【正文】 譽，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，較低的價格，產(chǎn)品遠銷全國各地，同時得到廣大客戶的青睞。 華寧縣聯(lián)達化工有限公司 法定代表人： 20xx 年 9 月 14 日 公司簡介 華寧縣聯(lián)達化工有限公司成立于 20xx 年 4 月 3 日，注冊資金貳佰萬元整，公司總資產(chǎn) 750 萬元，固定資產(chǎn) 430 萬元。為了不斷完善 質(zhì)量管理體系，以滿足顧客明確和隱含的質(zhì)量要求，根據(jù) GB/T 19001:20xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準及國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司組織相關(guān)部門和人員編制完成《華寧縣聯(lián)達化工有限公司 質(zhì)量手冊》（簡稱“本手冊”；但在公司其他標準、程序和管理文件中簡稱《質(zhì)量手冊》）， 并有程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件作為支持。 本手冊為公司的 受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 本手冊各章節(jié)號與 GB/T 19001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》中的 主要章節(jié)號保持一致 。 華寧縣聯(lián)達化工有限公司 法定代表人： 20xx 年 9 月 14 日 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究，決定任命質(zhì)檢員史翠云為本公司質(zhì)量管理員，協(xié)助總經(jīng)理 管理公司產(chǎn)品質(zhì)量 工作。原料采用附近黃磷廠成品黃磷，生產(chǎn)用水取自當(dāng)?shù)厣饺?，生產(chǎn)出的工業(yè)磷酸各項質(zhì)量指標均達到 GB/T 2091—20xx 標準，食品級磷酸各項質(zhì)量指標均達到 GB 314920xx 標準。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 15 日 范圍 、總則： 本手冊依據(jù) GB/T 19001:20xx idt ISO 9001:20xx 標準，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求： a)、證實公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的服務(wù)的能力。 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。 、 對質(zhì)量管理體系各過程的資源和信息支持，以及對過程監(jiān)視、測量和分析在本手冊各章節(jié)、程序控制文件和支持性文件中加以明確。 、 管理者代表應(yīng)有計劃的對手冊的適宜性、有效性、充份性組織檢查評審，評審一般安排在管理評審之前或同時進行。 管理職責(zé) 、管理承諾 ： 總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： 、不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 、質(zhì)量方針： 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，制定并發(fā)布的質(zhì)量方針為： 安全生產(chǎn)、保護環(huán)境、質(zhì)量為先、效益為本 。 、質(zhì)量目標應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實施的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)（本公司制定的質(zhì)量目標見 《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》 ） ；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應(yīng)是定量的。 、當(dāng)變動（如：公司搬廠、生產(chǎn)線合并重組）時要進行策劃，應(yīng)確保變化處于受控狀態(tài)，并確保質(zhì)理管理體系在整個變更期間內(nèi)仍保持具完整性。 、各部門主要質(zhì)量職能 A、辦公室： a)、負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制與管理； b)、負責(zé)公司人力資源的管理，編制員工檔案， c)、編制職工培訓(xùn)計劃； 建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄），適時組織公司各部門的有關(guān)人員進行培訓(xùn)； d)、協(xié)助管理者代表收集管理評審項目有關(guān)資料和對決議事項的跟蹤檢查工作； e)、負責(zé)公司外來文件的控制和管理工作； f)、 負責(zé)質(zhì)量記錄的管理； g)、 負責(zé)對公司及各層次質(zhì)量目標的實施進行監(jiān)視和測 量； h)、 負責(zé)支持性設(shè)施通訊、軟件、交通工具的管理； i)、 負責(zé)公司辦公場所、工作環(huán)境的管理； j)、 承辦管理評審會議準備工作； B、營銷部： a)、 協(xié)助總經(jīng)理開展市場調(diào)研工作，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息； b)、 建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管； c)、 對顧客滿意度進行評價， 組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的 需求和潛在需求； d)、 負責(zé)產(chǎn)品交付并組織實施售后服務(wù)； e)、 對顧客的需求信息進行收集整理； f)、 對合同進行評審，與顧客進行溝通，了解顧客的要求和期望。 、管理者代表： 本公司由總經(jīng)理任命一名管理者代表（參見本手冊第 節(jié)《任命書》），管理者代表除其原先職位的職責(zé)外，還具備本手冊 條款規(guī)定的職責(zé)： 、內(nèi)部溝通： 、總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成溝通渠道，明確溝通的方法， 確保在不同層次和 職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量 要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通， 達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 、 管理評審每年至少進行一次，辦公室于管理評審前 15 天內(nèi)編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準 后發(fā)至相關(guān)部門 。 、評審 的 其他 工 作 ： a)、 管理者代表負責(zé)制定管理評審跟蹤措施和驗證工作。管理評審的相關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 、辦公室負責(zé)根據(jù)各部門的要求制定培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)需求。 、生產(chǎn) 部負責(zé)設(shè)備的管理和檢修，下達設(shè)備年度檢修計劃并監(jiān)督實施和驗收；各車間 或班組 負責(zé)對生產(chǎn)機械設(shè)備的日常使用和維護。 品控部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下適用內(nèi)容： 、產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求。 、與顧客有關(guān)的過程 公司編制并執(zhí)行《顧客滿意度評價方法》，以明確顧客真實及潛在的需求，最終滿足顧客。 當(dāng)評審時認為可能會不能滿足顧客需求時，應(yīng)與顧客積極協(xié)商，以確保： a)、明確并確定顧客產(chǎn)品的要求：如產(chǎn)品實用性（合格產(chǎn)品滿足顧客技術(shù)條件要求），交付上的要求，以及當(dāng)產(chǎn)品在客戶使用出現(xiàn)問題時，提供必要的技術(shù)支援 等。 c) 標的數(shù)額超過 30 萬元以上時，需分批生產(chǎn)提供，以及外貿(mào)出口等重大合同，由營銷部組織生產(chǎn)技術(shù)部、品控 部等相關(guān)部門共同進行評審。 、顧客的訂單、合同（包括修改）由辦公室 負責(zé)進行處理。 、為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進行維護保養(yǎng)。產(chǎn)品的標識分為產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。 b)、當(dāng)產(chǎn)品有追溯性要求時，應(yīng)按如下順序和途徑進行： 第一步：查清 產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和包裝班組號； 第二步：檢查產(chǎn)品生產(chǎn)當(dāng)日的生產(chǎn)日志和相關(guān)的生產(chǎn)記錄報表，找出當(dāng)時的值班人員和操作人員的記錄；檢查當(dāng)日倉庫的出入庫記錄，查清同類產(chǎn)品的市場流向和數(shù)量，查清產(chǎn)品所使用的原材料，并根據(jù)相關(guān)記錄查出原料的供應(yīng)廠商；檢查產(chǎn)品生產(chǎn)當(dāng)日的品控記錄，找出質(zhì)量問題點，分析原因；檢查當(dāng)日的其他相關(guān)記錄，找出與同類產(chǎn)品的相關(guān)信息。 b)、 搬運過程中，要使用適宜的工具，要輕搬輕放，不可破 損。 、品控部按照校準方法對檢驗、測量和試驗設(shè)備周期的或在使用前進 行校 準，并記錄。從日常的過程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和認證公司外審中得以體現(xiàn)。對客戶的投訴，由相關(guān)部門查找原因，制定整改措施，當(dāng)措施有效時，可將措施標準化。 、評審的依據(jù)： 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽名或蓋章。 、數(shù)據(jù)分析： 公司 各部門通過采取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方式、方法、工具 ，進行確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，評價在什么地方可進行質(zhì)量體 系的持續(xù)改進。 、利用內(nèi)、外部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。辦公室負責(zé)按《文件控制程序》修改現(xiàn)行文件，品控部保管有關(guān)糾正措施的記錄。 、品控部記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果。 、公司對潛在不合格所制定預(yù)防 措施（包括對公司的質(zhì)量管量體系、產(chǎn)品和過程的不合格所制定的措施），要視潛在不合格的綜合影響程度而定，包括考慮公司宗旨、市場形象、信譽、成本、經(jīng)濟效益等。 、通過在管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進機會。進行數(shù)據(jù)分析時，可以提供以下方面的信息： 、品控 部應(yīng)確保原材料、半成品、成品的符合性數(shù)據(jù)，并根據(jù)檢驗規(guī)程保存數(shù)據(jù)，分析過程及產(chǎn)品特性及趨勢，以尋找預(yù)防措施的機會。 、不合格品控制： 為預(yù)防和處理已出現(xiàn)的不合格品，公司制定《不合格品控制程序》以做到： 、對于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部等部門配合檢驗員對其進行隔離或標識，放置不合格區(qū)域并加貼不合格標簽，或盛裝于紅色的容器，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 、生產(chǎn)部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進行測量和監(jiān)控，確認每一個工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 、內(nèi)部審核 為確定公司的質(zhì)量體系是否符合 GB/T 19001:20xx 標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持，公司制定《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 作為對質(zhì)量管理體系運作情況的評價。主要從管理評審中得以體現(xiàn)。 、生產(chǎn)部應(yīng)避免使用校準失效后的設(shè)備。 d)、 做好產(chǎn)品的保護，同時，對產(chǎn)品的組成部分也應(yīng)予以防護。 、顧客財產(chǎn)： 、公司對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、維修工具、運輸工具等應(yīng)進行驗證或驗收，接收后應(yīng)將其放置在專門指定的區(qū)域，或在其自身作產(chǎn)品標簽，隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標識，并進行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護。 b)、品控 部規(guī)定檢驗狀態(tài)的標識方法，并對其進行控制。 、對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量。 、設(shè)計和開發(fā) 此條款本公司已經(jīng)刪減。 e) 合同通過評審后（重大合同經(jīng)總經(jīng)理簽字），并將信息以書面形式傳遞到相關(guān)部門，并對合同執(zhí)行情況進行跟蹤記錄，必要時反饋給顧客。 c)、任何與合同不一致的內(nèi)容（包括價格、技術(shù)條件、交期、數(shù)量等）已經(jīng)得到解決。 、顧客規(guī)定的，但是預(yù)期的和已知預(yù)期用途所必須的活動。 、過程實施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源。 、 各車間負責(zé)本區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，并做到： a)、 機械設(shè)備得到正常的操作和使用； b)、 對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護保養(yǎng)； c)、 根據(jù)檢修計劃對生產(chǎn)機械設(shè)備進行適當(dāng)?shù)臋z修，確保設(shè)備完好，滿足生產(chǎn)需要。 、按規(guī)定的程序評定公司采取上述措施是否有效，培訓(xùn)后員工的能力是否能夠滿足規(guī)定的要求。 總經(jīng)理為資源提供的主要負