)妥善保存，嚴禁在上亂寫、亂畫，確保文件清晰，易于識別和檢索。綜合辦公室定期進行監(jiān)督檢查。1) 質(zhì)量管理體系的文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方。領(lǐng)用人需在《文件發(fā)放/回收記錄》上簽字確認。3) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保其唯一性。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第4頁2） 其他的文件更改由各相應(yīng)部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。1) 質(zhì)量手冊由綜合辦公室組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后進行更改，由綜合辦公室發(fā)放。 文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系密切相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。2) 各部門工作手冊由部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核、報總經(jīng)理批準，綜合辦公室負責登記、發(fā)放。1) 質(zhì)量手冊由綜合辦公室負責組織編寫、匯總，由管理者代表審核。:綜合辦公室:ZB 監(jiān)理工程部:JG 計劃經(jīng)營部:JJ人力資源部:RZ 財務(wù)供應(yīng)部:CG如:GS / ZB——03——2004 即表示：由綜合辦公室在2004年內(nèi)發(fā)布的第三號文件。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第3頁a) 當用于匯編本的封面頁文件編號時，只需將文件序號改為 00 即可。示例： QM / HBZJ——2004——A 版次 年份號 公司代號（湖北中交）手冊代號（質(zhì)量手冊）2) 工作手冊：（公司級）代號為GS其文件編號由：文件代號、公司代號、文件序號、年號四部分組成。綜合辦公室負責對已歸檔文件的日常管理工作。2) 其他質(zhì)量文件（針對選定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等），由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門保存、使用。4. 工作程序(包括所有過程控制的程序文件)由綜合辦公室和各部門負責保管；：1） 部門工作手冊（含管理標準、工作標準、技術(shù)標準、部門記錄表格等）。 各部門負責本部門相關(guān)文件的編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。3. 職 責《質(zhì)量手冊》?！段募刂瞥绦颉? 《記錄控制程序》 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第1頁 文 件 控 制 程 序1. 目 的對文件進行控制，確保相關(guān)部門和人員得到充分、適宜和有效的文件。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光盤、磁盤、照片等，都應(yīng)按《文件控制