體系建立運行中的有關問題-預覽頁
【正文】 施缺乏針對性等現(xiàn)象還比較普遍，危害因素辨識和風險評價工作在一定程度上存在形式化和紙面化的傾向。 一些企業(yè)設備管理制度落實不嚴格，特種設備證件不齊全，新投用特種設備沒有登記注冊等現(xiàn)象仍然存在。 一些企業(yè)應急預案不健全，內容簡單，缺少相關聯(lián)絡方式，缺少應 急物資儲備名錄和數量；一些基層 單位應急預案不審批，應急演練形 式化，不能通過對演練過程、效果 的總結評價和分析，及時調整和完 善應急預案等。 一、審核情況 七是 HSE管理體系 持續(xù)改進機制 有待進一步健全。 — 缺乏激勵政策 。 二、思想和意識方面的問題 齊抓共管的格局沒有完全形成 表現(xiàn)： — 傳統(tǒng)的管理理念不能適應新形勢的要求，一提 HSE就是安全部門的事情，這一現(xiàn)象目前還存在。 個別員工的意識需要加強 表現(xiàn)： — 工作習慣沒有改變，對操作規(guī)程、作業(yè)指導書等管理和運行控制文件學習不夠，仍然采用老的習慣做法； — 疏于對外部用工的管理，只是命令，缺乏管理與監(jiān)督； — 老好人思想嚴重，不愿意管理和幫助他人； — 英雄主義現(xiàn)象依然存在，冒險、盲目、突擊、耍小聰明的情況存在。建立年度目標的評審制度，并認真履行。 三、體系建立過程中的問題 未能準確界定管理體系覆蓋的范圍 管理體系的適用范圍應形成文件，可單獨存在，也可在手冊中描述。 目標與風險評價結果不協(xié)調 — 制定目標要針對重大危害和環(huán)境影響，因此要將目標的建立與風險評價結果有機的結合； — 上級下達目標或指標與體系目標之間的關系沒搞清楚； — 沒有將上級要求的指標，分解到企業(yè)自身的危險控制點上去。 四、體系運行過程中的問題 兩書的針對性有待改善 表現(xiàn)： — 基層作業(yè)單位沒有指導書，個別指導書還具有濃濃的 油墨味道； — 兩書的核心內容不突出 —— 識別、評價、控制措施； — 基層員工學習、執(zhí)行有差距。 四、體系運行過程中的問題 管理力度和整體推動有所減弱 表現(xiàn)： — 撤消管理人員； — 走向基層的時間少； — 過程控制的力度和規(guī)模減弱； — 對機關內部的管理放松。 五、體系內審和評審過程中的問題 問題整改不徹底 表現(xiàn)： — 對不符合項沒有深入分析原因； — 采取的措施與原因不對應； — 整改效果驗證（關閉）不認真； — 制定的糾正、預防措施，不能防止類似問題再次發(fā)生。 六、保持和持續(xù)改進 保持持續(xù)更新 — 風險管理在于持續(xù)更新； — 標準涉及的要素包括：風險識別、法規(guī)、能力、目標、文件以及過程控制（設備、裝置、工藝、要求等）。 六、保持和持續(xù)改進 深化內審管理 — 覆蓋體系范圍，不留死角； — 培養(yǎng)自己有能力的審核員隊伍； — 不是為了內審而內審，而是通過審核證實體系的符合性和差距，目的是不斷改進； — 加大對領導和機關的審核力度，可從法律、上級、規(guī)定、自身要求等角度觸及理念
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