【正文】 財(cái)務(wù)跟進(jìn)庫房的出入庫進(jìn)度，現(xiàn)金賬務(wù)的及時(shí)清理工作。 調(diào)查生產(chǎn)所用的蔬菜、肉類、海鮮、豆油、面粉等原材料的價(jià)格波動(dòng)情況。 要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)并作出比較。以舊換新設(shè)備和物品的申請(qǐng)與訂購：如有部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份《物品報(bào)損單》給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。關(guān)于付款方式，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通，必須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料的采購預(yù)付貨款。 積極了解原輔材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。 （2）對(duì)長期使用的大宗原材料，可適當(dāng)采用定期招標(biāo)的辦法，通過供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)確定供貨商，或者通過供應(yīng)商檔案選前三家報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)采購，以達(dá)降低采購成本之目的。目前我們的采購工作主要涉及供應(yīng)商合同、設(shè)備產(chǎn)品買賣合同、工程施工合同等。 1 對(duì)入庫單詳細(xì)核對(duì)價(jià)格，審查出差錯(cuò)一次扣2分。 1 對(duì)于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次扣2分。 （4） 按規(guī)定應(yīng)簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當(dāng)事人的責(zé)任。 （5） 各部門所需的物品，由各主管申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購部。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、設(shè)備、配件、辦公用品等的采購供應(yīng)工作。由于質(zhì)量驗(yàn)收不合格而造成生產(chǎn)延誤或公司其他損失的供應(yīng)商，則要求其按照公司實(shí)際損失給予經(jīng)濟(jì)賠償，并處以罰款。 采購周期的規(guī)定 （1）單次采購金額預(yù)算在5000元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下采購的物資及產(chǎn)品的采購由采購員負(fù)責(zé)采購助理監(jiān)督，周期不應(yīng)超過35天；（ 遠(yuǎn)途和定制除外 ） （2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購由采購助理負(fù)責(zé)采購采購主管監(jiān)督，采購周期不應(yīng)超過57天； （3）單次采購金額預(yù)算在2萬元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購由采購主管負(fù)責(zé)采購，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，采購周期不應(yīng)超過710天； （4）單次采購金額預(yù)算在2萬元以上的項(xiàng)目采購部由采購經(jīng)理親自負(fù)責(zé)采購，公司總部負(fù)責(zé)監(jiān)督，采購周期不應(yīng)超過1530天； （5）請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上（1）（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提寫請(qǐng)購單 采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向相關(guān)部門說明原因； （6）遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理采取快速優(yōu)先采購的策略； 庫房固有物品的申請(qǐng)與訂購：庫房負(fù)責(zé)人應(yīng)為每種庫存物品設(shè)定合理的安全庫存，在庫存量接近或低于此安全庫存時(shí)，即需要庫管員及時(shí)報(bào)貨，以補(bǔ)充庫房里的存貨。 采購部物資分類及監(jiān)管一類原材料：面粉、豬肉（倒3：7肉、1：9肉）、牛肉、海鮮類、蔬菜類、豆油、干香菇、小料配屬（魔廚高湯、天添鮮、A/B料、辣也鮮）；責(zé)任人：采購主管（BBB）、采購助理（CCC）、采購員DDD監(jiān)管人：流通經(jīng)理（AAA）、總部財(cái)務(wù)：（XXX） 行政部： XXX 二類原材料：附屬調(diào)料（干調(diào)類）：小批量調(diào)料、餐巾紙、碗類、包材盒、袋類。 保證采購員采買回來的原物料及各種調(diào)料、設(shè)備等及時(shí)準(zhǔn)確入庫，并對(duì)采購員手中的原始入庫單據(jù)進(jìn)行初步審核，準(zhǔn)確無誤后交到庫房助理處打印采購入庫單（若辦理入庫不及時(shí)，丟單拉單，造成賬務(wù)差錯(cuò)，則每次對(duì)采購助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元） 每日去車間查看蔬菜及各類原材料的品質(zhì)，若有問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。 負(fù)責(zé)每周周采購進(jìn)度的跟蹤。 確認(rèn)交貨日期。 協(xié)助采購人員與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。 建立供應(yīng)商管理機(jī)制 （1）對(duì)每個(gè)供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。 （4）采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 依公司對(duì)采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對(duì)連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由采購部通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)。 訂購單與合約的繕記。 全面監(jiān)管原輔材料的質(zhì)量、批次原料到貨的采購進(jìn)度。 監(jiān)管同庫房的溝通，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 每月不定期的同流通部經(jīng)理及采購助理到沈陽走訪市場(chǎng)、了解各類設(shè)備、配件、五金電料、日雜等市場(chǎng)行情，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。 采購所需的物料。經(jīng)審批后，將此份《物品報(bào)損單》和《采購申請(qǐng)單》一并送交采購部，采購助理須在采購申請(qǐng)單內(nèi)注明以下資料：(1)貨品名稱，規(guī)格；(2)最近一次訂貨單價(jià)；(3)最近一次訂貨數(shù)量；(4)確認(rèn)本次訂貨數(shù)量。七、協(xié)調(diào)與溝通在采購過程中發(fā)生的各類事宜，以雙方簽署的采購合同為原則，秉承公平、自愿、友好的處事理念，進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通。 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。 物資的入庫驗(yàn)收及票據(jù)管理： （1） 所有物資必須辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不入庫，直接領(lǐng)用，或不入庫直接使用。 （一）合同正文應(yīng)包含的要素 1） 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)； 2） 采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3） 包裝要求； 4） 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5） 付款方式； 6） 質(zhì)量保證期； 7） 質(zhì)量要求及規(guī)范； 8） 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 9） 雙方的公司信息； 10） 其他約定。 （如有開來的稅票要核對(duì)后入庫）1 創(chuàng)新每提一條合理化建議獎(jiǎng)10分。 月末與供應(yīng)商對(duì)帳并于30日匯報(bào)，漏對(duì)扣2分，如帳目不符及時(shí)查對(duì)核實(shí)，否則一次扣5分。 （3） 正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供應(yīng)商、公司雙方各留一份，所 有合同采購員必須分檔管理，于月底付款時(shí)提供于財(cái)務(wù)。 （3） 倉庫依照出庫計(jì)劃核對(duì)后產(chǎn)生缺少物資，由部門負(fù)責(zé)人報(bào)采購部（4） 屬于辦公用品通訊器材，由各部門報(bào)行政審批后，轉(zhuǎn)采購部。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。采購物資驗(yàn)收時(shí)涉及到品質(zhì)控制和庫房職能，根據(jù)原物料《質(zhì)量鑒別標(biāo)準(zhǔn)與方法》，公司品控部門對(duì)到貨的原物料進(jìn)行驗(yàn)收：驗(yàn)收合格后，通知庫房部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的原物料，及時(shí)與供貨商溝通，要求其給予退換貨處理。 《采購申請(qǐng)單》的分發(fā)規(guī)定 （1）對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門； （4）重要的項(xiàng)目和專業(yè)物資采購前應(yīng)征求其他相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的建議。根據(jù)采購員每月的實(shí)際工作情況，若不出現(xiàn)任何工作失誤，則對(duì)其進(jìn)行正激勵(lì)300元。每天： 每日保持與庫管員有效溝通，保證庫房的庫存充足，庫存不足時(shí)及時(shí)報(bào)貨給供應(yīng)商（若庫存斷貨，報(bào)貨不及時(shí)，延誤生產(chǎn)，則每次對(duì)采購助理