某電腦公司管理制度范本-預(yù)覽頁
【正文】 _ 收集用戶的反饋與其他廠商的相關(guān)信息并及時反饋本部。_ 檢查所需上門工具。充分了解軟件環(huán)境，避免將軟件問題誤判為硬件故障。用戶的重要數(shù)據(jù)或軟件要幫其做好備份處理。已開具收費單據(jù)的，要照單收回費用。當(dāng)故障仍然出現(xiàn)，立刻向相關(guān)負責(zé)人反應(yīng)，尋求解決方案。八、電腦驗機及安裝規(guī)范目的：確保顧客購買的電腦沒有任何硬件問題工具：_ 剪刀 _ 電話線 _ 膠帶 軟件光盤 _ 隨機光盤 _ 筆步驟說明備注提貨_ 從收款臺領(lǐng)取提貨單，引領(lǐng)顧客到驗機處等待；_ 將提貨單交給庫管進行提貨，記下主機編號；_ 提貨后請顧客檢驗封箱標(biāo)識。_ 取出音箱將信號線連接好。應(yīng)在接通電源前將其與主機接插好，按照裝箱單檢查隨機資料是否齊全，特別是隨機驅(qū)動盤是否齊全。_ 調(diào)制解調(diào)器是否正常上網(wǎng)。_ 裝音箱，將防護墊平放桌上放入一對音箱，碼放好連線，蓋上另一側(cè)防護墊，將音箱放入音箱包裝盒。共5分鐘：請用戶對照裝箱單，跟蹤裝箱；可將開箱時綁扎電線的細鐵絲順手收好，以便上門安裝時綁扎信號線，做到布線整潔；說明：整個驗機安裝過程共需65分鐘附加職責(zé)：_ 向客戶介紹電腦基本知識，與客戶保持良好的溝通； _ 保持裝機區(qū)域清潔； _ 收集用戶的反饋信息并及時反饋銷售部負責(zé)人。切勿讓顧客動手幫忙，聲明送貨車可乘坐的顧客數(shù)。小心鞋套與某些地板相遇可能很滑。_ 將電腦后面的連線用細鐵絲綁扎整潔。向用戶講解，電腦不要放在電視，音響，暖氣，加濕氣等家用電器附近。_ 提醒用戶閱讀隨機資料中的“用戶指南”。_ 介紹隨機副贈品及功能卡片（如軟件優(yōu)惠卡，培訓(xùn)卡）的使用方法。在用戶家中逗留的時間不宜超過50分鐘。安裝其它娛樂軟件：20游戲等。如用戶需要設(shè)置開機密碼幫其設(shè)置好。2．由執(zhí)行董事、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、財務(wù)組成管理部門，管理部門是公司業(yè)務(wù)的主要決策機構(gòu)。5．員工出外聯(lián)系業(yè)務(wù)或進行服務(wù)后，應(yīng)做好相關(guān)記錄，主動及時向主管人員匯報進展情況，以便于業(yè)務(wù)的順利開展。如外欠貨款不能如期收回，將從該業(yè)務(wù)人員工資、獎金等收入中扣出。，交維修人員當(dāng)面試機并記明故障情況；修復(fù)后，由門市根據(jù)維修人員報價收取維修費。 12．與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的由本公司人員所掌握的所有信息均為公司所有。否則，按遲到、早退或礦工處理。任何人不得從進貨價格中謀取私利，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。20．公司對違規(guī)占有公司財物的員工，按占有數(shù)額處以10倍賠款。3．凡被公司錄用的員工一律先經(jīng)過試用，試用期一般為三個月，試用合格的轉(zhuǎn)為公司正式職員，對特別優(yōu)秀的試用員工可以提前結(jié)束試用。5．公司錄用人員，薪金數(shù)額由經(jīng)理提出，管理部門批準(zhǔn)后交財務(wù)部執(zhí)行。經(jīng)由管理部門簽字后，方可結(jié)算工資、獎金等。4．在某一項目未完成之前，未經(jīng)授權(quán)不得將該項目名稱、圖紙、方案、價格及經(jīng)營策略透露給任何人。8．商業(yè)秘密是關(guān)系到公司的經(jīng)營與發(fā)展的重要部分，如果被泄露，可能給公司造成巨大損失，因此須引起高度重視，一旦發(fā)現(xiàn)此類事件，公司將立即給予降級，造成損失的，公司將扣發(fā)當(dāng)月工資、辭退并追討賠償責(zé)任及訴訟法律。4．財務(wù)部是公司的最敏感的部門之一，財務(wù)部員工務(wù)必恪守保密制度，維護公司的正常運作。提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度：1．公司的財務(wù)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》。3．公司設(shè)立獨立的會計機構(gòu)，配備必要的會計人員，明確各人職責(zé)分工，實行崗位責(zé)任制以便認真履行職責(zé)，正確核算，如實反映和監(jiān)督各項經(jīng)營業(yè)務(wù)，維護公司的利益。2） 經(jīng)理與財務(wù)主管用款采用交叉審批方式進行。6） 一切購貨、銷售及項目合同，由經(jīng)理簽字（10萬元以上合同由法人代表簽字）后，必須將合同正本交財務(wù)一份，以便財務(wù)部審核及監(jiān)督執(zhí)行。8．臨時借款管理制度1） 臨時借款由財務(wù)部統(tǒng)一建帳，統(tǒng)一登記清理，實行限額管理。3） 所有借款，必須由經(jīng)理簽字、財務(wù)主管審批后方可借出。經(jīng)理應(yīng)要求員工做出解釋，無正當(dāng)理由的，按每日千分之三收取滯納金。3） 業(yè)務(wù)活動中需領(lǐng)用支票的，應(yīng)填寫領(lǐng)用審批單，注明領(lǐng)取支票的內(nèi)容、金額和用途。5） 不能及時報帳的，財務(wù)部應(yīng)于二天之內(nèi)報告總經(jīng)理，在總經(jīng)理提出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。2） 貨物入庫，須由經(jīng)手人負責(zé)清點工作，并提交貨物采購單、貨物采購發(fā)票，及詳細清單簽字后交給倉庫管理人員，倉管人員確認無誤后一起交財務(wù)做帳。2） 領(lǐng)購發(fā)票管理人帶齊有關(guān)印簽、稅務(wù)登記副本、發(fā)票領(lǐng)購簿、發(fā)票領(lǐng)購人身份證到稅務(wù)局征收分局領(lǐng)購。開出的發(fā)票應(yīng)及時登記并及時入帳。行政管理制度行政部全面負責(zé)公司日常行政事務(wù)和公司人事、勞資、后勤工作，確保良好的工作環(huán)境。3．負責(zé)辦理公司與政府部門有關(guān)手續(xù)。二、辦公物質(zhì)管理制度：1．電話管理：公司電話用于本公司業(yè)務(wù)，私人電話不得影響公司的業(yè)務(wù)，與公司無關(guān)的外來人員不得使用電話。②購置辦公用品由行政部申請，報經(jīng)理審批后執(zhí)行。 員工每周休息實行分散輪班制。員工外出公干在考勤本上簽名，注明離開或返回時間。②特殊情況不能事先請假的，必須電話請假，并于回公司后的一小時內(nèi)及時補辦請假手續(xù)。6．加班管理制度：①員工一般應(yīng)在工作時間內(nèi)完成工作任務(wù)，公司不提倡加班。⑤春節(jié)假期加班的，發(fā)放日平均工資的2倍的加班補貼。連續(xù)曠工三天以上者，扣發(fā)當(dāng)月工資并辭退。再犯從重處理，拒不改正者扣發(fā)當(dāng)月工資并辭退。五、值班管理在國家法定節(jié)假日關(guān)門停業(yè)期間，必須安排人員執(zhí)守公司倉庫、門面、辦公室等工
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