【正文】 會(huì)貢獻(xiàn)率大幅 提高，林業(yè)生態(tài)良好、產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)、文化繁榮。帶 動(dòng)餐飲、住宿、物流的發(fā)展，實(shí)現(xiàn) 一產(chǎn)與三產(chǎn)的融合； 通過探索鮮切花 深加工 、有機(jī)水果 貯存保鮮 等方式，實(shí)現(xiàn)一產(chǎn)、二產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合。 因此本項(xiàng)目的提出 ， 是 孝昌縣發(fā)展的需要，也是企業(yè)發(fā)展的需要，極具 必要 性 。 ：防洪、防震、防地質(zhì)災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)危害。 孝昌縣位于湖北省東北部，地處大別山南麓、江漢平原北部。 15′，北緯 31176。 、來源方式、占地面積 ：其它土地。地貌以丘陵山 地為主， 澴 水居中貫穿南北。 擬建項(xiàng)目場(chǎng)地附近無工業(yè)污染源，根據(jù)本地區(qū)經(jīng)驗(yàn)資料及區(qū)域第三章 建設(shè)條件 14 地質(zhì)資料，場(chǎng)區(qū)內(nèi)地下水對(duì)混凝土不具腐蝕性，但對(duì)鋼結(jié)構(gòu)具弱腐蝕性。 ，極端最低氣溫 ℃，極端最高氣溫 ℃ ， 年平均降水量在1130mm左右 ， 年平均風(fēng)速為 米 /秒 ， 年平均無霜期為 248天。 20xx年，全縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 ，同比增長(zhǎng) %；完成規(guī)模工業(yè)增加值近 10 億元，同比增長(zhǎng) %；新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 25 家達(dá)到 99 家；完成固定資產(chǎn)投資 億元，同比 增長(zhǎng)%；財(cái)政收入達(dá)到 ，同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 ，同比增長(zhǎng) %；引進(jìn)內(nèi)資 ，利用外資 1115萬美元，同比分別增長(zhǎng) %、 %；農(nóng)民人均純收入 4212元，比上年凈增 503 元。 經(jīng)濟(jì)林 產(chǎn)業(yè)由于其經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)前景都較為可觀，因此已經(jīng)成為有 些地區(qū) 村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)。 以 名優(yōu)品種 經(jīng)濟(jì)林（果）、 花卉 苗木 種植為主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈， 集名優(yōu)產(chǎn)品種植 和 技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)交流于一體的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)。本項(xiàng)目的實(shí)施，符合 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃》 、 《湖北省農(nóng)業(yè)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃》 、孝感市及孝昌縣“十二五”發(fā)展規(guī)劃 的精神。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比， 20xx年我國(guó)人均花卉消費(fèi)僅為 0． 64美元，不到日本、荷蘭的 1%。 e. 基礎(chǔ)設(shè)施條件 京廣電氣化鐵路、 107 國(guó)道穿過境內(nèi)；安衛(wèi)鐵路、安花公路連接?xùn)|西。 本項(xiàng)目生活用水采用自來水，灌溉、澆灑用水采用池塘蓄水。省、市聯(lián)網(wǎng)的電視網(wǎng)，寬帶網(wǎng)已建設(shè)完成，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全區(qū)，通訊條件極為方便。四是 EM的土壤改良作用，短期效果不明顯，需堅(jiān)持 2～ 3年，效果才會(huì)顯現(xiàn)。隨著人們對(duì)健康的日益重視，安全的有機(jī)果品將是消費(fèi)者的首要選擇，有機(jī)水果是未來果樹生產(chǎn)的必然趨勢(shì)。團(tuán)體性花卉 消費(fèi)在過去、現(xiàn)在乃至將來的一段之間都處于主要地位并且處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。 生長(zhǎng)的潛在市場(chǎng) 。 ： 我國(guó)觀賞苗木消費(fèi)的主導(dǎo)形式是集團(tuán)消費(fèi)，消費(fèi)的主要市場(chǎng)是城鄉(xiāng)的綠化美化和國(guó)家的重大林業(yè)生態(tài)工程兩大塊。 生態(tài)環(huán)境意識(shí)的增強(qiáng)。隨著我國(guó)各項(xiàng)改革制度的實(shí)施，城市化進(jìn)程、城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的進(jìn)一步加快，城鄉(xiāng)道路、街道、小區(qū)、綠地、公園、機(jī)關(guān)、學(xué)校等的綠化美化就成為觀賞苗木的廣闊的市場(chǎng)。雖然我國(guó)近期內(nèi)花卉苗木的消費(fèi)是以集團(tuán)消費(fèi)為主，但隨著城鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)水平的迅速提高，花卉和觀賞苗木的個(gè)體消費(fèi)必將成為一種時(shí)尚。住房的消費(fèi)已經(jīng)在家庭消費(fèi)中占有重要的比重。 歐盟、美國(guó)和日本等許多發(fā)達(dá)國(guó)家通常是有機(jī)果品的消費(fèi)大國(guó)，但是它們?nèi)狈ψ?夠的人力來生產(chǎn)所需要的全部有機(jī)果品，這對(duì)于中國(guó)是個(gè)很好的發(fā)展契機(jī)。 ： 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 除自身具備有一定的樹木、花卉、苗種栽培、植保等方面的科研技術(shù)能力外，并與 中科院武漢植物 園 簽訂有長(zhǎng)期的合作協(xié)議。 加之可 整 合的旅游資源。小悟鄉(xiāng)既是歷史悠久的佛教圣地，又是現(xiàn)代史上名聞遐邇的鄂豫皖革命根據(jù)地。 完整的產(chǎn)業(yè)鏈可降低產(chǎn)品成本，可在整體經(jīng)濟(jì)效益上進(jìn)行互補(bǔ)，相應(yīng) 在 產(chǎn)品銷售價(jià)格上 可與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)；而旅游資源，可帶來大量游客 及客戶 ，可形成產(chǎn)品銷售市場(chǎng)?；ɑ?、苗木 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷不僅可以宣傳企業(yè)品牌，提高知名度，同時(shí)可以在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布廣告，進(jìn)行網(wǎng)上銷售，更重要的是可以迅速得到顧客的反饋，不僅拓展業(yè)務(wù)，而且能及時(shí)了解顧客需求，給經(jīng)營(yíng)和客戶服務(wù)提供借鑒。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增大。就鮮花消費(fèi)來說，世界年消費(fèi)額人均為3 美元，西歐、北美人均年消費(fèi)額在 100 美元左右。對(duì) 花卉 苗木的發(fā)展構(gòu)成一定壓力。采用組織培養(yǎng)、無土栽培、花期促控、花卉穴盤育苗等新技術(shù)，加快優(yōu)良種苗繁育速度。 第五章 建設(shè)方案 26 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品為： 名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林 (果 )及名優(yōu)花卉苗木。 在原有 4669100m2(折合約 700畝 )園林的基砒上，新 租賃山崗荒地約 867100平方米 (折合約1300畝 )，擬建桂花園、 銀杏園、紫薇園、紅 葉 石楠園、 廣玉蘭 園、含笑園、 香樟 園及名優(yōu)花卉苗木園 (主要有：梅花苗圃、紅葉李苗圃、紅繼木苗圃、女貞苗圃、紅全楊苗圃、紅 葉 石楠苗圃、 狀元紅桂花苗圃等 )。 整地 —— 換土 —— 播種 —— 定植 —— 作堰 —— 施肥 —— 澆水 —— 排水 —— 整形 —— 修剪 —— 待售 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 除自身具備有一定的樹木、花卉、苗種栽培、植保等方面的科研技術(shù)能力外，并與 中科院武漢植物 園簽訂有長(zhǎng)期的合作協(xié)議。 設(shè)備方案 主要 設(shè)備選型 本項(xiàng)目擬新增的主要設(shè)備，均選用知名廠家的品牌設(shè)備，成套購(gòu)進(jìn)。 第五章 建設(shè)方案 29 ⑴溫室大棚：總建筑面積 1200m2（鋼制結(jié)構(gòu)，每棟占地面積 600m2，共 2 棟）； ⑵檢化驗(yàn)室：建筑面積 150m2(1棟，磚混結(jié)構(gòu) )。 ：圍繞新建建筑物道路硬化，道路硬化面積約 500m2。 根據(jù)本項(xiàng)目生活用水及消防用水量標(biāo)準(zhǔn)，擬水增容 300m3/d。 。 、采光要求，合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，在滿足使用和照明的前提下盡量減少設(shè)備和燈具的裝機(jī)容量；在車間屋面加裝隔熱層，減少空調(diào)能耗。 (汽 )量，隨時(shí)調(diào)整用氣 (汽 )負(fù)荷。 第五章 建設(shè)方案 31 (汽 )。 。 表 55 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間 項(xiàng)目 第1個(gè)月 第2個(gè)月 第3個(gè)月 第4個(gè)月 第5個(gè)月 第6個(gè)月 第7個(gè)月 第8個(gè)月 第9個(gè)月 第10個(gè)月 第11個(gè)月 第12個(gè)月 項(xiàng)目前期工作 園區(qū) 建設(shè) 公用配套工程 設(shè)備購(gòu)置 生產(chǎn)線裝配、調(diào)試 驗(yàn)收、試運(yùn)行、投營(yíng) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 32 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 環(huán)境空氣影響分析 本項(xiàng)目擬 設(shè)置的 生活用灶氣灶 ，對(duì)環(huán)境空氣質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生影響。對(duì)固體廢物環(huán)境會(huì)產(chǎn)生影響。 地表 水 環(huán)境影響治理措施 本項(xiàng)目廢水排放應(yīng)執(zhí)行 GB8978 一 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中“一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”要求。 固體廢物環(huán)境影響 治理措施 苗木修剪產(chǎn)生的 少量 枝葉 直接投入 園區(qū) 作為肥料使用。 本項(xiàng)已作出了建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表，并經(jīng) 孝昌縣 環(huán)境保護(hù)局審批 。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、質(zhì)量檢測(cè)驗(yàn)收等工作。 總經(jīng)理 工程部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 綜合部 第七章 項(xiàng)目組織與管理 35 項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見組織機(jī)構(gòu)圖。 副總經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理、 生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備配置 、 新產(chǎn)品研發(fā) 、產(chǎn)品銷售 等。 ，專戶管理、?？顚Ｓ?，并固定專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保管好用好各項(xiàng)建設(shè)資金。 健全財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，如制定《工程預(yù)決算管理辦法》、《費(fèi)用報(bào) 銷制度》等，嚴(yán)格按制度行事。實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)制度，杜絕多渠道開支的途徑。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對(duì)企業(yè)員工實(shí)行定期培訓(xùn)，避開生產(chǎn)高峰期。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全 嚴(yán)格按照國(guó)家勞動(dòng)部（ 1998） 48號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的規(guī)范進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)，以防為主，從根本上保障工人的安全與健康。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 38 ，操作平臺(tái)設(shè)有防護(hù)欄桿，以防止機(jī)械傷害事故。對(duì)全體員工定期組織進(jìn)行健康檢查，建立健康檔案，并按不同工種崗位發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，加強(qiáng)職工的職業(yè)病防護(hù)及衛(wèi)生保健。 措施 ： ⑴ 派有撲火經(jīng)驗(yàn)的同志擔(dān)任前線指揮員； ⑵臨時(shí)組織的撲火人員，必須指定區(qū)段和小組負(fù)責(zé)人； ⑶明確撲火紀(jì)律和安全事項(xiàng)； ⑷檢查撲火用品是否符合要求，撲火服十分寬松、阻燃； ⑸加強(qiáng)火情偵察，組織好火場(chǎng)通信、救護(hù)和后勤保障； ⑹從火尾入場(chǎng)撲火，沿著火的兩翼火線撲打； ⑺不要直接迎風(fēng)打火頭，不要打上山火頭，不要在懸崖、陡坡和破碎地形處打火，不要在大風(fēng)天氣下、烈火條件下直接撲火，不要在可燃物稠密處撲火； ⑻是正確使用撲火機(jī)具 ； 第八章 投資估算與資金來源 40 第八章 投資估算與資金來源 擴(kuò)建 部分投資進(jìn)行估算。 [20xx]670號(hào)文規(guī)定計(jì)算；招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格 [20xx]1980 號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為 5000 萬元，詳見附表 2。本項(xiàng)目的 新增 鋪底流動(dòng)資金為流動(dòng)資金的 30%，即 333萬元。 公司將在項(xiàng)目實(shí)施后，建立財(cái)政資金專戶、專賬，并專人管理，第八章 投資估算與資金來源 42 嚴(yán)格按照財(cái)政資金資金使用項(xiàng)目支出，并按時(shí)有關(guān)部門上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。 b.《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》及有關(guān)優(yōu)惠政策、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》、財(cái)政部：《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》 20xx年。本項(xiàng)目產(chǎn)品為自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，按有關(guān)政策規(guī)定，可免交增值稅。 ：本項(xiàng)目 擴(kuò)建部分 擬租賃 孝昌縣鄒崗鎮(zhèn) 民利 村、花園鎮(zhèn)常豐村、龍井村、光華村 山崗荒地 700畝，租賃費(fèi)按 200元 /畝、年計(jì)算。其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)按 5 年等額攤銷測(cè)算 。 ：本項(xiàng)目產(chǎn)品按有關(guān)政策規(guī)定，可免交增值稅及各種附加稅。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 45 增量 經(jīng)營(yíng)成本估算： 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的 增量 經(jīng)營(yíng)成本為 120 萬元，見附表 5。 有無項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益對(duì)比 無項(xiàng)目時(shí)，預(yù)計(jì)正常經(jīng)營(yíng)年份 20xx畝土地種植 名貴樹及名優(yōu)花卉苗木 的銷售收入為 1200萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 600萬元。 ： 正常生產(chǎn)年份的盈虧平衡點(diǎn)為： 105/(307－ 0－ 36) 100%＝ %