【正文】 2010年8月31日7. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：質(zhì)量立企，創(chuàng)消費(fèi)者滿意科技創(chuàng)新，保證食品質(zhì)量安全內(nèi)涵：實(shí)施全程質(zhì)量管理，誠(chéng)信為本，生產(chǎn)滿足消費(fèi)者和法律法規(guī)要求的“放心”產(chǎn)品；以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依靠科技創(chuàng)新，按公司質(zhì)量手冊(cè)嚴(yán)格科學(xué)管理，超越消費(fèi)者期望，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。 組織明確我公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。（6） 供應(yīng)科①負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的采購(gòu)管理及組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)；②負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作；③負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的不合格品的處置。（3）詳細(xì)作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具有很強(qiáng)的可操作性，實(shí)施具體質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)性、記憶性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)程、管理細(xì)則、生產(chǎn)工藝等，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品銷售合同（包括常規(guī)合同、特殊合同）的評(píng)審。 程序概要（1）合同評(píng)審的要求①對(duì)每一項(xiàng)合同、訂單、標(biāo)書在簽訂前進(jìn)行評(píng)審；②任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已的到解決；③口頭合同應(yīng)做好記錄，并進(jìn)行評(píng)審；④確保XX市XX食品服務(wù)有限公司具有滿足合同要求的能力。合同變更應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門和單位。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量體系運(yùn)行中與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件和資料的控制。 程序概要（1） 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量管理手冊(cè)》由生產(chǎn)經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布，質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（4） 建立并保存有關(guān)記錄。（2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品所需的技術(shù)資料。（2） 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)①供應(yīng)科根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對(duì)不同供應(yīng)商所提供物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》。Ⅱ我公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；Ⅲ我公司對(duì)供應(yīng)商顧客的滿意程度調(diào)查；Ⅳ供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；Ⅴ供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和支持能力。⑤供應(yīng)科每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，并填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。⑥提供服務(wù)的供應(yīng)商，如檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。 ②供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”和《物品申報(bào)單》，按照采購(gòu)物資的技術(shù)指標(biāo)在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。②采購(gòu)物資本公司進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由庫(kù)房對(duì)采購(gòu)物資數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《原輔材料入庫(kù)記錄》，由化驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》；③顧客的驗(yàn)證不能作為本公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量有效控制的證據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證的責(zé)任。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品在接收、生產(chǎn)及交付的各個(gè)階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 程序概要（1）標(biāo)識(shí)方法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽、批號(hào)、記錄、標(biāo)牌、外包裝物等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（5） 可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，通過記錄、批號(hào)、標(biāo)識(shí)等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 程序概要（1） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。（5） 從事生產(chǎn)過程的作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導(dǎo)書等。（9） XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其它時(shí)令品生產(chǎn)過程中，不存在特殊過程。③未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在100——500元的（含500元），或連續(xù)故障2——8小時(shí)（含8小時(shí)），員工承擔(dān)損失的50%，并記過一次，一月內(nèi)出現(xiàn)3次記過，員工予以勸退。（5） 考核檔案按要求歸檔保存。（2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 程序概要（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)①進(jìn)公司原料、輔料及包裝材料有化驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用；②確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品所進(jìn)行的控制程度和供應(yīng)商所提供的合格證據(jù)；（2） 過程檢驗(yàn)①化驗(yàn)室授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；②過程檢驗(yàn)在完成前或必須的報(bào)告收到前不得將產(chǎn)品放行。 質(zhì)量記錄的控制 目的對(duì)XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。（3） 來自供應(yīng)商方的質(zhì)量記錄，按職責(zé)由供應(yīng)科進(jìn)行控制和管理。（4） 質(zhì)量記錄填寫要求字跡工整清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。 16. 計(jì)量器具管理制度 目的對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行有效控制，以確保設(shè)備的精密度和準(zhǔn)確度滿足使用要求。 程序概要（1） 化驗(yàn)室根據(jù)生產(chǎn)要求選擇配備相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)器具，如有所需準(zhǔn)確度和精密度的計(jì)量器具，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行有效控制。（5） 計(jì)量器具應(yīng)帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的相應(yīng)標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。（9） 在計(jì)量器具的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)消費(fèi)者要求時(shí)，本廠可提供這些資料，以證實(shí)計(jì)量器具的功能是適宜的。 職責(zé)（1） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理、負(fù)責(zé)編寫《不合格品的處理制度》，并監(jiān)督實(shí)施。（3） 不合格品的處置責(zé)任部門按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種： ①返工以達(dá)到規(guī)定要求； ②返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； ③降級(jí)使用； ④拒收或報(bào)廢。 范圍 適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品形成全過程中的包裝、貯存與運(yùn)輸。（4） 銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。（2） 貯存 ①根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場(chǎng)地和庫(kù)房，制定貯存管理規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。（5） 交付 最終檢驗(yàn)完成后，在產(chǎn)品交付的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)采取防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時(shí)，這種防護(hù)可延續(xù)到交付的目的地。 職責(zé)（1） 綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理，負(fù)責(zé)編寫《培訓(xùn)計(jì)劃》。（3） 各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織員工培訓(xùn)，培訓(xùn)小結(jié)報(bào)綜合辦備案。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司所有的生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備。 管理制度（1） 設(shè)備的購(gòu)置基本原則是：技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、經(jīng)濟(jì)適用。（3） 設(shè)備的使用①設(shè)備的使用過程：指設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格交付使用，直道報(bào)廢為止的全過程。操作者對(duì)設(shè)備負(fù)有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)他人亂動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止違章使用設(shè)備，嚴(yán)禁敲打設(shè)備，設(shè)備上下不得放置物品。操作者要熟悉設(shè)備的機(jī)構(gòu)、性能、工作原理，并能熟練操作。設(shè)備開動(dòng)前，必須檢查設(shè)備控制系統(tǒng)是否靈敏可靠，各運(yùn)轉(zhuǎn)部位是否良好，一切正常無事故隱患才能啟動(dòng)；接班時(shí)，如發(fā)現(xiàn)上一班事故未做處理，要立即報(bào)告班長(zhǎng)，處理好后在開動(dòng)設(shè)備，設(shè)備開動(dòng)時(shí)，觀察各部位運(yùn)轉(zhuǎn)情況，如有異常應(yīng)立即查找原因，直到查明解決為止。①日常保養(yǎng)：對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，檢查零部件的完整、可靠，每班保養(yǎng)一次。每次潤(rùn)滑完畢，加油人員須將潤(rùn)滑時(shí)間、油質(zhì)、加油量、潤(rùn)滑點(diǎn)記入《設(shè)備潤(rùn)滑記錄》中。（7） 設(shè)備的修理設(shè)備的修理是指修復(fù)由于正?；虿徽Ｔ蚨鸬脑O(shè)備損壞，通過修理和更換已經(jīng)磨損，腐蝕的零件、部件，使設(shè)備的效能得到恢復(fù)，設(shè)備的修理分為小修，大修兩類。（8） 設(shè)備的報(bào)廢①凡符合以下條件之一的設(shè)備應(yīng)予以報(bào)廢。Ⅳ設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)造成環(huán)境嚴(yán)重污染，此種情況無法改變或經(jīng)濟(jì)上不值得轉(zhuǎn)變的設(shè)備。（9） 設(shè)備事故的管理不論何種原因造成的設(shè)備損壞，或者由于電控設(shè)備失靈而造成停產(chǎn)或動(dòng)力供應(yīng)中斷者，皆為事故。③事故發(fā)生后，生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)人員及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，是設(shè)備盡快恢復(fù)生產(chǎn)。（10） 設(shè)備配件的管理設(shè)備配件的采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、保管，均按《采購(gòu)控制程序》和《庫(kù)房管理規(guī)定》執(zhí)行，設(shè)備管理基礎(chǔ)工作有綜合辦負(fù)責(zé)。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司所以物品流通過的生產(chǎn)車間和庫(kù)房。 程序概要（1） 生產(chǎn)車間和庫(kù)房?jī)?nèi)的衛(wèi)生每天打掃一次，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，地面、墻壁、門窗、頂棚、燈罩、儀器、設(shè)備，無積塵、無蛛網(wǎng)，物品擺放整齊有序。（5） 綜合辦根據(jù)《車間庫(kù)房管理規(guī)定》和《衛(wèi)生管理考核辦法》定期對(duì)各車間和庫(kù)房的衛(wèi)生條件進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行一次考核。 職責(zé)（1） 銷售科負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作的管理。（3） 服務(wù)驗(yàn)證： ①銷售科對(duì)服務(wù)工作實(shí)施的有效性進(jìn)行自我驗(yàn)證，生產(chǎn)科每半年對(duì)服務(wù)實(shí)施情況驗(yàn)證一次； ②化驗(yàn)室負(fù)責(zé)針對(duì)消費(fèi)者反饋的重大產(chǎn)品質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施，由責(zé)任部門組織實(shí)施，生產(chǎn)科對(duì)有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程。（1） 尚未使用的原輔材料，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護(hù)措施，保證下次使用時(shí)的安全。在常溫下不能保存的半成品，需放入冷庫(kù)或冰柜保存。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程。 程序概要（1） 監(jiān)測(cè)內(nèi)容。（3） 信息收