【正文】 20. 設(shè)備管理制度 目的加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護(hù)，以便于安全、經(jīng)濟(jì)、合理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。（3） 各部門對(duì)本部門的生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施日常維護(hù)，并建立設(shè)備維護(hù)記錄。設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)經(jīng)理組織生產(chǎn)科對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、檢查與登記。①管好。②用好。④會(huì)使用。⑥會(huì)檢查。（5） 設(shè)備的保養(yǎng)公司設(shè)備實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。③設(shè)備潤滑進(jìn)行“四定”：定時(shí)、定點(diǎn)、定量、定質(zhì)。交接班時(shí)由操作人員進(jìn)行，同日常保養(yǎng)結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，當(dāng)無法處理時(shí)，待停機(jī)后處理，記入《運(yùn)行及交接班記錄》中；②維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時(shí)處理，并作記錄。③設(shè)備修理所需材料的采購，按《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定辦理。Ⅲ安全防護(hù)裝置無法安裝修復(fù)，電器設(shè)備老化無法修復(fù)，運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)重威脅人身安全的設(shè)備。④報(bào)廢設(shè)備處理后，生產(chǎn)科在《設(shè)備檔案》中詳細(xì)記錄。②凡滿足下列條件之一者為一般設(shè)備事故：Ⅰ由于設(shè)備事故原因，造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)在48小時(shí)以下（包括48小時(shí)）；Ⅱ修理費(fèi)用在壹萬元以下（含壹萬元）。事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。21. 生產(chǎn)車間與庫房管理制度 目的加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局的管理，減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲(chǔ)存過程中不被污染。（3） 綜合辦負(fù)責(zé)編寫《車間庫房管理規(guī)定》和《衛(wèi)生管理考核辦法》，并定期對(duì)各車間和庫房的衛(wèi)生條件進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行一次考核。（4） 庫房內(nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全完好。 范圍 適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品銷售全過程中的服務(wù)。（2） 服務(wù)的實(shí)施： ①利用各種渠道進(jìn)行宣傳，為消費(fèi)者提供產(chǎn)品信息或咨詢服務(wù)； ②合同中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同規(guī)定執(zhí)行； ③收集消費(fèi)者提出的意見，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量； ④妥善處理消費(fèi)者意見或投訴，滿足消費(fèi)者的要求。23. 突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品處理辦法 目的XX市XX食品服務(wù)有限公司在生產(chǎn)過程中遭遇突發(fā)事件，導(dǎo)致生產(chǎn)過程被迫中止時(shí)，對(duì)處于生產(chǎn)狀態(tài)下的原輔料及半成品進(jìn)行控制處理，以保障產(chǎn)品的安全性。根據(jù)原輔材料和半成品所處的狀態(tài)，分別進(jìn)行相應(yīng)的處理。在常溫下保存不影響其品質(zhì)的，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護(hù)措施，保證下次使用時(shí)的安全。24. 食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測制度 目的XX市XX食品服務(wù)有限公司通過對(duì)電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體上關(guān)于食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行監(jiān)測、收集、整理，根據(jù)收集整理后的信息，調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的管理制度，以保障產(chǎn)品的安全性。各相關(guān)部門做好相關(guān)信息的記錄，并保存。通過收看電視、收聽廣播、看報(bào)紙、查詢網(wǎng)絡(luò)等形式監(jiān)測食品風(fēng)險(xiǎn)信息。由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行分析。由綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)測收集食品風(fēng)險(xiǎn)信息，并動(dòng)員公司全體職工參與食品風(fēng)險(xiǎn)信息的收集。包括國家發(fā)布的化學(xué)污染物及有害因素的監(jiān)測信息、食源性致病菌的監(jiān)測信息，食品監(jiān)督檢查質(zhì)量公告，食品質(zhì)量安全信息等。 職責(zé)（1） 綜合辦負(fù)責(zé)食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息的監(jiān)測、收集工作；（2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)收集的食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行整理分析，并制定相應(yīng)的防護(hù)措施。（3） 不能繼續(xù)使用的半成品，需進(jìn)行無害化處理。如果車間內(nèi)達(dá)不到防護(hù)要求，需退回原輔材料庫保存。 職責(zé)（1） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的處理工作；（2） 化驗(yàn)室協(xié)助生產(chǎn)科制定突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的控制處理方法和措施；（3） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)記錄突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的處理結(jié)果，各相關(guān)部門做好相應(yīng)記錄。 ③服務(wù)報(bào)告 銷售科定期將服務(wù)情況進(jìn)行匯總、分析、整理，并寫出服務(wù)報(bào)告，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門。（2） 化驗(yàn)室配合銷售科做好售后質(zhì)量事故和問題的調(diào)查仲裁及善后處理工作。（6） 檢查、考核應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。（2） 生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢物，非工作人員禁止入內(nèi)。 職責(zé)（1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)車間和庫房布局的合理性進(jìn)行規(guī)劃。設(shè)備檔案的內(nèi)容包括：Ⅰ設(shè)備名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、制造單位、起用日期、原始價(jià)值等。④事故分析完成后，車間主任填寫《設(shè)備事故報(bào)告單》，車間主任須在《設(shè)備事故報(bào)告單》上簽署意見，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備事故根據(jù)其對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人身安全的破壞程度，分為重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故兩大類。②設(shè)備報(bào)廢的程序相關(guān)部門提出報(bào)廢申請(qǐng)→質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→報(bào)廢→財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。Ⅰ主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)的設(shè)備。①小修理是針對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部修理，其作業(yè)內(nèi)容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，小修理由接班崗位操作人員檢查驗(yàn)收，記入《運(yùn)行及交接班記錄》中。（6） 設(shè)備的檢查設(shè)備的檢查是對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況，磨損程度進(jìn)行檢查和校驗(yàn)，以保證安全生產(chǎn)。②定期保養(yǎng)：機(jī)器運(yùn)行時(shí)無法進(jìn)行的保養(yǎng)工作。⑦會(huì)排除故障。⑤會(huì)保養(yǎng)。③修好。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護(hù)、裝置等，應(yīng)保持完整無損。②操作工使用新設(shè)備前，由生產(chǎn)科組織培訓(xùn)，使其全面了解設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操作。基本程序：設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)→生產(chǎn)經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→采供科采購。 職責(zé)（1） 相關(guān)部門負(fù)責(zé)省報(bào)本部門設(shè)備的購置計(jì)劃、維修計(jì)劃、報(bào)廢計(jì)劃、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。（4） 對(duì)從事特殊工作崗位的人員，應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。（2） 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓(xùn)。（6） 建立并保存有關(guān)記錄。 ②定期對(duì)庫存產(chǎn)品狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。（5） 后勤部門配合銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作。 職責(zé)（1） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)包裝、貯存與運(yùn)輸?shù)臍w口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。 合同要求時(shí)，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向消費(fèi)者或其代表提出申請(qǐng)，同意后，應(yīng)記錄不合格情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。（2） 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。（10） 建立并保存校準(zhǔn)記錄。（6） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用，做好標(biāo)識(shí)和記錄，并對(duì)已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定。（2） 計(jì)量器具應(yīng)按周期校準(zhǔn)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品符合規(guī)定要求的計(jì)量器具的控制。（5） 質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，防止損壞和丟失。 程序概要（1） 質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應(yīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)生產(chǎn)科備案。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。（3） 出廠檢驗(yàn)①由化驗(yàn)室依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；②只有出具檢驗(yàn)報(bào)告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，產(chǎn)品方可放行；③對(duì)不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制制度》。（3） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)。15. 產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制 目的對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行有效的控制，以便驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。④未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在500元以上的，或連續(xù)故障8以上小時(shí)，員工承擔(dān)損失的50%，并記大過一次，記大過超過2次，員工予以勸退。 考核辦法（1） 新入員工人要在一個(gè)星期內(nèi)完成入職培訓(xùn)，并具備其所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由人力資源科協(xié)同生產(chǎn)科經(jīng)行考評(píng)，考評(píng)通過方可上崗，考評(píng)不通過予以辭退。（6） 生產(chǎn)科提出對(duì)有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。（2） 生產(chǎn)科根據(jù)需要對(duì)關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書，組織選擇和確認(rèn)事宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。（6） 建立并保存有關(guān)記錄14. 過程質(zhì)量控制制度及考核辦法 目的保證生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。（2） 標(biāo)識(shí)方式①在產(chǎn)品接收階段，由接受部門用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)；②在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)；③最終成品階段，由各相關(guān)部門用標(biāo)簽、條碼、外包裝物等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)；④為了實(shí)現(xiàn)成品的課追溯性要求時(shí)，用批號(hào)、記錄等方法經(jīng)行標(biāo)識(shí)。 職責(zé)（1） 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽、條碼、包裝物的審批備案。④驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門做好記錄。 ③第一次向合格供應(yīng)商采購重要物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨周期等； ④供應(yīng)科根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件提供給供應(yīng)商； ⑤臨時(shí)采購物資時(shí)，采購員需再次核實(shí)提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，《物品申報(bào)單》由供應(yīng)科經(jīng)理確認(rèn)后，由采購員實(shí)施采購。對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室，可不做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。評(píng)