【正文】 化管理體系所要求的文件（包括外來(lái)文件：相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)、顧客提供的文件等），已形成的記錄作為一種特殊類型的文件，其控制要求見(jiàn)手冊(cè) 章節(jié)。 4． 4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制。 c、文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的。受控文 件如有丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)放部門，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)，不得自行復(fù)印。 i、文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別，對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為有序管理文件需編制受控文件清單。 b、綜合部應(yīng)登記、發(fā)放相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)，保證執(zhí)行人員均有有效文件。 適用范圍 適用于我公司 QMS 和 HACCP 有關(guān)的記錄的管理，也包括外來(lái)的記錄，如來(lái)自用戶的監(jiān)管記錄、來(lái)自政府的監(jiān)管記錄、來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量證明記錄。 5． 2 所有記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、不得涂改，并應(yīng)有記錄人員的簽字，必要時(shí)，應(yīng)有復(fù)核人員的簽名。 5． 5 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。 A、通過(guò)意識(shí)培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 3）規(guī)定檢驗(yàn)部門（檢驗(yàn)員）的職責(zé)之一是：按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 適用范圍 適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 5． 2 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解 綜合部負(fù)責(zé)制作“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針”宣傳板 ，并固定在我公司的醒目位置，并采取會(huì)議、培訓(xùn)等方式，確保每一個(gè)員工知道我公司的要求并作為行動(dòng)準(zhǔn)則。 適用范圍 適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和一體化管理體系的策劃。 管理要點(diǎn) 5． 1 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) 5． 1． 1 關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的要求： 1）企業(yè)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針為框架予以制定，并與食品安全衛(wèi)生質(zhì) 量方針保持一致。 5． 1． 2 制訂與測(cè)量： a、各職能部門應(yīng)根據(jù)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針起草本部門的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測(cè)量辦法”、“測(cè)量周期” 并報(bào)管理者代表。 5． 1． 3 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的修訂 在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中 ,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)不適宜 ,可調(diào)整食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) ,但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)評(píng)審與更改一體化管理體系文件，在文件更改前應(yīng)按舊文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂部門職責(zé)。 企管副總 主管質(zhì)檢部，協(xié)調(diào)質(zhì)檢部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。 — 綜合部 1）辦公場(chǎng)所和車輛的歸口管理； 2）負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口控制； 3）負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理； 4）負(fù)責(zé)銷售工作的歸口管理及顧客滿意調(diào)查工作； 5)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理 。 — 質(zhì)檢部 1） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理； 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品的歸口管理； 4） 負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理； 5）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理； 6）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的歸口管理； 7）參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過(guò)程 管理。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 溝通的內(nèi)容有： a、職責(zé)、權(quán)限的溝通； b、信息溝通。 c)如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電 、關(guān)鍵設(shè)備突然故障、采購(gòu)物資突然供應(yīng)不上，總經(jīng)理應(yīng)立即組織召開(kāi)專題會(huì)解決。 5． 6 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 , 5． 7 記錄 會(huì)議記錄 5． 6 管理評(píng)審 關(guān)于管理評(píng)審，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的： 定期評(píng)審一體化管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方并落實(shí)措施，確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 各部門領(lǐng)導(dǎo)及 HACCP 成員參加會(huì)議，提供輸入資料。 5． 4 管理評(píng) 審記錄：應(yīng)形成“管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”，按 記錄的控制所作的規(guī)定保存； 5． 5 管理評(píng)審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分的資料作為評(píng)審輸入，這些資料應(yīng)包括： a)HACCP 和 QMS 審核結(jié)果 管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項(xiàng)分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及體系弱點(diǎn)。 5． 6 管理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評(píng)審的輸出，持續(xù)改進(jìn)的課題按 持續(xù)改進(jìn)實(shí)施。 適用于本企業(yè)配備資源。 — 硬件需求：包括基礎(chǔ)設(shè)施資源和工作 環(huán)境資源。 5 管理要點(diǎn)： 5． 1 人事部負(fù)責(zé)建立“員工花名冊(cè)”。崗位任職資格應(yīng)在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行評(píng)審，有不適宜的情況應(yīng)更新。 5． 6 在制訂“崗位任職資格”時(shí)、在進(jìn)行“崗位評(píng)價(jià)”和培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，必須考慮員工應(yīng)認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 2．培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的類型：內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式：課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講、宣傳板、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)等。 3．負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃 臨 時(shí) 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 3 實(shí) 施 培 訓(xùn) : a．負(fù)責(zé)聯(lián)系教師、教室、培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料應(yīng)保存。 訓(xùn) :現(xiàn)場(chǎng)懸掛宣傳板 . 培訓(xùn) . : 外出培訓(xùn)人員應(yīng)取回“證書(shū)”或證明并帶回培訓(xùn)資料等交綜合部。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理基礎(chǔ)設(shè)施。 5． 1． 3 設(shè)備的驗(yàn)收 a．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的驗(yàn)收。 5． 1． 5 設(shè)備的日常維護(hù)、修理、清潔 a、維修人員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備，車間應(yīng)定期清潔設(shè)備。 5． 2 生產(chǎn)用具的管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)清潔、更新。 5． 5 運(yùn)輸車輛的管理： a、司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)； b、綜合部負(fù)責(zé)車輛的委外檢修。 3 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4 職責(zé) 4． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的管理； 4． 2 行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理； 4． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室環(huán)境的管理； 4． 4 其他部門負(fù)責(zé)使用維護(hù)相關(guān)工作環(huán)境。 6 相關(guān)文件 6． 1 GB1488194《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 6． 2 ISO9001： 2020 之 7 記錄 環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 工器具消毒記錄 滅蟲(chóng)、滅鼠工作記錄 水質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄 職工個(gè) 人衛(wèi)生檢查記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，規(guī)定專門的作業(yè)過(guò)程、文件和資源，確保滿足規(guī)定的衛(wèi)生質(zhì)量要求。 5． 3 策劃的輸出方式： 策劃的輸出方式應(yīng)適合我公司的運(yùn)作方式，規(guī)定如下幾種： a、針對(duì) HACCC 體系的特定要求，編寫(xiě)《 HACCP 計(jì)劃》，見(jiàn)第 13章《 HACCP 計(jì)劃》； b、編寫(xiě)工藝流程圖，識(shí)別關(guān) 鍵衛(wèi)生控制點(diǎn)和質(zhì)量控制點(diǎn)，見(jiàn)附錄《工藝流程圖》。 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 HACCP 體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則 記錄 危害分析表 HACCP 計(jì)劃表 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 關(guān)于與顧客有關(guān)的過(guò)程，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的： 確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求已明確，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審，并確定外部聯(lián)絡(luò)通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。 4 職責(zé)： 綜合部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過(guò)程。 5． 3． 2 評(píng)審的要求應(yīng)確保 a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c、我公司有能力滿足規(guī)定的要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5． 3． 3． 2 B 類業(yè)務(wù)： a）評(píng)審的方式：由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“一般合同評(píng)審記錄”。 5． 5 在某些情況下 ,如網(wǎng)上銷售 ,應(yīng)對(duì)發(fā)布的有關(guān)信息 ,如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審。 5． 7． 2 關(guān)于問(wèn)詢： 銷售人員應(yīng)熱情的接待用戶的來(lái)訪、來(lái)信、來(lái)電，并對(duì)有價(jià)值的信息進(jìn)行記錄。 2）每年 1 次發(fā)送《客戶滿意度調(diào)查表》，懇請(qǐng)顧客使用后將存在問(wèn)題及改進(jìn)建議反饋我 公司。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)對(duì)原輔材料進(jìn)行控制。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 供應(yīng)商（含蔬菜水果基地）的評(píng)價(jià) 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度（即采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響）和供應(yīng)商按我公司要求提供產(chǎn)品的能力制訂選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括： a、產(chǎn)品的重要程度 采購(gòu)物資分成 2 類：關(guān)鍵物資、一般物資； b、供應(yīng)商能力的要求； c、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則； d、評(píng)價(jià)結(jié)果的要求； e、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 5． 4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的 活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，方法通常包括：試用測(cè)試、性能測(cè)試、規(guī)格核對(duì)、要求提供合格證明材料或其它合適的驗(yàn)證等，見(jiàn) 章節(jié)； a)我公司若規(guī)定在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時(shí)明確驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 記錄 供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表 合格供應(yīng)商名單 采購(gòu)單 供方供貨業(yè)績(jī)記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 保證在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 5． 1． 2 控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)” 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)產(chǎn)品工藝給生產(chǎn)人員。 5． 4 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置 應(yīng)按文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制》獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。 c、關(guān)于交付后活動(dòng)：我公司在交付后按照《顧客滿意》的相關(guān)要求進(jìn)行，并履行相關(guān)的服務(wù)承諾。 4 職責(zé) 4． 1 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)的原輔材料進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 4． 5 作業(yè)人員負(fù)責(zé)做好工序產(chǎn)品、成品的“待檢”標(biāo)識(shí)，當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)不必標(biāo)識(shí)。 5． 1． 3 成品：按產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定標(biāo)識(shí)，通常采用 外包裝及食品標(biāo)簽等方式，內(nèi)容包括企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、有效期等。 5． 2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理 應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。對(duì)于直接進(jìn)入“指定存放合 格品的貨架或合格區(qū)”的合格品可不另做標(biāo)識(shí)。 5． 2． 7 對(duì)無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地管理部門懸掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，并通知質(zhì)檢員鑒別后重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3 術(shù)語(yǔ)： 無(wú) 4 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)歸口管理顧客財(cái)產(chǎn)。 5． 2 顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán) 5． 2． 1 若顧客提供的技術(shù)文件系外文，質(zhì)檢部門應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，或轉(zhuǎn)化，或附“對(duì)照表”，不能直接發(fā)放使用； 5． 2． 2 顧客提供的技術(shù)文件，在發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)按《文件和記錄管理程序》執(zhí)行。 3 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4 職責(zé) 4． 1 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的儲(chǔ)存、防護(hù)。 5 管理要點(diǎn) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 5． 3 包裝 按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的包裝要求進(jìn)行包裝。 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 記錄 入庫(kù)單 出庫(kù)單 保管帳 成品包裝記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 4． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備自帶的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 對(duì)于已有監(jiān)視和測(cè)量裝置，由計(jì)量員 /內(nèi)審員通過(guò)核對(duì) /內(nèi)審對(duì)其是否充分、適用進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)提出配置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5． 4 為確保測(cè)量結(jié)果有效，規(guī)定如下： 5． 4． 1A 級(jí)、 B 級(jí)監(jiān)視和測(cè)量裝置，計(jì)量員應(yīng)編制“監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢計(jì)劃”實(shí)施周期檢定，強(qiáng)檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置、本企業(yè)目 前沒(méi)有資格檢定的監(jiān)視和測(cè)量中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 裝置，送國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)檢定，國(guó)家尚無(wú)檢定規(guī)程的計(jì)量器具 ,編制自檢規(guī)程檢定并記錄， C 級(jí)監(jiān)視和測(cè)量裝置和特殊監(jiān)視和測(cè)量裝置只作首次檢定和維修檢定。 ：表示自檢合格，準(zhǔn)予使用。 5． 4． 3 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整： 需要調(diào)零的監(jiān)視和測(cè)量裝置，每次使用前應(yīng)調(diào)零。 5． 4． 6 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置異常時(shí)，應(yīng)立刻送國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)維修、維修后需再次檢定，并按 的規(guī)定保存檢定記錄。 本企業(yè)目前沒(méi)有此類計(jì)算機(jī)軟