【正文】 限公司擬成立項目管理部，管理方式采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 圖 72 建成后組織機(jī)構(gòu)圖 b. 機(jī)構(gòu)職責(zé) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的全面經(jīng)營與管理。 ，把好工程的前期工作及施工過程質(zhì)量關(guān)，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 第七章 項目組織與管理 37 產(chǎn)品銷售實(shí)行合同制，每筆產(chǎn)品銷售必須訂立銷售合同，合同格式由公司統(tǒng)一制訂。 ：建筑物的電纜進(jìn)線處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路應(yīng)設(shè)專用接地線。 ，建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室、休息室等。 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%計算。 地方財政資金 本項目計劃申請地方財政資金 50萬元。 ：設(shè)定為 14年，其中建設(shè)期 1年，經(jīng)營期 13年。 第九章 財務(wù)評價 44 ： 預(yù)計 本項目 擴(kuò)建部分需 固定管理人員 (含技術(shù)人員 )定員 7人，人均年收入按 。 總成本及經(jīng)營成本估算 總成本估算： 增量 總成本按成本要素法測算。有項目時，預(yù)計正常經(jīng)營年份 20xx 畝土地 種植 名貴樹及名優(yōu)花卉苗木 的銷售收入 為 1220萬元，預(yù)計實(shí)現(xiàn)利潤 600萬元。 表 92 敏感性 分析表 指標(biāo) 變化因素及幅度 財務(wù)內(nèi)部 收益率 (%) 敏感度 系數(shù) 臨界點(diǎn) (%) 基本方案 建設(shè)投資 +5% + +10% 產(chǎn)品銷售價格 5% 10% 直接成本 +5% + +10% 生產(chǎn)負(fù)荷 5% 10% 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品銷售價格下降的臨界點(diǎn)約為%，生產(chǎn)負(fù)荷下降的臨界點(diǎn)約為 %，建設(shè)投資增加的臨界點(diǎn)約為 %，直接成本提高的臨界點(diǎn)。 主要 增量 財務(wù)評價指標(biāo)如下： 增量 總投資收益率 %； 增量項目資本金凈利潤率 %；融資前稅前 增量 項目投資回收期 年 (不 含建設(shè)期 )；融資前稅前 增量 項目內(nèi)部收益率 %；融資前稅前 增量 項目財務(wù)凈現(xiàn)值 (i=6%)8440 萬元。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ：預(yù)計 本項目 正常生產(chǎn)年份的 新增 銷售收入共計307萬元 ，見附表 1。 ：按新增固定資產(chǎn)原值的 2%測算 。 第九章 財務(wù)評價 43 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè) 項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。 流動資金 根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需 新增 流動資金 1000萬元，詳見附表 3。 建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財政部財建 [20xx]394 號文規(guī)定計算。 ，可作突發(fā)事故及職工急病的緊急處理。并進(jìn)行考評。實(shí)行“先批準(zhǔn)，后發(fā)生的原則”嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。 經(jīng)營管理措施 建設(shè) 期管理措施 ，工程招標(biāo)投標(biāo)制，工程建設(shè)監(jiān)理制。 綜合部：負(fù)責(zé)關(guān)系協(xié)調(diào)、文件及檔案管理、后勤服務(wù)、聯(lián)絡(luò)及接待等工作。有些花卉，果實(shí)用作食用 將嚴(yán)格 遵照國家有關(guān)食品安全的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 及規(guī)定。經(jīng)上述方式處理后，不會對周圍地區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。 具體安排見表 55。 ，以減小能耗。 、動力等按使用要求分小系統(tǒng)進(jìn)行智能化全自動管理。 ：本項目 生活 用水量 預(yù)計 約為 10m3/d；消防用水量標(biāo)準(zhǔn)：室外消火栓 15L/s，室內(nèi)消火栓 20L/s，火災(zāi)延續(xù) 時間 2小時，第五章 建設(shè)方案 30 一次滅火用水量為 252m3。 建筑方案 建筑物（主體工程） 本項目主要建構(gòu)、筑物詳見表 5 52。 （技術(shù)）方案 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 （技術(shù)）流程路線 花卉苗木的種植需先進(jìn)行 整地 ，再根據(jù)不同植物種類對土 壤的要求進(jìn)行 換土 ，土地整備完 畢 后進(jìn)行 播種、育苗 ，待苗達(dá)到要求的規(guī)格后再按一定的 規(guī)格尺寸 定植、作堰 ，然后根據(jù)苗情 施肥、澆水、排水 ，待生長到一定的時期后進(jìn)行 整形、修剪 等工序 ，最后進(jìn)行定期管理直到達(dá)到一定的規(guī)格要求后，再移栽或銷售。加強(qiáng)銷售信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，以促使規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)和經(jīng)營 。 但是供應(yīng)與需求將同步激增，近幾年來，全國各省花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度都很快，種植面積平均年遞增約 10％。 培養(yǎng)花卉苗 木的市場經(jīng)紀(jì)人 通過即時反應(yīng)市場變化，有的放矢的生產(chǎn)花卉苗木，同時建立花卉苗木的交易場所，便于苗木交易。 第四章 市場分 析與銷售方案 23 近年來，隨著觀音湖被評為國家 4A級景區(qū)，熊畈村被評為“湖北省旅游明星村”，大 量游客涌入，將觀音湖城市休閑產(chǎn)業(yè)延伸到小河、小悟旅游帶，對三地的紅色、綠色、古色旅游資源進(jìn)行了梳理，合力打造 “彩色旅游三角”。 ： 本項目實(shí)施后，將采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式，形成 集名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林 (果 )及名優(yōu)花卉苗木種植、加工、儲存、銷售；觀光旅游、餐飲、住宿 等 完整的產(chǎn)業(yè)鏈 。綜合分析有以下幾個原因：首先，在歐洲，由于瘋牛病、口蹄疫、雞瘟的爆發(fā)，越來越多的消費(fèi)者試圖尋找一種更自然更健康的食品，有機(jī)果品顯然迎合了這一趨勢；其次，消費(fèi)者的環(huán)保意識日趨增強(qiáng)，他們認(rèn)為有機(jī)果品對環(huán)境造成的污染少，因此愿意支持有機(jī)果品的生產(chǎn)；第三，相當(dāng)部分的消費(fèi)者認(rèn)為有機(jī)果品的味道更鮮美，口感更好。 第四章 市場分 析與銷售方案 21 收入和消費(fèi)水平的提高。近年來 ， 我國實(shí)現(xiàn)了國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，綜合國力不斷提高，人民生活水平得到改善 ，使觀賞苗木的集團(tuán)消費(fèi)成為可能。因此其目標(biāo)市場主要是團(tuán)體消費(fèi)市場。其成功與否除與栽培環(huán)境、規(guī)模、品種與樹種的選擇等關(guān)系密切外，更主要取決于管理水平。 ：區(qū)域內(nèi)通訊與市政通訊網(wǎng)相聯(lián) ，線路暢通。故本項目的主要技術(shù)及來源是有保障的。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 第三章 建設(shè)條件 16 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 “ 20xx 畝名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林（果）及名優(yōu)花卉 ”項目， 依據(jù) 國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 20xx年本）中，第一類、鼓勵類，一、 農(nóng)林業(yè)， 4速生豐產(chǎn)林工程、工業(yè)原料林工程、珍貴樹種培育及名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)林建設(shè)。 相應(yīng)也涉及到觀光旅游 、餐飲、住宿業(yè)等。全年實(shí)有日照時間為 2150小時左右 ， 全年有效輻射為 /厘米 178。 自然條件 孝昌縣地形北高南低，溶蝕低山與切割丘陵互為穿插。 45′～ 114176。 ：盡力做到降低建設(shè)投資，節(jié)省運(yùn)費(fèi)，減少成本，提高利潤。注重拉長生態(tài)鏈條 ， 依靠生態(tài)優(yōu)勢發(fā)展旅游業(yè)，真正實(shí)現(xiàn)“讓生態(tài)承載旅游，讓旅游激活生態(tài)” 。 “十一五”以來，孝昌縣委、縣政府認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣廣大干部群眾，站在新起點(diǎn)、謀求新發(fā)展，做大經(jīng)濟(jì)總量，調(diào)優(yōu)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣、項目立縣、旅游活縣、農(nóng)業(yè)安縣、科教興縣“五縣”戰(zhàn)略。 湖北省林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃 提 出，武漢市城市圈 (縣、市、區(qū) )通過實(shí)施長江防護(hù)林、荒山造林、血防林、濕地保護(hù)、環(huán)“一江兩山”等工程措施 ，對武漢市城市圈開展生態(tài)建設(shè)。該項目經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會效益顯著，切實(shí)可行。 項目無廢氣、廢水 、廢棄固態(tài)物 排放 ， 不會對生態(tài)環(huán)境造成影響。 ： 本項目擬新增設(shè)備共計 59臺 (套 )，供應(yīng)方式為成套購進(jìn)，設(shè)備名稱及數(shù)量詳見附表 22。 20xx年 12月創(chuàng)建孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司， 20xx年 12任孝昌縣澤 源生態(tài)開發(fā)有限公司 法人代表、董事長。第一章 總 論 1 目 錄 第一章 總論 ……………………………………… … ………… 1 項目單位基本情況 ………………………… … ……… 1 項目建設(shè)方案 ………………………………………… 2 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ………………………………… 4 項目效益 ……………………………………………… 4 可行性研究報告編制依據(jù) …………………………… 5 綜合評價 ……………………………………………… 6 第二章 背景及必要性 ……………………………………… . 7 項目建設(shè)背景 ………………………………………… 7 項目建設(shè)的必要性 …………………………………… 9 第三章 建設(shè)條件 ………………………………………… … 12 項目區(qū)概況 ………………………………………… … 12 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ……………………… …… 15 第四章 市場分析與銷售方案 …………………… ………… 19 市場分析 ………………………………………… …… 19 營銷策略、方案，模式 ……………………… ……… 23 市場風(fēng)險分析 ………………………………………… 24 第五章 建設(shè)方案 ………………………………………… … 26 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ……………………… … …… … 26 建設(shè)規(guī)劃和布局 ………………………………… …… 26 第一章 總 論 2 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) …………………………………… 26 工藝（技術(shù)）方案 ……………………………………… 27 設(shè)備方案 ………………………………………………… 28 建筑方案 ………………………………………………… 28 節(jié)能減排措施 ………………………………………… … 30 實(shí)施進(jìn)度安排 …………………………………………… 31 第六章 環(huán)境影響評價 …………………………………… …… 32 環(huán)境影響 …………………………… …………………… 32 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ………………………………… … 32 評價與審批 …………………………………… ………… 33 第七章 項目組織與管理 ………………………………… …… 34 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 …………………… ……… ……… 34 勞動定員 ………………………………… ……………… 36 經(jīng)營管理措施 …………………………………… ……… 36 技術(shù)培訓(xùn) ……………………………………… ………… 37 勞動安全、衛(wèi)生與消防 …………………………… …… 37 第八章 投資估算與資金來源 ………………………… ……… 40 投資估算依據(jù) …………………………… ……………… 40 投資估算 ………………………………… ……………… 40 資金來源 … ………………………………… …………… 41 資金使用和管理 ……………………………………… … 41 第九章 財務(wù)評價 ………………………………………… …… 43 第一章 總 論 3