【正文】 對其的引用 ； 、 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。手冊持有者調離工作崗位 或辭職 時， 必須將手冊交還辦公室 ，辦理核收登記。在個別條款下，為了表述的方便，可能使用了擴展的條款編號，但這并不影響手冊條目與標準條款的對應關系 。在本手冊正式頒布實施后，全體員工必須以本手冊和 相關文件及支持性文件來規(guī)范和協(xié)調公司的質量管理活動，并采取必要的改進措施，確保 本 公司質量方針和質量目標的實現(xiàn)。其主要職責權利為： 1. 在總經理的領導下，確保公司質量管理正常運行和持續(xù)改進； 2. 對公司全體員工進行產品質量管理的培訓，貫徹落實公司的質量方針，質量目標； 3. 負責物資的檢驗、工序的檢驗、成品的檢驗和試驗工作：包括按規(guī)定對每批成品進行取樣分析、記錄、出具報關單、開具最終產品質量證明書。公司位于華寧縣寧州鎮(zhèn)新莊（原鋼鐵廠內）， 新華盤公路旁，占地 11 畝。我公司嚴格質量控制，保證出廠產品 100%合格。 總經理： 20xx 年 9 月 15 日 公司 質量目標 20xx20xx 年度總質量目標 1. 產品一次檢驗合格率達 95%，最終產品合格率為 100%； 2. 顧客滿意度達 90%以上，每年遞增 1%。 b)、通過體系的實施包括持續(xù)、改進和預防不合格的過程，達到顧客滿意。 、刪減說明 ： 本公司 因生產工業(yè)磷酸、食品添加劑磷酸的 活動 都是嚴格按照現(xiàn)有的國家標準和相關法律法規(guī)的要求進行，現(xiàn)行工藝成熟，品質穩(wěn)定。 GB/T 19000:20xx idt ISO 9000:20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》 GB/T 19001:20xx idt ISO 9001:20xx《質量管理體系 — 要求》 國家、行業(yè)有關質量的法律法規(guī) 上述標準、法律法規(guī)等均為質量管理體系“文件控制”中應控制的內容。 、總經理負責領導建立、實施和保持質量管理體系；并 負責質量管理體系的建立、運行和保持；管理、操作人員在質量管理體系中的職責權限在本手冊 和 中規(guī)定。 、 對各過程策劃、實現(xiàn)和保持在本手冊各相關章節(jié)予以規(guī)定。 、 質量手冊 公司編制和保持質量手冊，手冊包括： 、 質量管理體系的范圍； 、 包含了形成文件的程序文件或引用了其內容； 、 對質量體系過程進行了識別，并對過程之間的相互作用，順序進行了描述。 、 質量手冊為受控文件，未經總經理批準和授權，任何人不得將手冊提供給公司外部人員。 、 質量手冊的管理執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 、制定質量方針和質量目標（具體的質量方針和質量目標在本手冊第 節(jié)《質量方針和質量目標》中進行了描述）。 、組織管理評審，執(zhí)行本手冊 條的規(guī)定。 、 本公司質量方針忠實地體現(xiàn)了對顧客滿意和持續(xù)改進的承諾。 、 在管理評審中公司對質量方針的持續(xù)適宜性進行測量和評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內外環(huán)境的變化。 質量目標分解如下： a)生產部 質量計劃制定的及時率和完成率 100%； 重特大安全、質量、環(huán)保事故無發(fā)生； 生產設備完好率 95%，關鍵設備完好率 100* 生產成本控 制在既定目標 產品一次合格率大于 95% b)品控部 產品出廠合格率 100%（不包括顧客有特殊要求及降級使用的產品） 產品質量檢驗及時率 100%。 、在制定質量管理體系過程中，可以根據(jù)公司實際的運作情況，考 慮將標準允許的部分排除。 、職責、權限和溝通： 、職責和權限 總經理根據(jù)對實現(xiàn)過程的管理需要，考慮管理活動的職能獨立性設置相應部門，根據(jù)職責的類別設置相關的崗位。 i)、依法處理有關事務，并代表公司行使職權。 g)、 進行市 場調研，組織產品銷售，經常測量顧客的滿意度，了解顧客反饋，更好滿足顧客要求 C、生產部 ： a)、 有效控制生產過程，組織文明生產、安全生產、搞好工作環(huán)境； b)、 負責設備管理，搞好設備檢修及保養(yǎng)； c)、 負責產品的過程檢驗不合格的記錄、標識、隔離、評審、處置等管理工作； d)、 做好產品防護工作。 E、財務部 ： a)、負責財務工作和帳目的管理控制與分析； b)、 通過供應部門反饋的信息，從經濟方面對供方的產品質量進行控制。 、公司內各管理層次與職能部門之間通過 各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等 方式進行，以滿足質量管理體系運行的需求。 b)、 管理者代表報告質量管理體系運行情況，提出改進建議。 、管理評審計劃的內容應包括： a)、管理評審的時間和地點； b)、評審的目的； c)、評審的內容； d)、 參加評審的部門及人員； e)、評審的依據(jù)； f)、評審時各部門提交的資料內容及準備工作的職責； g)、評審及評審會議的安排； 、管理評審一般以會議方式進行時，與會者需填寫簽到表。 、 管理評審會議 a) 總經理主持會議，與會人員就評審的輸入進行評價，對存在的、潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任和整改措施。 b)、 評審決定所涉及的部門應在規(guī)定的期限完成各自的工作。 、評審輸出： 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： a)、 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標適宜性的評價，質量體系有效性、適宜性、充分性的評價及質量體系有效性的改進； b)、 與顧 客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； c)、 有關資源需求的措施。 資源管理 、資源提供： 為了實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并使顧客滿意，公司總經理應 及時 識別、 確定并提供所需的各種資源，包括：所需的設備、材料、培訓合格且能 滿足 其崗位的人員、各種工藝、制度、必要的技術支援服務、 設施及合適的環(huán)境或資金等等。當其還不能滿足公司要求時，公司將會對 該員工調離原工作崗位或辭退，再另行委派合格的人員，以滿足質量管理體系的規(guī)定的要求。公司各級部門提供相關的培訓，或采取其他相關措施使各級員工滿足上述需 求。 、基礎設施： 、 本公司設施包括： a)、 車間、工作場所等設施。 、 支持性通訊、軟件、交通工具是由辦公室負責管理。 、生產部對車間設施實行定員管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。 、 針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件 。 、證明過程和服務符合性所必要的質量記錄，如參數(shù)控制和檢驗記錄。 、與產品有關要求的確定 ： 當營銷部接到客戶訂單時，應明確顧客的要求： 、顧客規(guī)定產品的要求，包括產品的種類、價格、數(shù)量、交貨期、服務標準（當客戶不提供時，以公司的標準為準）、糾紛處理、售后服務等。 、公司確定的任何附加的要求，包括包裝形式，技術支援等。 b)、對顧客未形成文件的要求，應用電話記錄、口頭訂單的形式予以記錄，并在接受前確認顧客的要求。當此技術條件更改長期有效后，必須在產品標準內進行相應的更改。 d) 對網上銷售等特殊合同，由營銷 部對產品目錄或廣告進行評審。 、與顧客的溝通 公司在識別和實施與顧客在有關方面的溝通安排，包括以下幾個方面： 、有關服務的信息。 、 顧客的反饋和投訴，以合適的書面文件的形式進行處理，以持續(xù) 獲得顧客的滿意。 、采購產品的驗證 采購產品的驗證按照物料申請材料和相關合同或產品的證件進行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產品放行的方式。 、根據(jù)測量任務的要求，配置并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置。公司應對這些過程作出安排。 a)、生產部規(guī)定 產品標識方法，并對其進行控制；產品標識的內容一般應包括：產品名稱、產品規(guī)格、產地、供應商、供應日期、數(shù)量等信息。 d)、 各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，不同產品應分區(qū)放置，并按規(guī)定對標識 進行維護。 第三步：對比分析上述收集到的信息，以產品、原料和供方三者為主線，以生產加工過程的記錄和檢驗控制的記錄為輔線，逐一排摸，查找產品不同狀態(tài)下的唯一性的標識，做到產品的可追溯性 不 僅 能向上可溯及到原料的供方，而且要做到向下能溯及到產品的市場流向和在市場上的信息反饋。 、對公司銷售商可能提供的銷售保證金，財務部應確保其資金安全，并嚴格保密，按規(guī)定的方法收取和返還；未經顧客允許，不得隨意動用和改變保存方式。 c)、 產品及原輔材料在貯存過程中，要保持適宜的貯存環(huán)境，對保質期有要求的產品，嚴格按批次管理，確保先進先出。 、監(jiān)視和測量裝置的控制： 設備的控制公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，對檢驗、測量和試驗設備進行控制，使 檢驗、測量和試驗設備在使用時，已確保其測量的不確定度已知，并與要求的測量能力一致，從而使經測量和監(jiān)控的產品能夠符合規(guī)定的要求。經校準合格的，應貼有相關合格證明。對失控的設備，生產部應進行維修并重新進行校準，并要查找設備失控的原因，采取糾正措施以防止類似問題再次發(fā)生。 、實現(xiàn)質量管理體系有效性的改進。任何部門接到客戶投訴后，必須以適宜的書面文件形式予以記錄并及時反饋到公司相關部門，需要時進行客戶走訪，了解客戶的需求。當改進措施無效時，需重新制定改進措施。審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確審核實施計劃，組織審核員編制相應的檢查表。 、過程的測量和監(jiān)控： 、公司對產品的實現(xiàn)過程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當?shù)姆椒ㄟM行測量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。 、產品的測量和監(jiān)控： 、編制各類檢驗指導書 : 品控部負責編制各類檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、驗收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內容，作為產品質量和監(jiān)控的依據(jù)。對于外供產品，保證檢驗指導書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結果合格，經授權的檢驗人員認可，才能交付，除非獲得客戶的書面授權。 、當對不合格品進行返工或返修后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗。公司采用相關的統(tǒng)計手法進行數(shù)據(jù)收集和分析。 根據(jù)上述分析，提供出下列信息： a)、 顧客滿意度； b)、 與產品要求的符合性 ； c)、 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d)、對供方的評價。 、利用糾 正措施尤其是預防措施，避免不合格的再次發(fā)生或發(fā)生。 、發(fā)生不合格的部門調查不合格發(fā)生的原因。 、預防措施： 、為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，公司編制并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 、責任部門針對潛在不合格原因制定預防措施，品控部進行跟蹤、驗證和評審。