【正文】 工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能用途本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。4．3．3各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。6．2《培訓申請單》。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設備等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。4．3．2設施的提供a163。 采購或自制完成的設施，生產產組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。 生產部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產設施一覽表》上登記；d163。b163。 生產部每年12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。生產部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上。 對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產副總批準后報廢，生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中注明情況。 報廢的設施應掛黑色報廢牌。 生產部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求、努力提高工作效率；d163。6．2《設施驗收單》。6．6《設施日常保養(yǎng)項目表》。 產品實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1組織應將過程管理的原則用于所有的活動，產品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產品、產生增值。3．2 質管部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或或技術改造；b163。 針對特定產品、項目或合同確定的質量目標；b163。 確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。 應參照質量手冊有關內容，慶符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致；c163。4．5質量計劃的編制、審批和發(fā)放4．5．1質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。4．6．3質量計劃完成后，計劃有關文件由質管部負責存檔保存。6．3《文件更改申請》。3．2質管部負責評審對新產品質量要求的檢測能力。3．6總經(jīng)理負責審批特殊合同的產呂要求評審表。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾；c163。 產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；c163。4．2．2．2合同的分類a163。4．2．2．3營銷部負責將（產品要求評審表）交相關部門進行評審?！懂a品要求評審表》報總經(jīng)理批準。4．3合同的簽定和實施4．3．1對產品要求評審后，由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內容確認后，即視同簽定合同。4．4產品要求的變更當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。4．5．3產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。6．2《定單確認表》。2 范圍適用于本公司新產品的設計、開發(fā)全過程，包括引進產品的轉化、定型產品及生產過程的技術改進等。3．4 供應部負責所需物資的采購。4 程序4．1 設計和（或）開發(fā)的策劃4．1．1 設計和（或）開發(fā)項目的來源a163。 開發(fā)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報總工審核、總經(jīng)理批準后，總工下達《設計開發(fā)任務書》，交開發(fā)部實施；d163。 設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容；b163。4．1．4 設計和（或）開發(fā)不同組別之間的接口管理設計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 產品主要功能、性能要求。 對確定產品的安全性和適用性致關重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。4．3．2 設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產運作提供適當?shù)男畔ⅰ?．4 設計和（或）開發(fā)的評審4．4．1 在設計開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設計項目負責人提出申請，開發(fā)部經(jīng)理批準并組織相關人員和部門進行。 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。對樣機的部分設計或功能、性能，可引已證實的類似設計的有關證據(jù)，作為本次設計的驗證依據(jù)。4．5．5 質管部對小批試產的產品進行檢驗或試驗，出具相應的檢測報告，街道部對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供應可行性報告；財務部出具成本核算報告；開發(fā)部綜合上述情況，填寫《試部總結報告》，報總工審核、總經(jīng)理批準后，作為批量生產的依據(jù)。 開發(fā)部組織召開新產品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加者，提交《新產品鑒定報告》，即對設計開發(fā)予以確認；b163。4．7 設計和（或）開發(fā)正稿通過設計開發(fā)確認后，開發(fā)部項目負責人將所有的設計開發(fā)輸出文件整理成正稿，送交檔案室歸檔。 在設計開發(fā)的初稿的更改在設計開發(fā)過程中，設計開發(fā)人員可在設計開發(fā)初稿上直接劃改（應簽名）或重新編制相應的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》及《設計、工藝文件管理規(guī)定》。 當更改涉及到主要技術參數(shù)和功能、性能指標的改變，或人身安全及相關法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認，經(jīng)總工批準后才能實施。 《設計開發(fā)計劃書》。 《設計開發(fā)驗證報告》。 《客戶試用報告》。 采購控制程序章節(jié)號7．4版本1頁次1/31 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3．5 總經(jīng)理批準《月采購計劃》。 輔助物資：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。 本組織及供方其他顧客的滿意程序調查；d163。 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品；b163。 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。4．2．6 供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，供應部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4．2．8 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準，交供應部實施。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質量評價。評定總分低于60%（或質量評分低于48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。4．2．5 對于批量供應的輔助物資，質管部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。 樣品如合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d163。 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 體系認證證書；b163。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。 重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；b163。3．3 質管部負責對采購物資的進貨驗證。3 職責3．1 供應部a163。 《產品要求評審表》。 《試產報告》。 《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》。 《設計開發(fā)任務書》。 在設計開發(fā)正稿的更改產品定型后如需更改設計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》中提交開發(fā)部，由相關設計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》，交附上相關資料，報總工批準后方可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設計、工藝文件管理規(guī)定》。4．8．2 設計開發(fā)的更改提出部門應填寫《文件更改申請》，并附上相關資料，報總工批準后方可進行更改。 新產品可送往國家授權的試驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設計開發(fā)予以確認。通常應在產品交付之前（如單件產品）或產品實施（如批量產品）之前完成。4．5．3 項目負責人綜合有所有驗證結果，編制《設計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結果及跟蹤的措施，報總工批準，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。4．5 設計和（或）開發(fā)的驗證4．5．1 根據(jù)評審通過和設計開發(fā)初稿制作樣機。 應在設計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審；b163。4．3．3 根據(jù)產品特點規(guī)定對安全和正常使用致關重要的產品特性，包括安裝、使用、搬運、維護及處置的要求。4．2．3 開發(fā)部經(jīng)理組織有關設計開發(fā)人員和相關部門對設計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c163。4．1．4．2 營銷部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 資源配置需求，如人員、信息、設備、資金保證等及其他相關內容。4．1．2 開發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，將設計開發(fā)策劃的輸出轉化為《設計開發(fā)方案》、《設計開發(fā)計劃書》。根據(jù)總經(jīng)理批準的相應的《產品要求評審表》，總工下達《設計開發(fā)任務書》，并將與新產品有關的技術資料轉交開發(fā)部；b163。3．6 質管部負責新產品的檢驗和試驗。3．2 總工程師負責審核項目建議書、下達設計和（或）開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告，負責審核試產報告。6．4《合同》。5．2《顧客滿意程度測量程序》。4．5營銷部負責與顧客的溝通4．5．1在產品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4．3．2合同簽定后，營銷部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關的部門，作為設計開發(fā)、生產、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。4．2．2．9在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由營銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4．2．6對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產部、采購部分別對生產能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《產品要求評審表》并簽名確認；然后營銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產品要求評審表》的相關欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審。b163。 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；e163。4．2對產品要求的評審4．2．1在投訴、接受合同或定單之前，營銷部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門時標書、合同的產品要求實施評審。 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；b163。3．4生產部負責評審產品的生產能力及交貨期。2 范圍適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及顧客的溝通。6 質量記錄6．1《質量策劃實施情況檢查表》。4．6質量計劃的實施、監(jiān)督和修改4．6．1各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及進反饋到質管部。 根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計劃、采購質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動、用戶服務周等；e163。質量計劃的編制原則為：a163。 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；d163。 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4 程序4．1對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃，策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質量計劃。2 適用范圍適用于與特定產品、項目及合同有關的質量策劃和控制及相應的質量計劃和編制、實施和控制。6．8《設施檢修單》。6．4《生產設施一覽表》。5 相關文件《設計和（或）開發(fā)控制程序》。 配置適用的廠房并根據(jù)生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b163。 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產部經(jīng)理批準，即可報廢。 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產檢修。生產部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。4．3．4 設施的使用、維護和保養(yǎng)a163。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b163。 需要自制的設施由使用部門提出，由開發(fā)部設計，經(jīng)生產部和開發(fā)部共同審核，主管生產的副總經(jīng)理批準后，由生產部組織加工制造，執(zhí)行《設計和（或）開發(fā)控制程序》的有關規(guī)定。3．2行政部協(xié)助生產部對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。6．4《員工培訓檔案》。5．2《崗位工作人員任職要求》。4．3培訓計劃及實施4．3．1每年11月各部門上報人事部下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，人事部于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b163。 違反這些要求所造成的后果；c163。 電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；c163。 崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。4．2．2新員工培訓a163。 受過相關的職業(yè)培訓；d163。4．1．3人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。3．3管理者代表負責批準部門員工內部《崗位工作人員任職要求》。 負責組織對培訓效果進行評估。3 職責3．1人事部a163。 達到顧客