【正文】 方法 結(jié)論 核查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無(wú)有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其 他擴(kuò)散性污染源。 現(xiàn)場(chǎng)觀察 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 7） 3．企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn) 區(qū)應(yīng)當(dāng)相 互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家 禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū) 25米以外。 現(xiàn)場(chǎng)察看 □ 合 格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 9） 2． 2 車間要求 * 1．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過(guò)程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，合格；略有誤差，一般不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，嚴(yán)重不合格。工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)裝置。 現(xiàn)場(chǎng)查看 實(shí)地測(cè)量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 15） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2．庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。 具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，合格；具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個(gè)別設(shè)備需要完善，一般不合格；不具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，嚴(yán)重不合格。 食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒，合格；食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器的維護(hù)保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足，一般不合格；存在嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。 具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，合格；略有質(zhì)量管理知識(shí) 及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，一般不合格；不具備質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，嚴(yán)重不合格。食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康，無(wú)傳染性疾病，穿戴工作衣帽進(jìn)入生產(chǎn)車間，不在車間里吃喝，不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作。 查看標(biāo)準(zhǔn) □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 24） * 準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。 有文件管理制度，有部門或人員管理文件，文件管理到位，合格；文件管理得不太好，一般不合格；企業(yè)無(wú)文件管理制度或無(wú)部門或人員管理文件或文件管理的不好，嚴(yán)重不合格。 查看文件 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 28） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 4． 2 采購(gòu)文件 企業(yè)應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單或采購(gòu)合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn) 行采購(gòu)。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定 原輔材料、包裝材料符合規(guī)定要求，有檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)記錄完整，且標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合要求，合格；材料符合要求，檢驗(yàn)報(bào)告、采購(gòu)記錄不全，標(biāo) 簽標(biāo)識(shí)有輕微缺陷，一般不合格；材料不符合要求，基本不進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，無(wú)相關(guān)記錄，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)有重大缺陷，嚴(yán)重不合格。 職工能按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作 ,合格；個(gè)別職工未按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，一般不合格；較多職工未按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，嚴(yán)重不合格。 采取了措施并有效 ,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；應(yīng)采取措施而未采取措施的，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場(chǎng)查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 35） 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 6． 1 * 檢驗(yàn)設(shè)備 企業(yè)應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，出廠檢驗(yàn)設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的要求。 有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù) ,合格；檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技術(shù)存在部分不足，一般不合格；無(wú)獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員或無(wú)相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)的檢驗(yàn)人員，嚴(yán)重不合格。 有產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢測(cè)設(shè)備管理制度 ,有檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，合格；使用的檢測(cè)設(shè)備個(gè)別未在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)不全，一般不合格；無(wú)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢測(cè)設(shè)備管理制度或企業(yè)使用的檢測(cè)設(shè) 備有若干件未在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用，嚴(yán)重不合格。 企業(yè)制定了合理的 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)定或計(jì)劃，合格；企業(yè)制定了 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)定或計(jì)劃，但不周全，存在不合理性，一般不合格；企業(yè)未制定規(guī)定或計(jì)劃，嚴(yán)重不合格。 按規(guī)定對(duì)出廠食品進(jìn)行了檢驗(yàn)，并出具了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 ,合格；存在個(gè)別問(wèn)題，一般不 合格；存在較重問(wèn)題，嚴(yán)重不合格。 嚴(yán)重不合格項(xiàng) 項(xiàng)