【正文】 理采購部主管：1人分派采購人員及助理的日常工作。 審核一般物料采購案。 交貨記錄及稽催。 電腦作業(yè)與檔案管理。 與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等。 收集價格情報及替代品資料采購部人員崗位工作細(xì)則一、采購經(jīng)理工作細(xì)則每月： 制定采購部每月工作方向和工作部署。 負(fù)責(zé)月末各家供應(yīng)商賬務(wù)的審核。 負(fù)責(zé)下屬員工的業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)的培訓(xùn)工作。 監(jiān)管原輔材料的合格證件，批次的質(zhì)檢報告。 負(fù)責(zé)同行政部門的對接工作。 監(jiān)管審核當(dāng)日生產(chǎn)報的原料采購單據(jù)。 每周： 每周六要求各庫管員清點庫存，將需要日采、周采、月采、季采的各類原物料報送給采購助理，采購助理根據(jù)報貨情況，制作采購申請單，經(jīng)由采購部主管及經(jīng)理的審核同意后報送給公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理批復(fù)同意后方可進(jìn)行采買。 每周至少兩次走訪大河及沈陽相關(guān)供貨市場，進(jìn)行市場調(diào)研，了解市場行情，并提交調(diào)查報告。三、采購員工作細(xì)則每月： 保證各類原輔材料質(zhì)量。每周： 每周一到大河市場進(jìn)行周采工作。 每周日同采購助理一起統(tǒng)計下周需要采購的原料及物料。 配合需求部門進(jìn)行緊急采購的工作。責(zé)任人：采購員FFF監(jiān)管人：采購部主管（BBB）、采購助理（CCC）、財務(wù)（OO） 采購部門的職能 分析公司原材料市場品質(zhì)、價格等行情 尋找物料供應(yīng)來源，對每項物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。 查證進(jìn)廠物料的數(shù)量與品質(zhì)。 呆料與廢料的預(yù)防與處理。 （如工程、設(shè)備等由設(shè)備部申請?zhí)釄螅娌少彶拷邮照堎弳巫鳂I(yè)流程 請購的接收要點 （1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存； （4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。填寫完成的采購申請單交到庫房負(fù)責(zé)人手中，經(jīng)其審核可行后，將此采購申請單統(tǒng)一交到采購助理手中，由其制作采購申請匯總表，經(jīng)由采購部主管或經(jīng)理簽字確認(rèn)，上交到總經(jīng)理處批復(fù)同意后，采購員方可進(jìn)行采買工作。固定供應(yīng)商原材料的申請與訂購：蔬菜、肉類、海鮮、臘肉、皮蛋、面粉等原材料的采購申請，根據(jù)當(dāng)日店鋪的報貨情況，預(yù)測第二日用量，由生產(chǎn)部門填寫每日的《生產(chǎn)原材料申購單》以郵件形式發(fā)給流通部經(jīng)理和主管，由采購助理當(dāng)日以電話落單。 （二）、比價、議價 1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出； 3．收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向采購經(jīng)理匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想價格后報告總經(jīng)理； 4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等； 5．參考目標(biāo)或理想目標(biāo)價格與以合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。五、催交與驗收采購部門有權(quán)利協(xié)調(diào)并督促供貨廠商按采購合同約定的期限交付所訂貨物，采購人員催交工作的重點是及時發(fā)現(xiàn)問題，采取有效的控制和保證措施，確保進(jìn)度按計劃進(jìn)行。 2．入庫 （1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工物資入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收； （2）訂購物資在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運； （3）質(zhì)檢部門未及時驗收的訂購物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受； （4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單； （5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫； （6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。采購部管理制度 一 總則 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度?？勺鳛椴块T人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、行政、總部及等各部門物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證生產(chǎn)過程中的物資供應(yīng)。 堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。 加強原輔材料物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。 （3） 采購的物資質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方簽定的合同標(biāo)準(zhǔn)。 （2） 生產(chǎn)部每周五向庫房部報下周急需物資計劃，周、月計劃要填寫清楚：規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期，庫房部審核庫房存量后上交采購部進(jìn)行采購。 （7） 屬追加計劃，使用部門應(yīng)在使用前根據(jù)物資采購周期提報追加計劃。 （2） 采購的物品到公司后，由倉庫管理員開據(jù)送檢單，檢驗合格則按手續(xù)入庫，不合格者由采購員負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商。 （5） 所有物資的送貨單都必須附物資入庫驗收單。 簽署人具備相應(yīng)的職責(zé)和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，到行政部蓋章方可生效。依法成立的合同，受法律保護(hù)。 （二）合同簽訂及其規(guī)定 1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任； 2）以定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低； 3）為防止合同訂單增加或增加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期； 6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求； 7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體； 10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作； 11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。 每月2830號需提報下月付款計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未完成扣5分。 建立完善的供應(yīng)商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。 1 每月30號前匯總供應(yīng)商余額明細(xì)表，報采購經(jīng)理、總經(jīng)理各一份，否則 一次扣5分。 1 在工作中對公司做出突出貢獻(xiàn)，創(chuàng)造價值的，按價值的5%10%以予獎