旭輝地產(chǎn)、建筑、物業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 情況在 3 日內(nèi)進(jìn)行研究，制訂出本部門年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)， 下屬公司指標(biāo)應(yīng)包括銷售收入、利潤(rùn)、工程主要進(jìn)度指標(biāo)等； b) 集團(tuán)總部、 下屬公司 將主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)報(bào) 財(cái)務(wù)管理部 ， 財(cái)務(wù)管理部 3 日內(nèi)根據(jù)總裁總體目標(biāo)要求及實(shí)際情況調(diào)整和匯總年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)； c) 由 財(cái)務(wù)管理部 組織集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人、高管及下屬公司管理層 審核，審核通過(guò)后報(bào)總裁審批； d) 如審批不通過(guò)，則由 財(cái)務(wù)管理部 進(jìn)行重新匯總和修改，并于 2 日內(nèi)再次報(bào)審。 年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的編制應(yīng)包括以下八個(gè)方面 內(nèi)容 計(jì)劃內(nèi)容 表單 一、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 《 總體財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 表》（表 11） 《 項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)劃表 》（表 12） 二、項(xiàng)目資源計(jì)劃 《 資源計(jì)劃匯總表 》（表 21） 《 項(xiàng)目資源計(jì)劃表 》（表 22） 三、項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃 《 項(xiàng)目 推盤計(jì)劃 表》 （表 31） 《銷售簽約 /回款計(jì)劃表》 （表 32） 《銷售結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃表》（表 33） 《營(yíng)銷費(fèi)用 計(jì)劃 表》 （表 34） 《 房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表 》（表 35） 四、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 《 年度開發(fā)計(jì)劃匯總表 》（表 41） 《 項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表 》（表 42） 五、年度投資計(jì)劃 《 年度投資計(jì)劃匯總表 》（表 51） 《 項(xiàng)目年度投資計(jì)劃表 》（表 42） 六、開發(fā)成本控制計(jì)劃 《 成本支出計(jì)劃匯總表 》（表 61） 《 項(xiàng)目成本控制計(jì)劃表 》（表 62） 七、年度資金計(jì)劃 《年度資金計(jì)劃表》 （表 71） 《年度管理費(fèi)用計(jì)劃表》（表 72） 《年度融資計(jì)劃表》（表 73） 八、年度拓展計(jì)劃 《 項(xiàng)目 拓展計(jì)劃表》 （表 8） 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的 修訂 隨項(xiàng)目的發(fā)展和內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化， 為提高年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制可執(zhí)行性， 每半年可對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行修訂。 各類 計(jì)劃 的 調(diào)整與變更 各類計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中，隨公司內(nèi)外部環(huán)境、項(xiàng)目的發(fā)展 可不斷地細(xì)化和補(bǔ)充；只要細(xì)化和補(bǔ)充的結(jié)果不影響公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)及關(guān)鍵事項(xiàng)的實(shí)現(xiàn)，則無(wú)需 調(diào)整計(jì)劃 ，但 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 /下屬公司 財(cái)務(wù)部 應(yīng)將細(xì)化和補(bǔ)充的任務(wù)增補(bǔ)到相關(guān)部門的月度計(jì)劃中去。 6. 支持性文件 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理作業(yè)指引 7. 相關(guān)記錄 模版 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 《計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表 （模板） （略） 計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門 配合部門 工作事項(xiàng) 原定完成時(shí)間： 現(xiàn)定完成時(shí)間： 原因： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 相關(guān) 配合部門 意見 責(zé) 任 部 門分 管 領(lǐng) 導(dǎo)意見 財(cái)務(wù) 部 意見 分管 領(lǐng)導(dǎo)意見 總經(jīng)理 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 （注：凡是項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的調(diào)整必須報(bào)集團(tuán)審批） 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)總裁
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