【正文】 是承東啟西的“橋頭堡”，這種區(qū)位條件對于開拓省級客源市場極為有利。 第四章：市場分析 西峽縣客源 市場分析 據(jù)西峽旅游接待統(tǒng)計資料表明，自 20xx 年旅游接待人數(shù)逐年增長，其中最近年份 20xx 年接待旅游人數(shù) 18 萬人次，比 20xx 年增長了 萬人，將近 5倍，旅游收入增長 3440萬元。 3. 海外客源市場以港、澳、臺、東南亞市場 為主，其他國家為輔。一般來說， 35— 50歲的中年人大都事業(yè)有成，經(jīng)濟狀況較好，子女已經(jīng)獨立，旅游需求愿望容易實現(xiàn)。 旅游者動機分析 據(jù)資料顯示，到西峽旅游者其旅游動機主要以游覽觀光和登山為主體。 （南陽） 雷音洞生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園內容是以原始生態(tài)、奇石茂林、廟幽寨險、秀水洞天、香菇基地、水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽散養(yǎng)、農(nóng)家風情等項目為主體，是西峽縣城、南陽市及鄰近城鎮(zhèn)居民雙休日、節(jié)假日休閑度假的好場所。應積極開拓周邊這些大中小城市市場，這也是本景區(qū)市場的主體。二是營銷阻力，既阻礙游客到生態(tài)園購物消費的反動力，它主要包括交通道路狀況的好壞，交通條件的優(yōu)劣。 第五章：項目建設的目標及 主要內容 項目建設的目的 依托龍山豐富的旅游資源優(yōu)勢，在基礎設施建設和游客參與互動性上提升生態(tài)園檔次，同時兼顧未來發(fā)展需求，為創(chuàng)造雷音洞生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園，做好布局，打好基礎，加大力度招商引資，延伸旅游經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，為本區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展探索一條產(chǎn)業(yè)轉型與升級的新路。生態(tài)園內森林茂密，山清水秀，四季分明，環(huán)境宜人，集林木、花草、溶洞、鳥獸、奇石為一體的旅游資源十分豐富，成為旅游、休閑 、養(yǎng)生、健身的好地方，整個景區(qū)秀麗迷人，令人流連忘返。板栗、山萸肉、油桐等林業(yè)資源具有很大優(yōu)勢；地下已探明有開采價值的礦藏有黃金、紅柱石、大理石、鐵、銅等 23 種，水資源比較充沛，除灌河穿境而過，還有 5 條小河，可開發(fā)潛力很大。 基礎設施條件 米坪鎮(zhèn)基礎設施健全，交通條件方便，豫 48 線橫貫全境，5 條鄉(xiāng)村公路相連接，形成快速捷達的交通網(wǎng)絡；通訊暢通，全鎮(zhèn) 204 個小組，大都通了電話，已建成了電話鎮(zhèn)；有線電視網(wǎng)絡覆蓋全鎮(zhèn)，共有 2個有線電視臺，入戶率 達到 85%；有2 座水電站和一座變電站，供量充足；集鎮(zhèn)功能完美，有香菇、中藥材市場和日用品市場。因此，生態(tài)園的開發(fā)首先要看市場是否需要，是否有客源。所以多一份特色就多一份競爭力。 3. 保護原則 生態(tài)園開發(fā)與建設應始終貫徹“保護第一、合理開發(fā)利用”的原則。只有保護了當?shù)氐淖匀慌c人文環(huán)境，才保住了景區(qū)的特色和發(fā)展的基石。 5. 協(xié)調、配套原則 協(xié)調包括宏觀上的協(xié)調和微觀上的協(xié)調。 主要建設項目工程概況 1）大酒店：位于 景區(qū)入口處，三面環(huán)山，環(huán)境安靜且優(yōu)美，游客置身于酒店，既能感受龍山雄偉壯美的氣勢，也能體會到歷史滄桑變換的情感。（面積約 1200 ㎡） 3）雙向復合游覽索道：索道在生態(tài)園 中心，東西長度 20xx米，橫跨南北 1000 米。 5） 雷音洞（鐘乳石洞） 雷音洞位于景區(qū)中部，堪稱“伏牛第一洞”，故名“響洞”。洞外上部是茂密的原始古林，奇樹成群，下部是茱萸連片。今天的我們就是要做今天的 建筑，但是其中蘊涵的是對歷史的昨天尊重。是整個建筑成為既有現(xiàn)代氣息，又有傳統(tǒng)文化內涵的標志性建筑物，真正成為經(jīng)得起時間考驗的精品。 建筑造型上充分考慮景區(qū)的自然屬性，借路、借橋、借水，就高、就低、就勢，大膽設計一些異性建筑，給游客一種視覺享受?？偟奈鬯畔驗閿M建的污水處理廠，并與其管道接通即可。具體保護措施是： （ 1）在主要景區(qū)內，禁止對天然植被的任為改變，包括采摘、折枝、移入或移出新植物等，禁止采礦，禁止修建新的水泥路面。 （ 5）變消極保護為積極保護，在重點保護范圍內（景區(qū)外圍），允許適量采摘灌草的花、果、葉，應限于以下植物： 連翹、山桃花、野葡萄、桑葚、山杏、黃櫨、五角楓葉等，此外路邊可以多植一些柿樹、桃、核桃等樹木，建立鮮果采摘場，成熟時，收取一定費用，供游人采摘食用。建議采取以下管理措施： （ 1）在生態(tài)園內游客時常停留的場所和人行道旁，設置標志統(tǒng)一，容易發(fā)現(xiàn)，但又不破壞生態(tài)園的垃圾箱，根據(jù)山區(qū)特點可以設置為樹樁式或其它象形式樣，分為可回收和不可回收合并式，一般游路可按 50 米一個，廣場、食宿區(qū)，可適當增加，休息場所必備。 （ 5）縣環(huán)保部門要積極配合和指導固體廢棄物的處理工 作。 （ 2） 生態(tài)園向公路一側，要種植高而密的樹木，以部分清除噪音，同時遮擋視線，所謂“眼不見心不煩”。具 體保護措施： （ 1）自然景點盡可能避免人為的破壞和修飾，砍伐和移植樹木，都會破壞原有生態(tài)景觀。 修石階步道應盡量繞開樹木，區(qū)內應禁止挖藥、采折花草，景區(qū)內修建的服務點，盡量避免磚瓦結構，可用石頭或竹籬圍墻，頂端采用草或仿樹皮，建于集中而隱蔽的地方。 ，緊靠負荷中心，合理匹配供電系統(tǒng)，變壓器低壓則安裝自動功率補償裝置，提高功率。 3）為確保消防可靠，消火栓的布置應保證相鄰兩個消火栓的充實水柱同時達到室內任何部分，其間距大于 120m，管直徑不小于 100mm。 人員編制 生態(tài)園正常運營后，需逐步增設人員 130 人。本項目在運行前要對職工進行全面培訓和重點相結合的職工技能和紀律教育，項目建設及運行后公司每年對各類人員進行輪訓。 （二）設備價格：非標設備參照同類工程設備或具體咨詢價進行估算，定型 設備參照《全國機電產(chǎn)品報價手冊》。按基建項目有關規(guī)定并結合本項目實際情況確定。 項目總投資 工程項目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋建設期利息＋鋪底流動資金 項目投資總額 萬元。 。 ，各項消費支出以目前旅游市場消費為依據(jù)確定。 山莊風味酒樓收入 估算：山莊酒樓建成后，入住率按45%60%計算，價格為 20xx 元 ∕ 棟日 — 3000 元 ∕ 棟日。 其他收入，在市場調研的基礎上確定。 生態(tài)園建成后，員工人數(shù)將達 130 人。 固定資產(chǎn)均采用年限法分類折舊，房屋建筑物折舊按 30年計算；室內裝修按 3 年計算折舊；設備按 8 年計算折舊。 財務盈利能力分析 靜態(tài)投資利潤率 經(jīng)測算該項目靜態(tài)投資利稅率 %，投資利潤率 %。 以上分析表明，該項目在財務上是可行的。該項目投資規(guī)模較大，如果景區(qū)不能按規(guī)劃預期投入運營或不能按規(guī)劃要求，達到應有的游客規(guī)模，則可能面臨著資金回收風險。 第十四章：結論和建議 評價結論 根據(jù)對生態(tài)園相關項目市場和本區(qū)域獨特的文化資源分析預測以及本項目具體情況分析，本報告通過分析、計算和 論證，認為擬建工程項目順應了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)文化旅游綜合項目開發(fā)總體規(guī)劃和西峽縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展目標，又充分考慮了項目與景區(qū)環(huán)境和各種社會因素以及同景區(qū)總體規(guī)劃的協(xié)調，其經(jīng)過比選，最終確定的建設方案比較合理，建設條件具備，同時，項目具有一定的競爭優(yōu)勢，雖然該項目投資金額較大，但生態(tài)園豐富的資源開發(fā)，都將確保項目建設的順利進行和按期竣工。 由于本項目投資管理難度較大，建議投資方按國際按慣例聘用專業(yè)化的項目管理公司，制定嚴格的項目投資實施計劃，樹立強烈的精品意識，力爭低成本、高質量地把各個項目造成一流的一體化工程。 目錄 第一章 概況 ............................................. 1 第一節(jié) 項目概況 ...................................... 1 第三節(jié) 可行性研究報告的依據(jù) .......................... 3 第四節(jié) 可行性研究范圍 ................................ 4 第五節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標 .............................. 5 第六節(jié) 可行性研究報告結論 ............................ 6 第二章 項目的必要性與市場分析 ............................ 8 第一節(jié)：項目的必要性 .................................. 8 第二節(jié) 市場分析 ..................................... 11 第三 章 建設場地選擇和建設規(guī)模 .......................... 17 第一節(jié) 建設場地 ..................................... 17 第二節(jié) 建設規(guī)模和生產(chǎn)方案 ........................... 17 第四章 總圖布置 ........................................ 22 第一節(jié) 總圖布置 ..................................... 22 第二節(jié) 土建工程 ..................................... 23 第五章 高新技術內容和技術流程 .......................... 27 第一節(jié) 主要高新示范高科技技術 ....................... 27 第二節(jié) 生產(chǎn)技術流程 ................................. 41 第六章 生態(tài)環(huán)境保護及綜合利用 .......................... 44 第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 ....................... 44 第二節(jié) 環(huán)境保護 ..................................... 45 第三節(jié) 環(huán)境評價 ..................................... 46 第七章 節(jié)能 ............................................ 47 第一節(jié) 設計依據(jù) ..................................... 47 第二節(jié) 節(jié)能措施 ..................................... 47 第八章 安全 生產(chǎn)、勞動保護與衛(wèi)生防疫 .................... 48 第一節(jié) 安全生產(chǎn) 勞動保護 ........................... 48 第二節(jié) 衛(wèi)生防疫 ..................................... 48 第九章 項目的組織管理和 ................................ 50 技術依托單位情況 ........................................ 50 第一節(jié) 項目組織管理 ................................. 50 第二節(jié) 項目的運行管理機制 ........................... 50 第三節(jié) 勞動定員 ..................................... 51 第十章 項目實施進度計劃 ................................ 52 第十一章 投資估算與資金籌措 ............................ 53 第一節(jié) 投資估算的依據(jù) ............................... 53 第二節(jié) 編制依據(jù) ..................................... 53 第三節(jié) 投資估算 ..................................... 54 第四節(jié) 資金籌措 ..................................... 54 第五節(jié) 工程招標方案 ................................. 55 第十二章 財務評價 ...................................... 57 第一節(jié) 財務評價的依據(jù) ............................... 57 第二節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù) ............................. 57 第三節(jié) 財務評價 ..................................... 58 第十三章 社會效益、生態(tài)效益評價 ........................ 61 第一節(jié) 社會效益評價 ................................. 61