【正文】 計(jì)劃制定的及時(shí)率和完成率 100%； 2. 重特大安全、質(zhì)量、環(huán)保事故無發(fā)生； 3. 生產(chǎn)設(shè)備完好率 95%，關(guān)鍵設(shè)備完好率 100* 4. 生產(chǎn)成本控制在既定目標(biāo) 5. 產(chǎn)品一次合格率大于 95% 品控 部 1. 產(chǎn) 品出廠合格率 100%（不包括顧客有特殊要求及降級(jí)使用的產(chǎn)品） 2. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及時(shí)率 100%。 3. 監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn) 100% 供應(yīng) 部 1. 采購黃磷的內(nèi)控指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)； 2. 合格供方評(píng)價(jià)率 100% 3. 采購成本控制在既定目標(biāo)； 銷售部 1. 售后服務(wù)及時(shí)率 100%； 2. 產(chǎn)品交付完好率為 100% 辦公室 1. 特種作業(yè)人員持證上崗率為 100% 2. 文件受控率為 100% 以上目標(biāo)全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行，每年終了對(duì)各部門及員工執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 15 日 范圍 、總則： 本手冊(cè)依據(jù) GB/T 19001:20xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求： a)、證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的服務(wù)的能力。 b)、通過體系的實(shí)施包括持續(xù)、改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，達(dá)到顧客滿意。 、應(yīng)用： 、本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所。 、本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：本公司生產(chǎn)的工業(yè)磷酸、食品添加劑磷酸。 、刪減說明 ： 本公司 因生產(chǎn)工業(yè)磷酸、食品添加劑磷酸的 活動(dòng) 都是嚴(yán)格按照現(xiàn)有的國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行，現(xiàn)行工藝成熟，品質(zhì)穩(wěn)定。 因此 上 ， 在 本手冊(cè)中 對(duì) GB/T 19001:20xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ” 的要求予以刪減。 對(duì)此 條款的刪減 ， 不 會(huì) 影響本公司提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品的能力。 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。 GB/T 19000:20xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 19001:20xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī) 上述標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等均為質(zhì)量管理體系“文件控制”中應(yīng)控制的內(nèi)容。為確保其有效性，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)更新獲得有效版本。 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO 900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要素中增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。 本手冊(cè)使用的供應(yīng) 鏈為：供方 → 組織 → 顧客 質(zhì)量管理體系 、 總要求： 、本公司按 GB/T 19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；并 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持；管理、操作人員在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)權(quán)限在本手冊(cè) 和 中規(guī)定。 、公司質(zhì)量管理體系所需 的 過程 ，經(jīng)識(shí)別后確定為 ： 管理職責(zé)→資源管理→生產(chǎn)和服務(wù)提供→測(cè)量、分析和改進(jìn)，共四大過程。 、質(zhì)量管理體系各大過程中程序的應(yīng)用和各子過程的順序、相互關(guān)系以及過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，在本手冊(cè) 8 章節(jié)中具體描述。 、 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的資源和信息支持，以及對(duì)過程監(jiān)視、測(cè)量和分析在本手冊(cè)各章節(jié)、程序控制文件和支持性文件中加以明確。 、 對(duì)各過程策劃、實(shí)現(xiàn)和保持在本手冊(cè)各相關(guān)章節(jié)予以規(guī)定。 、 經(jīng)識(shí)別，我公司無外包過程。 、 文件要求 ： 、 總則 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所都能得到所需文件的有效版本。 本公司的質(zhì) 量管理體系文件包括： a)、 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b)、 質(zhì)量手冊(cè)； c)、 程序文件； d)、 為確保對(duì)過程的有效策劃，運(yùn)行和控制所需的支持性文件； e)、 質(zhì)量記錄 。 、 質(zhì)量手冊(cè) 公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)包括： 、 質(zhì)量管理體系的范圍； 、 包含了形成文件的程序文件或引用了其內(nèi)容； 、 對(duì)質(zhì)量體系過程進(jìn)行了識(shí)別，并對(duì)過程之間的相互作用，順序進(jìn)行了描述。 、 闡明了公司的質(zhì)量宗旨和方向，明確了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的方法和途徑，規(guī)定了與質(zhì)量有 關(guān)各類人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 、 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)日常管理由辦公室負(fù)責(zé)。 、 管理者代表應(yīng)有計(jì)劃的對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性、充份性組織檢查評(píng)審，評(píng)審一般安排在管理評(píng)審之前或同時(shí)進(jìn)行。 、 質(zhì)量手冊(cè)為受控文件，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和授權(quán)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司外部人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位，應(yīng)由辦公室收回。 、 質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施中如有修改的建議，應(yīng)將信息反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一實(shí)施修改。 、 質(zhì)量手冊(cè)使用者應(yīng) 妥善保管，不得損壞、丟失、更改和涂抹。 、 質(zhì)量手冊(cè)的管理執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 、文件控制： 本公司制定《文件控制程序》對(duì)體系文件進(jìn)行控制；本手冊(cè)內(nèi)所指的 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 、記錄控制： 本公司制定《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)體系記錄進(jìn)行控制；本手冊(cè)內(nèi)所指的記錄 可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《 質(zhì)量記錄 控制程序》進(jìn)行管理。 管理職責(zé) 、管理承諾 ： 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： 、不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（具體的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本手冊(cè)第 節(jié)《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》中進(jìn)行了描述）。 、確定組織機(jī)構(gòu)，制定組織機(jī)構(gòu)圖，以表明為實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求各職能部門的相互關(guān)系和職責(zé)。 、為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供本手冊(cè)第 6 款所要求的必須資 源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）。 、按本手冊(cè) 條要求任命一名管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜。 、組織管理評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè) 條的規(guī)定。 、以顧客為中心： 、總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)人員按本手冊(cè) 條要求進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)或按本手冊(cè)第 條要求與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求及期望，并將 這些需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)質(zhì)量、服務(wù)、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求）；在公司內(nèi)部各 個(gè)部門與層次之間進(jìn)行有效的溝通，調(diào)配公司的整體資源對(duì)顧客的需求和期望予以滿足，并滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有營(yíng)銷合同的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 、質(zhì)量方針： 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，制定并發(fā)布的質(zhì)量方針為： 安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、質(zhì)量為先、效益為本 。 、 本公司質(zhì)量方針忠實(shí)地體現(xiàn)了對(duì)顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 、 公司的質(zhì)量方針與公司發(fā)展總體方針相適應(yīng)，是公司生存 發(fā)展總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足總方針和持續(xù)改進(jìn)的宗旨。 、 質(zhì)量方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，并在此基礎(chǔ)上確定各部門相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，以確保公司質(zhì)量方針的落實(shí)和公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 、 全體員工理解并堅(jiān)決執(zhí)行該項(xiàng)質(zhì)量方針。 、 在管理評(píng)審中公司對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行測(cè)量和評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 、 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改執(zhí)行《文件控制程序》。 、策劃： 、質(zhì)量目標(biāo)： 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)單位對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。 、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)（本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)見 《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》 ） ；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 質(zhì)量目標(biāo)分解如下： a)生產(chǎn)部 質(zhì)量計(jì)劃制定的及時(shí)率和完成率 100%； 重特大安全、質(zhì)量、環(huán)保事故無發(fā)生； 生產(chǎn)設(shè)備完好率 95%，關(guān)鍵設(shè)備完好率 100* 生產(chǎn)成本控 制在既定目標(biāo) 產(chǎn)品一次合格率大于 95% b)品控部 產(chǎn)品出廠合格率 100%（不包括顧客有特殊要求及降級(jí)使用的產(chǎn)品） 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及時(shí)率 100%。 監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn) 100% c)供應(yīng)部 采購黃磷的內(nèi)控指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)； 合格供方評(píng)價(jià)率 100% 采購成本控制在既定目標(biāo)； d)銷售部 售后服務(wù)及時(shí)率 100%； 產(chǎn)品交付完好率為 100% e)辦公室 特種作業(yè)人員持證上崗率為 100% 文件受控率為 100% 、質(zhì)量管理體系的策劃： 為了提高公司現(xiàn)在產(chǎn)品的質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃， 形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系模式。當(dāng)有新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、新合同的出現(xiàn)或資源的變動(dòng)而引起現(xiàn)在的質(zhì)量管理體系不能滿足其需求時(shí)，則由管理者代表主持進(jìn)行質(zhì)量策劃，品控部負(fù)責(zé)組織制定，完成后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，將策劃的輸出結(jié)果形成文件。 公司進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，按照以下幾個(gè)方面： 、對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃時(shí)，要滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求。 、在制定質(zhì)量管理體系過程中，可以根據(jù)公司實(shí)際的運(yùn)作情況，考 慮將標(biāo)準(zhǔn)允許的部分排除。 、在策劃時(shí)，應(yīng)考慮所需的資源，如：人員、設(shè)備、環(huán)境、技術(shù)要求、工藝等。 、保持質(zhì)量管理體系處于持續(xù)改進(jìn)狀態(tài)，在策劃后，能使質(zhì)量管理體系得到一個(gè)提升。 、當(dāng)變動(dòng)（如：公司搬廠、生產(chǎn)線合并重組）時(shí)要進(jìn)行策劃，應(yīng)確保變化處于受控狀態(tài)，并確保質(zhì)理管理體系在整個(gè)變更期間內(nèi)仍保持具完整性。 、職責(zé)、權(quán)限和溝通： 、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)對(duì)實(shí)現(xiàn)過程的管理需要，考慮管理活動(dòng)的職能獨(dú)立性設(shè)置相應(yīng)部門，根據(jù)職責(zé)的類別設(shè)置相關(guān)的崗位。采用組織機(jī)構(gòu)圖和崗位設(shè)置圖的形式規(guī)定各部門、崗位之間的關(guān)系。本質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定各部門主要職能如下： 、總經(jīng) 理： a)、負(fù)