【正文】 20. 設(shè)備管理制度 目的加強對生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護，以便于安全、經(jīng)濟、合理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運行狀態(tài)。（3） 各部門對本部門的生產(chǎn)設(shè)備實施日常維護，并建立設(shè)備維護記錄。設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)經(jīng)理組織生產(chǎn)科對設(shè)備進行調(diào)試、檢查與登記。①管好。②用好。④會使用。⑥會檢查。（5） 設(shè)備的保養(yǎng)公司設(shè)備實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。③設(shè)備潤滑進行“四定”：定時、定點、定量、定質(zhì)。交接班時由操作人員進行，同日常保養(yǎng)結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，當無法處理時，待停機后處理，記入《運行及交接班記錄》中；②維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時處理，并作記錄。③設(shè)備修理所需材料的采購，按《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定辦理。Ⅲ安全防護裝置無法安裝修復(fù)，電器設(shè)備老化無法修復(fù)，運轉(zhuǎn)時嚴重威脅人身安全的設(shè)備。④報廢設(shè)備處理后，生產(chǎn)科在《設(shè)備檔案》中詳細記錄。②凡滿足下列條件之一者為一般設(shè)備事故：Ⅰ由于設(shè)備事故原因，造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)在48小時以下（包括48小時）；Ⅱ修理費用在壹萬元以下（含壹萬元）。事故責任者和職工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。21. 生產(chǎn)車間與庫房管理制度 目的加強對生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局的管理，減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲存過程中不被污染。（3） 綜合辦負責編寫《車間庫房管理規(guī)定》和《衛(wèi)生管理考核辦法》，并定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進行檢查，每月進行一次考核。（4） 庫房內(nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全完好。 范圍 適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點、月餅、XX、XX、XX及其他時令制品銷售全過程中的服務(wù)。（2） 服務(wù)的實施： ①利用各種渠道進行宣傳，為消費者提供產(chǎn)品信息或咨詢服務(wù)； ②合同中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同規(guī)定執(zhí)行； ③收集消費者提出的意見，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量； ④妥善處理消費者意見或投訴，滿足消費者的要求。23. 突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品處理辦法 目的XX市XX食品服務(wù)有限公司在生產(chǎn)過程中遭遇突發(fā)事件，導(dǎo)致生產(chǎn)過程被迫中止時，對處于生產(chǎn)狀態(tài)下的原輔料及半成品進行控制處理，以保障產(chǎn)品的安全性。根據(jù)原輔材料和半成品所處的狀態(tài)，分別進行相應(yīng)的處理。在常溫下保存不影響其品質(zhì)的，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護措施，保證下次使用時的安全。24. 食品風險監(jiān)測制度 目的XX市XX食品服務(wù)有限公司通過對電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體上關(guān)于食品風險信息進行監(jiān)測、收集、整理，根據(jù)收集整理后的信息，調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的管理制度，以保障產(chǎn)品的安全性。各相關(guān)部門做好相關(guān)信息的記錄，并保存。通過收看電視、收聽廣播、看報紙、查詢網(wǎng)絡(luò)等形式監(jiān)測食品風險信息。由生產(chǎn)科負責對食品風險信息進行分析。由綜合辦負責監(jiān)測收集食品風險信息，并動員公司全體職工參與食品風險信息的收集。包括國家發(fā)布的化學污染物及有害因素的監(jiān)測信息、食源性致病菌的監(jiān)測信息，食品監(jiān)督檢查質(zhì)量公告，食品質(zhì)量安全信息等。 職責（1） 綜合辦負責食品風險監(jiān)測信息的監(jiān)測、收集工作；（2） 生產(chǎn)科負責對收集的食品風險信息進行整理分析，并制定相應(yīng)的防護措施。（3） 不能繼續(xù)使用的半成品，需進行無害化處理。如果車間內(nèi)達不到防護要求，需退回原輔材料庫保存。 職責（1） 生產(chǎn)科負責突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理工作；（2） 化驗室協(xié)助生產(chǎn)科制定突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的控制處理方法和措施；（3） 生產(chǎn)科負責記錄突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理結(jié)果，各相關(guān)部門做好相應(yīng)記錄。 ③服務(wù)報告 銷售科定期將服務(wù)情況進行匯總、分析、整理，并寫出服務(wù)報告，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門。（2） 化驗室配合銷售科做好售后質(zhì)量事故和問題的調(diào)查仲裁及善后處理工作。（6） 檢查、考核應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。（2） 生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢物，非工作人員禁止入內(nèi)。 職責（1） 質(zhì)量負責人對車間和庫房布局的合理性進行規(guī)劃。設(shè)備檔案的內(nèi)容包括：Ⅰ設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、制造單位、起用日期、原始價值等。④事故分析完成后，車間主任填寫《設(shè)備事故報告單》，車間主任須在《設(shè)備事故報告單》上簽署意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備事故根據(jù)其對生產(chǎn)設(shè)備和人身安全的破壞程度，分為重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故兩大類。②設(shè)備報廢的程序相關(guān)部門提出報廢申請→質(zhì)量負責人審核→總經(jīng)理批準→報廢→財務(wù)做賬務(wù)處理。Ⅰ主要結(jié)構(gòu)嚴重損壞，無法修復(fù)或經(jīng)濟上不值得修復(fù)的設(shè)備。①小修理是針對設(shè)備進行局部修理，其作業(yè)內(nèi)容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，小修理由接班崗位操作人員檢查驗收，記入《運行及交接班記錄》中。（6） 設(shè)備的檢查設(shè)備的檢查是對設(shè)備的運行情況，磨損程度進行檢查和校驗，以保證安全生產(chǎn)。②定期保養(yǎng)：機器運行時無法進行的保養(yǎng)工作。⑦會排除故障。⑤會保養(yǎng)。③修好。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護、裝置等，應(yīng)保持完整無損。②操作工使用新設(shè)備前，由生產(chǎn)科組織培訓，使其全面了解設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操作?；境绦颍涸O(shè)備使用部門提出申請→生產(chǎn)經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→采供科采購。 職責（1） 相關(guān)部門負責省報本部門設(shè)備的購置計劃、維修計劃、報廢計劃、由總經(jīng)理負責批準。（4） 對從事特殊工作崗位的人員，應(yīng)按所要求的教育、培訓和經(jīng)歷進行資格考核。（2） 相關(guān)部門負責本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓。（6） 建立并保存有關(guān)記錄。 ②定期對庫存產(chǎn)品狀況進行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。（5） 后勤部門配合銷售科負責成品的搬運、防護和交付工作。 職責（1） 生產(chǎn)科負責包裝、貯存與運輸?shù)臍w口管理，并負責產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。 合同要求時，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向消費者或其代表提出申請，同意后，應(yīng)記錄不合格情況，以說明不合格品的實際狀況。（2） 各有關(guān)部門負責對本部門不合格品進行標識、隔離和處置，化驗室監(jiān)督實施。（10） 建立并保存校準記錄。（6） 當發(fā)現(xiàn)計量器具偏離標準狀態(tài)時，應(yīng)立即停用，做好標識和記錄，并對已測量結(jié)果的有效性進行評定。（2） 計量器具應(yīng)按周期校準，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點、月餅、XX、XX、XX及其他時令制品符合規(guī)定要求的計量器具的控制。（5） 質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，防止損壞和丟失。 程序概要（1） 質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應(yīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報生產(chǎn)科備案。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點、月餅、XX、XX、XX及其他時令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。（3） 出廠檢驗①由化驗室依據(jù)標準和檢驗規(guī)程進行檢驗；②只有出具檢驗報告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負責人簽字認可后，產(chǎn)品方可放行；③對不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制制度》。（3） 化驗室負責產(chǎn)品的進貨檢驗，最終檢驗。15. 產(chǎn)品檢驗制度 產(chǎn)品檢驗的控制 目的對產(chǎn)品的檢驗進行有效的控制，以便驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。④未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在500元以上的，或連續(xù)故障8以上小時，員工承擔損失的50%，并記大過一次，記大過超過2次，員工予以勸退。 考核辦法（1） 新入員工人要在一個星期內(nèi)完成入職培訓，并具備其所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由人力資源科協(xié)同生產(chǎn)科經(jīng)行考評，考評通過方可上崗，考評不通過予以辭退。（6） 生產(chǎn)科提出對有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。（2） 生產(chǎn)科根據(jù)需要對關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書，組織選擇和確認事宜的統(tǒng)計技術(shù)。（6） 建立并保存有關(guān)記錄14. 過程質(zhì)量控制制度及考核辦法 目的保證生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。（2） 標識方式①在產(chǎn)品接收階段，由接受部門用標牌或記錄進行標識；②在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標牌或記錄進行標識；③最終成品階段，由各相關(guān)部門用標簽、條碼、外包裝物等方法進行標識；④為了實現(xiàn)成品的課追溯性要求時，用批號、記錄等方法經(jīng)行標識。 職責（1） 銷售科負責產(chǎn)品標簽、條碼、包裝物的審批備案。④驗證結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門做好記錄。 ③第一次向合格供應(yīng)商采購重要物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標、驗收條件、違約責任及供貨周期等； ④供應(yīng)科根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)標準作為合同附件提供給供應(yīng)商； ⑤臨時采購物資時，采購員需再次核實提供給供應(yīng)商的技術(shù)標準是否現(xiàn)行有效，《物品申報單》由供應(yīng)科經(jīng)理確認后，由采購員實施采購。對國家授權(quán)的計量實驗室，可不做服務(wù)質(zhì)量評價。評