【正文】 、責(zé)任部門針對(duì)潛在不合格原因制定預(yù)防措施，品控部進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)審。 、發(fā)生不合格的部門調(diào)查不合格發(fā)生的原因。 根據(jù)上述分析，提供出下列信息： a)、 顧客滿意度； b)、 與產(chǎn)品要求的符合性 ； c)、 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)、對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 、當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控： 、編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書 : 品控部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、驗(yàn)收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)控的依據(jù)。審核前，審核組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，明確審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。任何部門接到客戶投訴后，必須以適宜的書面文件形式予以記錄并及時(shí)反饋到公司相關(guān)部門，需要時(shí)進(jìn)行客戶走訪，了解客戶的需求。對(duì)失控的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行維修并重新進(jìn)行校準(zhǔn)，并要查找設(shè)備失控的原因，采取糾正措施以防止類似問題再次發(fā)生。 、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制： 設(shè)備的控制公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，使 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)，已確保其測(cè)量的不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致，從而使經(jīng)測(cè)量和監(jiān)控的產(chǎn)品能夠符合規(guī)定的要求。 、對(duì)公司銷售商可能提供的銷售保證金，財(cái)務(wù)部應(yīng)確保其資金安全，并嚴(yán)格保密，按規(guī)定的方法收取和返還；未經(jīng)顧客允許，不得隨意動(dòng)用和改變保存方式。 d)、 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)放置，并按規(guī)定對(duì)標(biāo)識(shí) 進(jìn)行維護(hù)。公司應(yīng)對(duì)這些過程作出安排。 、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按照物料申請(qǐng)材料和相關(guān)合同或產(chǎn)品的證件進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 、與顧客的溝通 公司在識(shí)別和實(shí)施與顧客在有關(guān)方面的溝通安排，包括以下幾個(gè)方面： 、有關(guān)服務(wù)的信息。當(dāng)此技術(shù)條件更改長(zhǎng)期有效后，必須在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的更改。 、公司確定的任何附加的要求，包括包裝形式，技術(shù)支援等。 、證明過程和服務(wù)符合性所必要的質(zhì)量記錄，如參數(shù)控制和檢驗(yàn)記錄。 、生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定員管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 、基礎(chǔ)設(shè)施： 、 本公司設(shè)施包括： a)、 車間、工作場(chǎng)所等設(shè)施。當(dāng)其還不能滿足公司要求時(shí)，公司將會(huì)對(duì) 該員工調(diào)離原工作崗位或辭退，再另行委派合格的人員，以滿足質(zhì)量管理體系的規(guī)定的要求。 、評(píng)審輸出： 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)、 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)，質(zhì)量體系有效性、適宜性、充分性的評(píng)價(jià)及質(zhì)量體系有效性的改進(jìn)； b)、 與顧 客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)、 有關(guān)資源需求的措施。 、 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持會(huì)議，與會(huì)人員就評(píng)審的輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的、潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任和整改措施。 b)、 管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 E、財(cái)務(wù)部 ： a)、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作和帳目的管理控制與分析； b)、 通過供應(yīng)部門反饋的信息，從經(jīng)濟(jì)方面對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。 i)、依法處理有關(guān)事務(wù)，并代表公司行使職權(quán)。 、在制定質(zhì)量管理體系過程中，可以根據(jù)公司實(shí)際的運(yùn)作情況，考 慮將標(biāo)準(zhǔn)允許的部分排除。 、 在管理評(píng)審中公司對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行測(cè)量和評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 、組織管理評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè) 條的規(guī)定。 、 質(zhì)量手冊(cè)的管理執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 、 質(zhì)量手冊(cè) 公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)包括： 、 質(zhì)量管理體系的范圍； 、 包含了形成文件的程序文件或引用了其內(nèi)容； 、 對(duì)質(zhì)量體系過程進(jìn)行了識(shí)別，并對(duì)過程之間的相互作用，順序進(jìn)行了描述。 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；并 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持；管理、操作人員在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)權(quán)限在本手冊(cè) 和 中規(guī)定。 、刪減說明 ： 本公司 因生產(chǎn)工業(yè)磷酸、食品添加劑磷酸的 活動(dòng) 都是嚴(yán)格按照現(xiàn)有的國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行，現(xiàn)行工藝成熟，品質(zhì)穩(wěn)定。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 15 日 公司 質(zhì)量目標(biāo) 20xx20xx 年度總質(zhì)量目標(biāo) 1. 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率達(dá) 95%，最終產(chǎn)品合格率為 100%； 2. 顧客滿意度達(dá) 90%以上，每年遞增 1%。公司位于華寧縣寧州鎮(zhèn)新莊（原鋼鐵廠內(nèi)）， 新華盤公路旁，占地 11 畝。在本手冊(cè)正式頒布實(shí)施后，全體員工必須以本手冊(cè)和 相關(guān)文件及支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，確保 本 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位 或辭職 時(shí)， 必須將手冊(cè)交還辦公室 ，辦理核收登記。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 因此，我宣布自 20xx 年 10 月 1 日起，全體員工必須按照《質(zhì)量手冊(cè)》 等相關(guān)文件 的要求開展質(zhì)量管理活動(dòng)，充分理解并正確執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以滿足并超越合同要求及顧客的期望?，F(xiàn)有職工 48 人，生產(chǎn)工程師 2 人，具有相關(guān)資格證操作人員 20 人。 3. 質(zhì)量管理運(yùn)作成熟度達(dá)三級(jí)水平； 4. 重特大安全、質(zhì)量、環(huán)保事故無發(fā)生； 20xx20xx 年度各部門質(zhì)量目標(biāo)分解指標(biāo) 生產(chǎn) 部 1. 質(zhì)量計(jì)劃制定的及時(shí)率和完成率 100%； 2. 重特大安全、質(zhì)量、環(huán)保事故無發(fā)生； 3. 生產(chǎn)設(shè)備完好率 95%，關(guān)鍵設(shè)備完好率 100* 4. 生產(chǎn)成本控制在既定目標(biāo) 5. 產(chǎn)品一次合格率大于 95% 品控 部 1. 產(chǎn) 品出廠合格率 100%（不包括顧客有特殊要求及降級(jí)使用的產(chǎn)品） 2. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及時(shí)率 100%。 因此 上 ， 在 本手冊(cè)中 對(duì) GB/T 19001:20xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ” 的要求予以刪減。 、公司質(zhì)量管理體系所需 的 過程 ，經(jīng)識(shí)別后確定為 ： 管理職責(zé)→資源管理→生產(chǎn)和服務(wù)提供→測(cè)量、分析和改進(jìn)，共四大過程。 、 闡明了公司的質(zhì)量宗旨和方向，明確了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的方法和途徑，規(guī)定了與質(zhì)量有 關(guān)各類人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 、文件控制： 本公司制定《文件控制程序》對(duì)體系文件進(jìn)行控制；本手冊(cè)內(nèi)所指的 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 、以顧客為中心： 、總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)人員按本手冊(cè) 條要求進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)或按本手冊(cè)第 條要求與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求及期望，并將 這些需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)質(zhì)量、服務(wù)、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求）；在公司內(nèi)部各 個(gè)部門與層次之間進(jìn)行有效的溝通，調(diào)配公司的整體資源對(duì)顧客的需求和期望予以滿足，并滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。 、 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改執(zhí)行《文件控制程序》。 、在策劃時(shí)，應(yīng)考慮所需的資源，如：人員、設(shè)備、環(huán)境、技術(shù)要求、工藝等。 j)、負(fù) 責(zé)策劃本公司年度經(jīng)營計(jì)劃。 F、供應(yīng)部： a)、組織對(duì)供方、外協(xié)廠商進(jìn)行評(píng)價(jià)并進(jìn)行物資采購； b)、對(duì)采購物資及庫存 物資進(jìn)行防護(hù)； c)、按程序處理采購進(jìn)的不合格物資； d)、組織物料的采購工作，保證產(chǎn)品的正常供應(yīng)； e)、收集、提供供方評(píng)審的有關(guān)資料，并編制和更新《合格供方名單》； f)、對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行定期的評(píng)定； g)、產(chǎn)品的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)和協(xié)助產(chǎn)品交付； h)、產(chǎn)品的收發(fā)； i)、對(duì)庫存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行對(duì)不合格品與合格品的隔離措施，規(guī)定放置地點(diǎn)。 c)、 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體承辦工作，編制管理評(píng)審報(bào)告。 b) 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，并提出系統(tǒng)性、決策性意見和要求。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評(píng)審報(bào)告》。 、培訓(xùn)、意識(shí)和能力： 公司對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以便： 、對(duì)從事有影響質(zhì)量的活動(dòng)人員的能力需求進(jìn)行規(guī)定和識(shí)別。 b)、 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各種設(shè)備（機(jī)械設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、 各類 工具、各類 輔具等）。 、確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施和方法。 、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審： 、公司對(duì)上述已識(shí)別的顧客要求連同公司確定的附加條件一起進(jìn)行評(píng)審。 、 評(píng)審的職責(zé)和方法 a) 口頭合 同、電話合同由經(jīng)授權(quán)的營銷 部人員記錄和確認(rèn)，營銷經(jīng)理簽字，即完成合同評(píng)審。營銷 部在合同簽訂前應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢； 在產(chǎn)品售后，由營銷部負(fù)責(zé)收集、回復(fù)顧客的有關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)信息。 、生產(chǎn)和服務(wù)提供： 、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施： 、通過已有的產(chǎn)品說明書或顧客要求評(píng)審 結(jié)果，明確公司相關(guān)服務(wù)的特性。確認(rèn)包括： a)、 規(guī)定這些過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b)、 對(duì)過程中所使用設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可，并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行鑒定； c)、 制定針對(duì)這類過程的特定方法和程序； d)、 記錄的要求； e)、 再確認(rèn)。 、品控部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）等相關(guān)事項(xiàng)。 、產(chǎn)品防護(hù)： 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適宜的防護(hù)，包括： a)、 標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚、易識(shí)別，并置于顯著位置，標(biāo)簽應(yīng)符合規(guī)定。 公司根據(jù)生產(chǎn)需要和測(cè)量任務(wù)購買適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，并保持其效用，具體如下： 、根據(jù)公司現(xiàn)有條件，選擇精度等級(jí)較高的作為標(biāo)準(zhǔn)的器具送國際或國家認(rèn)可的計(jì)量部門檢定合格后，作為公司的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)的方法形成文件。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 、總則： 為了不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足客戶的要求，公司策劃并實(shí)施以下目的的所需監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： 、證實(shí)產(chǎn)品的符合性，主要從客戶中得以體現(xiàn)。當(dāng)有來訪客戶對(duì)公司有些方面提出改進(jìn)意見時(shí)，應(yīng)填寫“客戶來訪記錄”。 、審核的實(shí)施： 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用會(huì)談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 、檢驗(yàn) : 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行材料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品和外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 、對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或產(chǎn)