【正文】 作審核，每半年至少執(zhí)行一次，以確保貫徹落實(shí)及持續(xù)改善。② 大陸副管理者代表負(fù)責(zé)編制[記錄總覽表]，對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)程序中所引用的表單/表格進(jìn)行登記編號(hào)管理。⑤ 合同上有規(guī)定的，經(jīng)公司副管理代表批準(zhǔn)后，客戶或客戶代表可查閱本廠的記錄。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第18頁(yè)XXX企業(yè)有限公司(潤(rùn)田服裝工藝制品有限公司)致力維持在其產(chǎn)品于制造行業(yè)的市場(chǎng)地位，力求我公司品質(zhì)不斷進(jìn)步及盡善盡美，使客戶對(duì)產(chǎn)品感到滿意及有絕對(duì)的信心。XXX企業(yè)有限公司（潤(rùn)田服裝工藝制品有限公司）（洪啟輝）董事總經(jīng)理2002年7月30日XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20021025第19頁(yè)董事總經(jīng)理助理(香港DMR)財(cái)務(wù)總監(jiān)助理總經(jīng)理廠部總經(jīng)理助理(大陸DMR)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧營(yíng)運(yùn)經(jīng)理會(huì)計(jì)主任商品主任船務(wù)主任廠 長(zhǎng)產(chǎn)品工程部營(yíng)業(yè)一部物控總管物控總管辦 房生產(chǎn)總管行政人事部會(huì)計(jì)部維修工程部船務(wù)部生產(chǎn)主管PMC采購(gòu)部貨倉(cāng)PMC采購(gòu)部貨倉(cāng)品控部電腦部營(yíng)業(yè)二部生產(chǎn)車間QAQC批檢QC/巡拉QC/成品QC/外發(fā)QC拉QC/中查/總查衣車機(jī)修IQC備注：虛線框內(nèi)為大陸工廠人員XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20021025第20頁(yè)— 根據(jù)公司的質(zhì)量理念，指導(dǎo)及調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)方向、目標(biāo)和策略；以期獲得公司最大效益，滿足客戶的要求?！?參與新產(chǎn)品的合同審核、估算生產(chǎn)容量及交貨日期。— 將公司理念，貫徹策略性計(jì)劃，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略?！?負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司質(zhì)量，確保船務(wù)運(yùn)輸工作正常運(yùn)作?！?協(xié)助管理代表保證廠內(nèi)運(yùn)作符合公司質(zhì)量系統(tǒng)?！?負(fù)責(zé)品質(zhì)計(jì)劃的確定和修訂?！?根據(jù)客戶提供的資料，編寫適用于廠內(nèi)的工作指示。— 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)所有生產(chǎn)用模具、夾具和部份工具設(shè)備。— 擬定檢驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行來料檢驗(yàn)、本廠半成品/成品的檢驗(yàn)，并安排客戶代表到廠驗(yàn)貨?！?負(fù)責(zé)將客戶的測(cè)試要求轉(zhuǎn)化為本廠測(cè)試規(guī)格。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20021025第22頁(yè)— 負(fù)責(zé)發(fā)出采購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)工作?！?負(fù)責(zé)尋找新的外發(fā)加工商及分包商?！?負(fù)責(zé)大陸廠內(nèi)人事行政活動(dòng)— 負(fù)責(zé)招聘潤(rùn)田員工、及生產(chǎn)廠行政人員，并組織培訓(xùn)活動(dòng)。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第23頁(yè)、崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，人事行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如：公告欄、板報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像設(shè)備、內(nèi)部電腦郵箱等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。：—質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，過程控制方面的評(píng)價(jià)；—與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；—資源需求的措施。③ 每一位新員工需接受人事行政部安排的[入職培訓(xùn)]；各部門（包括生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)員工[入職基本技術(shù)培訓(xùn)] 的實(shí)施；公司內(nèi)工人崗位的調(diào)動(dòng)須重新接受崗位培訓(xùn)。QP/ 人力資源管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第3章 資源管理文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第26頁(yè)3. 2設(shè)施與工作環(huán)境管理，應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各種軟件/硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體 性規(guī)劃與檢討，使其發(fā)揮最高的附加價(jià)值。公司電腦設(shè)施\系統(tǒng)的管理應(yīng)按QP/[電腦設(shè)施/信息管理程序]執(zhí)行。商品主任會(huì)在[產(chǎn)品測(cè)試要求書]內(nèi)注明，供有關(guān)部門執(zhí)行。③ 樣辦如有需要更改，須重新制作及發(fā)放更新的樣辦。客戶如接受報(bào)價(jià)，會(huì)以書面回復(fù)商品主任，商品主任確認(rèn)客戶訂單后，會(huì)發(fā)出[生產(chǎn)通知書]給工廠各有關(guān)部門，展開各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)。參考QP/。作為合同的部份內(nèi)容。QP/ 客戶投訴程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第30頁(yè)XXX企業(yè)有限公司承擔(dān)的產(chǎn)品并不包括GB/T190012000 idt ISO9001: [設(shè)計(jì)/開發(fā)]此項(xiàng)內(nèi)容，所以此項(xiàng)在本手冊(cè)不適用。然后PMC開具[物料申購(gòu)單]給予香港商品主任或大陸采購(gòu)部進(jìn)行購(gòu)買，并在PO上印上物料的收貨要求。 QP/ 供應(yīng)商評(píng)估程序 QP/ 采購(gòu)程序 QP/ 分包或外發(fā)加工程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第32頁(yè)生產(chǎn)部根據(jù)[生產(chǎn)通知書]排[每周車間生產(chǎn)排期表]。①產(chǎn)品工程部在新生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)之前，會(huì)通知各有關(guān)部門，進(jìn)行新產(chǎn)品工程會(huì)議。參考QP/，車間組長(zhǎng)、Line QC及成品QC對(duì)生產(chǎn)工序及成品進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)察、技術(shù)指導(dǎo)，并以相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告及[生產(chǎn)車間每天/每周/每月品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析表]記錄產(chǎn)品品質(zhì)情況；各工序監(jiān)察過程中所需的各種計(jì)量?jī)x器按QP/。①來料狀態(tài)標(biāo)識(shí)合格、不合格、待檢驗(yàn)的檢驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)貼或印章([收貨]、[退貨]、[須加工])，及放置區(qū)域（[待驗(yàn)區(qū)]、[合格區(qū)]、[退貨區(qū)]等）作識(shí)別。車間半成品已檢的貼上[合格]標(biāo)貼，不合格品則貼上[退貨]標(biāo)貼，送回有關(guān)工位即時(shí)返工。如客方需要對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，必須要有合格的客戶驗(yàn)貨報(bào)告才可出貨。①當(dāng)客供物料進(jìn)廠時(shí)，IQC需按QP/，根據(jù)[品控部工作指引]、[通用收貨方式]及客方提供的規(guī)格書/檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 QP/ 客方供應(yīng)物品控制程序 QP/ 來料檢測(cè)程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第35頁(yè) 各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)?shù)亟⒉⒈３窒鄳?yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)，如：在儲(chǔ)存處作適當(dāng)?shù)木拘詷?biāo)記：嚴(yán)禁煙火等。貨倉(cāng)主管負(fù)責(zé)監(jiān)察貨倉(cāng)運(yùn)作以確保倉(cāng)內(nèi)物品容易區(qū)分、識(shí)別及整齊存放；也確保貨倉(cāng)環(huán)境適當(dāng)，以免損壞存?zhèn)}物料及產(chǎn)品。成品經(jīng)成品QC及/或客戶代表檢驗(yàn)合格后準(zhǔn)備付運(yùn)。③ 品控主管可根據(jù)新購(gòu)入檢測(cè)設(shè)備的原廠計(jì)量記錄或證書，豁免進(jìn)行計(jì)量，但需將該計(jì)量記錄或證書存檔。對(duì)于要作內(nèi)部計(jì)量/驗(yàn)證的檢測(cè)設(shè)備，由品控部制定[計(jì)量指導(dǎo)書]。QP/ 儀器計(jì)量程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第37頁(yè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn) 客戶滿意度的調(diào)查香港商品統(tǒng)籌經(jīng)理每年應(yīng)定期對(duì)所有客戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。③同客戶的面對(duì)面的溝通；⑤其它途徑。 ①審核員根據(jù)[內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表]及按照DMR編訂之[審核時(shí)間表]進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，交DMR綜合審閱、處理及檢討內(nèi)部審核結(jié)果，由DMR負(fù)責(zé)監(jiān)察內(nèi)審進(jìn)度。QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第39頁(yè) 嚴(yán)格按各文件的要求對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的過程進(jìn)行監(jiān)控，采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施.①來料檢驗(yàn)及測(cè)試來料檢驗(yàn)須嚴(yán)格按QP/。③最后檢驗(yàn)及測(cè)試在成品包裝及入箱完成后，成品QC按QP/，合格的成品，成品QC會(huì)加上合格標(biāo)識(shí)，等待客戶/公證行驗(yàn)貨。QP/ 來料檢測(cè)程序QP/ 制程中檢測(cè)程序QP/ 最后檢驗(yàn)及成品放行程序QP/ 不合格產(chǎn)品的處理程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第40頁(yè):① 不合格品的識(shí)別，以標(biāo)貼或蓋章（例如：[退貨]、[不合格]）、及區(qū)域（例如：[退貨區(qū)]）識(shí)別。⑤ 各階段的不合格品的處置，按評(píng)估協(xié)調(diào)結(jié)果，由生產(chǎn)部及品控部按QP/，不合格原因分析結(jié)果則根據(jù)QP/。工廠收回該批貨品，由QC將該批退貨整批翻檢，其后把有問題之產(chǎn)品分開及加上適當(dāng)之標(biāo)識(shí)作為識(shí)別，再把不合格品則根據(jù)QP/。、分析的信息包括：①顧客滿意度的現(xiàn)狀趨勢(shì)；②產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合度；③過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)；④供應(yīng)商產(chǎn)品，過程和體系的相關(guān)信息。`、分析。參考QP/②巡Line QC/批檢QC/成品QC/外發(fā)QC在進(jìn)行檢查工作中，發(fā)現(xiàn)有不正常之高廢品率或重大的生產(chǎn)問題，會(huì)發(fā)出[改正行動(dòng)要求書]或[停Line通知表]給有關(guān)部門要求改善糾正，然后由品控部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。參考QP/