【正文】 游綜合收入13億元。 為此，孝昌將實施“三步走”戰(zhàn)略：到 20xx年，全面實現(xiàn)“ 211”工程，即到建縣 20周年，全縣 GDP達(dá)到 100億元，財政收入達(dá)到 10億元，進入全省縣域經(jīng)濟排名前 50 位；到 20xx 年，排名全省縣市前 40 位，建成全省中等發(fā)達(dá)縣；到 2020 年 ，實現(xiàn)經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展，躋身全省縣市 20至 30 位，建成全省經(jīng)濟強縣 。 按照全省“兩圈一帶”總體 發(fā)展戰(zhàn)略要求，將全省農(nóng)業(yè)區(qū)域劃分為武漢城市圈“兩型”農(nóng)業(yè)試驗區(qū)、 鄂西特色 生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)與沿江優(yōu)勢農(nóng)業(yè)帶三大區(qū)域，各區(qū)域農(nóng)業(yè)主體功能綜合考慮區(qū)域所處自然環(huán)境、農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、區(qū)位條件確定。本項目根據(jù)縣委縣政府提出的“ 3年明顯變化、 5 年大變化、 10 年跨越式大發(fā)展，努力把孝昌建成全國重要第一章 總 論 5 的孝文化名城、機械電子城、苗木花卉縣、武漢“后花園”、畜禽養(yǎng)殖示范區(qū)、社會化養(yǎng)老試驗區(qū)、生態(tài)宜業(yè)宜居地，率先建成大別山試驗區(qū)科學(xué)發(fā)展的示范區(qū)、解放思想的試驗區(qū)、艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)區(qū)、民生改善的先行區(qū)”的要求，利用本地大量閑置的 山崗荒地資源 ，發(fā)展 名優(yōu)經(jīng)濟林（果）及名優(yōu)花卉產(chǎn)業(yè)，對于 促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，打造成規(guī)模農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)示范點，為新農(nóng)村建設(shè)做出了貢獻(xiàn)，因此本項目的社會效益是十分顯著的。其中：建設(shè)投資 4000 萬元，建設(shè)期貸款利息 0萬元，流動資金 1000萬元。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 及產(chǎn)品 ： 在原有 466900m2(折合約 700 畝 )園林的基 礎(chǔ) 上， 新 租賃山崗荒地約 867100 m2 (折合約 1300畝 )，擬建 名貴樹園 (主要有： 桂花 、 銀杏、紫薇 、紅 葉 石楠 、 廣玉蘭 、含笑 、 香樟 等 )及名優(yōu)花卉苗木園 (主要有：梅花苗圃、紅葉李苗圃、紅繼木苗圃、女貞苗圃、紅全楊苗圃、紅石楠苗圃、 狀元紅桂花 苗圃等 )。 ： 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 現(xiàn)有員工 28人，其中技術(shù)研究人員 8人，研究人員中，初級職稱 15人，中級職稱 1人，高級職稱 2 人。公司常 年聘有 華中農(nóng) 學(xué)院 林特 技術(shù)專家 2 人。 栽植各種名貴樹 萬株 (其中 ： 地徑 5～ 6mm 桂花樹 萬株、地徑 3～ 4mm桂花樹 、二年生銀杏苗 、地徑 2～3mm紫薇 、二年生紅石楠苗 、地徑 5～ 6mm廣玉蘭 、地徑 5～ 6mm含笑 、地徑 10mm香樟 株 )； 培育名優(yōu)花卉苗木 (其中 ： 梅花苗 、紅葉第一章 總 論 3 李苗 、紅繼 木苗 、女貞苗 、紅全楊苗 、紅石楠苗 萬株、 狀元紅桂花 苗 10萬株 )。總投資中：申請省 財政 資金 500萬元，企業(yè)自籌資金 4500萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) a.《中華人民共 和國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》； b.《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃》； c.《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》； d.《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》； e. 財政部《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》； 、財政部《關(guān)于積極推進有機食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》； g.《湖北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》； h.《湖北省農(nóng)業(yè)發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃》； i.《湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品及特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》； j.《 孝感 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱 要》； k. 國家有關(guān)解決“三農(nóng)”問題的政策，農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要，以及推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策； 第一章 總 論 6 l. 企業(yè)提供的項目基礎(chǔ)資料。 武漢城市圈“兩型”農(nóng)業(yè)試驗區(qū)涵蓋武漢、黃石、鄂州、孝感、黃岡、咸寧、仙桃、潛江、天門 9 個城市的農(nóng)業(yè)區(qū)域，即武漢城市圈內(nèi)的農(nóng)業(yè)區(qū)域。 在此背景下， 本項目 的提出，符合 湖北 省農(nóng)業(yè)、林業(yè)及武漢市第二章 背景及必要性 9 城市圈及孝感市孝昌縣 “十二五”規(guī)劃。 孝昌縣林業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī) 劃，到 20xx年，全縣森林生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)得到加強，防沙治沙和石漠化生態(tài)治理取得突破性進展，以骨干交通、集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村為依托的綠色生態(tài)網(wǎng)絡(luò)和綠色家園建設(shè)取得明顯成效，濕地生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性得到有效保護，點、線、面相互銜接、相互融合的綠色生態(tài)格局基本成形成，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，林業(yè)生態(tài)文化建設(shè)不斷推進，全社會保護森林、重視生態(tài)的意識普遍提高。 本項目 在建設(shè)過程中堅持標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、園區(qū)化發(fā)展，使 項目第二章 背景及必要性 11 不僅成為花卉苗木生產(chǎn)基地，還要成為花卉苗木交易集散基地，成為標(biāo)準(zhǔn)化基地；要嚴(yán)格按照國家的土地政策，集約、節(jié)約、合理利用土地，按照國家的土地政策，推進土地的有序流轉(zhuǎn)；充分考慮群眾的利益，通過土地流轉(zhuǎn)、務(wù)工等形式讓群眾在園區(qū)建設(shè)中受益，讓群眾滿意。 本項目擬建于 湖北省孝感市 孝昌縣鄒崗鎮(zhèn) 民利 村、 花園鎮(zhèn)常豐村、 龍井 村 、光華村 。東西寬 37公里，南北長 45公里，國土總面積 1217平方第三章 建設(shè)條件 13 公里。 根據(jù)有關(guān)地質(zhì)資料，本項目擬用場地未發(fā)現(xiàn)沖溝、巖溶、滑坡、新構(gòu)造運動 及活動性斷裂等不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，場地是穩(wěn)定和安全的。現(xiàn)轄 12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 1個省管經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、 1個國家 4A級生態(tài)旅游度假區(qū)、439個行政村和 7個居委會，總?cè)丝?，其中貧困人口 萬人、貧困戶 ，低收入人口 。 近年來，為提高土地的附加使用價值，實現(xiàn)農(nóng)民增收創(chuàng)收，孝昌縣不斷加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，大力推進農(nóng)路“硬底化”建設(shè)，創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、產(chǎn)業(yè)化帶動為培育手段，不斷加強 經(jīng)濟林 種植基地的建設(shè)力度。 ： 孝昌縣距武漢市不足百公里，武漢市研究樹木、花草的科研機構(gòu)眾多，專家及專業(yè)人 才豐富 。 ： 地表水及地下水資源豐富，城區(qū)供水設(shè)施完善，其中日供水 5 萬噸自來水廠 1 座，供水能力充足。三是有機栽培技術(shù)難度較大，尤其是 EM技術(shù)，不易掌握。隨著大眾的消費能力及學(xué)歷水平的提高，其花卉消費不僅僅限制于一般的節(jié)假日性，而逐步進入經(jīng)常性和日?；?。 據(jù)統(tǒng)計，我國憑借巨大的人口基數(shù)每年花卉的消費總量雖然也有２０多億枝，但是人均年消費量卻還不到２枝，而發(fā)達(dá)國家的年第四章 市場分 析與銷售方案 20 人均花卉 消費量要高得多，日本為 300 枝 、 以色列為 300 枝 、 法國為 100枝 、 荷蘭為 80枝 、 美國為 40 枝。 城市化進程進一步加快。 房地產(chǎn)和住房制度的改革。 本項目擬新增的檢測設(shè)備 ， 保證了產(chǎn)品的質(zhì) 量。該鎮(zhèn)有一條長約 ，古色古香讓人神往。 營銷策略、方案、模式 網(wǎng)絡(luò)營銷 花卉 、苗木 作為觀賞性物品 ，可以通過網(wǎng)絡(luò)的手段，建立花卉苗木營銷的新模式。從國際上看，這一市場異?；钴S，近幾年的產(chǎn)值 (包括鮮切花、盆花、盆景、綠化苗木、盆景等 )每年以 10％的速度遞增。重視對花卉苗木產(chǎn)業(yè)的科研工作，大力引進樹相、花相優(yōu)美，適應(yīng)性強的第四章 市場分 析與銷售方案 25 新樹種、新品種。 建設(shè)性質(zhì)為改擴建。 物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析 公斤； 、苗木生長情況平均每畝施有機肥 200 公斤； 40立方米。 表 51 擬新建建筑物一覽表 序號 建筑名稱 層數(shù) 棟數(shù) 占地面積 （ m2） 建筑面積 （ m2） 結(jié)構(gòu) 備注 1 溫室大棚 1 2 輕鋼 2 檢化驗室 1 1 磚混 合計 3 表 52 擬改造 及新建構(gòu)筑 物一覽表 序號 構(gòu)筑名稱 數(shù)量 單位 工程量 結(jié)構(gòu) 備注 1 蓄水塘 7 口 容積 萬 m3 土 2 灌排水渠 1 條 長 5000m 水泥 U 形渠 3 機耕路 1 條 長 5000m、寬 混凝土 輔助工程、其它工程 ：圍繞新建建筑物四周綠化，綠化面積約 500m2。 環(huán)系統(tǒng)，以提高能源利用率。 節(jié)氣 (汽 )措施 (汽 )管網(wǎng)的管理，及時排除管網(wǎng)泄漏現(xiàn)象。 、可回用的廢水，盡最大可能的采用循環(huán)水。 固體廢物環(huán)境影響分析 本項目的固體廢物主要為少量辦公、生活垃圾，如不妥善處理。 應(yīng)嚴(yán)格控制各類設(shè)備運行噪聲值，如加彈性墊，包覆和隔聲罩等辦法使其符合標(biāo)準(zhǔn)。組織機構(gòu)見下圖： 圖 71 建設(shè)階段組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)項目的全面工作。并制定公司的近、遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。班、組長為生產(chǎn)責(zé)任人。每筆產(chǎn)品銷售均以簽訂的合同為依據(jù)，嚴(yán)格按合同執(zhí)行。 12伏，以確保檢修人 員不致發(fā)生觸電事故。 視頻監(jiān)控系統(tǒng) ： 這是傳統(tǒng)城 市監(jiān)控的簡單延伸，將采集第七章 項目組織與管理 39 視頻圖像通過微波匯總，由人工完成集中監(jiān)視 。 第八章 投資估算與資金來源 41 本項目總投資估算為 5000萬元。 財政資金 使用和管理 財政資金 50萬元主要用于土建工程、設(shè)備購置及科技投資，詳見附表 2附表 2附表 2附表 10。 : 名貴樹系列產(chǎn)品銷售價格按加權(quán)平均價格 元 /株、名優(yōu)花卉苗木系列產(chǎn)品銷售價格按加權(quán)平均價格 元 /株計算。 ：折舊費按直線法、殘值率 5%測算，折舊 年限：建筑物 20年、設(shè)備 10年。固定資產(chǎn)折舊、其他資產(chǎn)攤銷費見附表 6。 清償能力分析 本項目無長期貸款。盈虧平衡示意圖見圖 91。 盈利能力分析 預(yù)計正常生產(chǎn)年份的 增量 利潤總額為 1660萬元，見附表 7。 ：銷售費用按銷售收入的 2%測算；其他費用包括差旅費、交通費、辦公費用、固定職工養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、勞動保護費等，按銷售收入的 5%測算； ：本項目為種植業(yè)產(chǎn)品，參照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）種植業(yè)財務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取值，本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為 6%。 動力成本：按公司的經(jīng)驗數(shù)據(jù)測算。資金支出嚴(yán)格按照用款部門申報、監(jiān)理人員審查、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、項目法人審批的程序進行管理。建設(shè)投資中，土建投資明細(xì)見附表 21，設(shè)備 投資明細(xì)見附表 22，科技頭明細(xì)見附表 23。 (含運雜安裝費 )。 距。專業(yè)講解操作技術(shù)、安全生產(chǎn)規(guī)程等課程 。付款強調(diào)依據(jù)，合理撥付資金，減少資金使用的隨意性。 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 運行“公司 +基地 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)管理模式。 工程部：負(fù)責(zé)工程的實施及工程招投標(biāo)等工作 。生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處理。 環(huán)境保護與治理措施 環(huán)境空氣影響治理措施 本項目擬設(shè)置 的生活用灶氣灶 ， 擬采用灑水式油煙處理器處理后 排放。 實施進度安排 本項目建設(shè)期 1年 (20xx年 10至 20xx 年 9月 )。 (汽 )點裝置計量表，采用定額用氣 (汽 )。 節(jié)電措施 ，降低線路損耗。 ：本項目總裝機功率約為 500KW 左右。 設(shè)備清單 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求， 本項目擬新增設(shè)備共計 5