旭輝地產(chǎn)、建筑、物業(yè)集團年度經(jīng)營計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書-全文預(yù)覽
【正文】 年 度 經(jīng) 營 計 劃 編 制 流 程年度計劃計劃調(diào)整下 屬 公 司分 管 領(lǐng) 導(dǎo)下 屬 公 司財 務(wù) 部下 屬 公 司總 經(jīng) 理集 團相 關(guān) 部 門集 團分 管 領(lǐng) 導(dǎo)支 持 性 文 件集 團 總 裁集 團財 務(wù) 管 理 部下 屬 公 司職 能 部 門提 出 年 度 經(jīng) 營計 劃 總 目 標(biāo) 及編 制 原 則分 解 年 度 經(jīng) 營計 劃 總 目 標(biāo) ，并 下 發(fā)編 制 本 部 門 年 度主 要 經(jīng) 營 指 標(biāo)匯 總 集 團 各 部 門及 下 屬 公 司 年 度主 要 經(jīng) 營 指 標(biāo)審 核組 織 評 審 審 批細(xì) 化 、 明 確 年 度經(jīng) 營 計 劃 編 制 原則 及 要 求編 制 本 部 門 年 度經(jīng) 營 計 劃組 織 編 制 下 屬 公司 年 度 經(jīng) 營 計 劃匯 總 審 核 ， 形 成集 團 年 度 經(jīng) 營 計劃審 核下 發(fā) 年 度 經(jīng) 營 計劃執(zhí) 行 本 部 門 年度 計 劃組 織 編 制 下 屬 公司 年 度 主 要 經(jīng) 營指 標(biāo)審 批YY參 與 編 制參 與 編 制Y審 批N審 批執(zhí) 行 本 部 門年 度 計 劃提 出 預(yù) 警 及整 改 要 求按 整 改 要 求 完成按 整 改 要 求 完成提 出 預(yù) 警 及整 改 要 求計 劃 執(zhí) 行 分 析與 評 價計 劃 執(zhí) 行 分 析與 評 價是 否 按 計劃 完 成 ？NY提 出 計 劃 調(diào) 整申 請審 核 審 核 / 審 批N是 否 按 計劃 完 成 ？提 出 計 劃 調(diào) 整申 請審 核關(guān) 鍵 節(jié) 點 調(diào) 整 審 核 審 批YYYN計 劃 監(jiān) 控計 劃 監(jiān) 控計 劃 變 更 執(zhí) 行計 劃 變 更 執(zhí) 行《 年 度 經(jīng) 營 計劃 表 》《 計 劃 調(diào) 整 申請 表 》Y 1. 目的 規(guī)范 經(jīng)營 計劃管理流程；加強計劃編制的科學(xué)性及執(zhí)行的嚴(yán)肅性；明確經(jīng)營目標(biāo)，促進專業(yè)協(xié)同，提高公司整體運作效率。 年度經(jīng)營計劃：每年年末根據(jù)集團 戰(zhàn)略制 定的下年度的經(jīng)營策略計劃 或每年 7 月初根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境變化修訂的當(dāng)年 的經(jīng)營策略計劃 。 集團各職能部門 負(fù)責(zé)編制各部門對應(yīng)的 年度 經(jīng)營計劃 ； 負(fù)責(zé)對本部門年度經(jīng)營情況的分析及對策 。 經(jīng)營計劃 編制的基本要求 1) 符合 SMART原則： a) 具體 (Specific)：目標(biāo)可明確定義，可交付成果清晰。 e) 時效性 (Timebased)：目標(biāo)的達(dá)成有明確的時限。 3) 上下一致原則：本級組織的 經(jīng)營計劃 不得與上級組織的 經(jīng)營計劃 相抵觸；并應(yīng)為上級組織 經(jīng)營計劃 的達(dá)成提供支持。 b) 各部門收到工作 經(jīng)營計劃 的配合要求，應(yīng)在 2個工作日內(nèi)回復(fù)是否同意，逾期視為同意。 d) 重大、緊急工作的協(xié)調(diào)過程可以由提出部門視情況越級進行。編制采用“三下兩上”的編制方式。 2) “第一上”過程（總用時應(yīng)少于 7天）： a) 集團總部、 下屬公司 接到 財務(wù)管理部 年度經(jīng)營計劃編制通知后，按照通知中分解的目標(biāo)或要求，根據(jù)實際
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