采購部輪崗制度-預(yù)覽頁
【正文】 留住人才呢？在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行橫向調(diào)動的內(nèi)部輪崗制不失為一種很好的辦法，可以用來取代階梯式的晉升制度。而實行輪崗制度，則可以防微杜漸，不但可以預(yù)防腐敗而且可以規(guī)避因資源被個人壟斷而對企業(yè)利益形成的潛在危險。當(dāng)然，輪崗制作為一種先進(jìn)的管理方法，在給企業(yè)帶來效益的同時，必然也要企業(yè)付出相應(yīng)的管理成本和承擔(dān)操作不當(dāng)帶來的損失，一般來講，輪崗制容易帶來的問題主要如下：一、增加企業(yè)成本。尤其是一些輪崗制度設(shè)計不合理的企業(yè)，員工輪崗面積大、頻率快，造成許多崗位都是新手，短時間內(nèi)可能給企業(yè)的工作帶來混亂，到了下一個輪崗周期，更容易出現(xiàn)員工等待觀望的現(xiàn)象，影響企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。企業(yè)必須首先明確輪崗目標(biāo)、輪崗計劃、輪崗資格、輪崗年限、輪崗比例、考核標(biāo)準(zhǔn)、輪崗風(fēng)險評估及輪崗工作協(xié)調(diào)機(jī)制等一系列問題，才能全面支撐輪崗工作的順利開展。輪崗計劃。輪崗去向。輪崗時人員分批進(jìn)行，一般控制在人員總數(shù)的510%比較適宜，部門內(nèi)每次輪換人員時應(yīng)單個進(jìn)行，循序漸進(jìn)，以不影響工作為原則。一個員工在崗位上多年積累起來的業(yè)務(wù)和關(guān)系，有可能隨該員工的輪崗而流失，這對企業(yè)是個損失。二、加強溝通交流。物品移交相對比較簡單，通過制作清單并點收就可完成；關(guān)鍵是工作移交，工作移交應(yīng)包含三方面內(nèi)容：完整的工作文件移交；目前進(jìn)展中工作移交，包含目前進(jìn)展程度、目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配等；工作資源移交，如客戶資源資料、技術(shù)資源資料等。除常規(guī)的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)外，還可以考慮建立幫扶計劃，由有經(jīng)驗的人對新員工進(jìn)行一段時間的“跟蹤保護(hù)”，確保工作平穩(wěn)過渡。綜上所述，企業(yè)內(nèi)部輪崗制度只要設(shè)計完善、操作合理，它的長處總是會大于短處。三、醫(yī)院藥劑科、設(shè)備科、總務(wù)科主要負(fù)責(zé)人連續(xù)任職滿三年的，必須進(jìn)行輪崗，但不得在上述三個崗位之間輪崗。醫(yī)院組織人事部門負(fù)責(zé)受理重點崗位人員個人重大事項報告，醫(yī)院紀(jì)委（黨支部）負(fù)責(zé)對重點崗位人員個人重大事項報告的監(jiān)督工作。七、本制度由院辦公室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)文之日起實施。（四）采購供應(yīng)遵循透明原則、公開競爭原則，采用集中采購和分散采購相結(jié)合，多方詢價、公開招標(biāo)、集體定價的工作方式，堅持價比三家、貨比三家、按質(zhì)論價。（三）每個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息、鮮貨類每半月一次詢價并整理匯總,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及主管領(lǐng)導(dǎo)。（七）采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購申請單的簽批、各協(xié)作廠商的到貨日期跟催。固定資產(chǎn)類物資須簽批至董事長。：采購部與供應(yīng)商擬訂采購合同，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)簽轉(zhuǎn)合同審批轉(zhuǎn)單。2．供應(yīng)商的規(guī)定。使用部門如申請對定型及計劃內(nèi)訂貨的物資樣版改版，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，重新打版封樣，采購員才能落實訂貨。對于蔬菜水果類食品，由行政總廚出具基本規(guī)格要求，每半月由采購部組織大廚、人力資源部、財務(wù)部、倉管部四大部門市場詢價，共同采購部分樣品，按版進(jìn)貨收貨。酒水類采購采取簽訂供銷協(xié)議和采購申請單采購相結(jié)合。海鮮魚池的品種，使用部門按前一天實際的使用數(shù)量與財務(wù)收銀員及時核對。如有價格發(fā)生變化，采購員填寫價格變更單，說明價格變更原因交采購部經(jīng)理核定價格后簽名，并呈交主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)審核價格，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后采購員方可按此價格執(zhí)行。（三）貨款結(jié)算工作規(guī)程客戶的貨款結(jié)算，按照合同約定或采購單注明的結(jié)款方式結(jié)算，憑客戶交來的發(fā)票、采購申請單和收貨組的收貨單，采購員核對品種及單價后簽名確認(rèn)，部門經(jīng)理審批后交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。各部門急需使用、訂貨金額不大的物資，可填寫一式四聯(lián)的緊急訂單（總辦加蓋加急章），請購部門經(jīng)理簽名后轉(zhuǎn)采購部辦理，采購員根據(jù)定價填制后交采購部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審核、分管副總審批簽名并辦理訂貨手續(xù)。一次性采購物品達(dá)不到合同采購規(guī)模的物資用品，按以下辦法定價。（2）已經(jīng)詢價的品種，因改變樣品規(guī)格或其他特殊原因，應(yīng)根據(jù)使用部門提供的新樣品或由廠家按我店的使用要求提供樣品，采購員聯(lián)系三家以上的廠家按樣品進(jìn)行報價，行文上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按新價執(zhí)行，超過一定額度的要報董事長
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