【正文】 22 不合格品控制22 數(shù)據(jù)分析23 改進 23 持續(xù)改進 23 糾正措施 23 預防措施 23附錄：A1 各部門目標分解 24A2 重要環(huán)境因素清單 A3工藝流程圖 24A4 標準與手冊條款對照表 24 A5 區(qū)域位置圖 、廠區(qū)平面圖 24 A6 環(huán)境管理方案 24首版編審情況編制審核批準修改記錄NO.修改條款修訂申請單號生效日期1無首版發(fā)行23 01頒 布 令 廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質量管理體系 要求》和GB/T140011996 idt ISO 14001:1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》，結合本公司的實際情況編制而成的《管理手冊》, 經(jīng)認真審核，現(xiàn)予以發(fā)布實施。廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠總經(jīng)理：王美在2004年8月1日02任 命 書 為了貫徹執(zhí)行GB/T 190012000 《質量管理體系 要求》和GB/T140011996 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》，為了在本公司有效建立、實施和保持一個完善的質量/環(huán)境管理體系，特任命賴錦華為公司的管理者代表，其職責如下： ① 確保質量、環(huán)境管理體系中所涉及的過程得到建立和保持；② 向公司的最高管理者報告質量、環(huán)境管理體系中所涉及的業(yè)績，改進的需求；③ 確保在整個公司內(nèi)貫徹和提高顧客要求與環(huán)保意識的形成；④ 就公司管理體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡。b） 顧客滿意率達到95%以上；c） 固廢物達到100%分類、處置；d） 控制化學危險品的揮發(fā)與泄露；e） 嚴格控制火災、爆炸等潛在危害。2. 手冊的控制A. 本公司的管理者代表負責組織制定和修改本手冊，由總經(jīng)理批準生效。E. 其他控制要求按《文件控制程序》進行。 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程適用ISO14001:1996的全部條款。 GB/T19001－2000《質量管理體系 要求》。4 質量與環(huán)境管理體系 總要求按本公司經(jīng)營的方式，結合GB/T19001－2000標準和GB/T24001－1996標準建立了相應的管理體系。C) 公司建立了形成文件的質量與環(huán)境管理體系，目的是確保產(chǎn)品符合要求，本文件化的質量與環(huán)境管理體系滿足GB/T19001－2000和GB/T24001－1996標準的要求，所有文件的控制按《文件控制程序》進行，記錄按《記錄控制程序》進行。C) 質量與環(huán)境管理體系各過程間的相互作用的說明。D) 規(guī)定了發(fā)放文件的方法，要求在使用處可以得到有效文件的要求。記錄的管理按《記錄控制程序》進行。D) 到保存期的記錄處置時的要求。C) 主持管理評審。 方針制定公司的形成文件化的質量與環(huán)境方針，并確保方針：A) 與公司的經(jīng)營宗旨相適應，適合公司印刷品的生產(chǎn)和服務的性質及規(guī)模與環(huán)境影響。E) 通過體系文件的發(fā)布、會議、培訓、教育、宣傳、考核等形式，使各級人員都能理解方針的含義并貫徹執(zhí)行。 管理者代表為加強對質量、環(huán)境管理體系的領導，由本公司的總經(jīng)理親自擔任管理者代表。D) 就質量與環(huán)境管理體系事宜進行內(nèi)部及外部信息的交流。 管理評審A) 管理評審流程開始管理者代表確定時間、內(nèi)容，并通知相關人員《管理評審計劃》各相關人員準備相關資料管理評審輸入資料管理者代表編制分發(fā)《管理評審通知單》總經(jīng)理主持進行管理評審會議管理部記錄管理評審會議內(nèi)容各部門負責人執(zhí)行決定事項管理者代表監(jiān)督執(zhí)行情況《管理評審報告》完《改進控制程序》B) 管理評審計劃每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。d) 市場需求發(fā)生重大變化時。C) 管理評審的輸入例外的管理評審根據(jù)評審的需要由管理者代表確定輸入內(nèi)容，例行的管理評審應輸入以下的內(nèi)容：a) 審核結果，包括內(nèi)部與外部審核的結果。e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。i) 在本手冊中規(guī)定的其他的輸入內(nèi)容。b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求。 生產(chǎn)部職責 管理人員職責A）. 按質量與環(huán)境管理體系的要求實施本部門的體系運行。E）. 編制《生產(chǎn)作業(yè)指導書》。I）. 負責產(chǎn)品的檢驗、試驗與監(jiān)測。B) 對工作范圍內(nèi)的質量與環(huán)境影響進行控制，對周圍工作、生活環(huán)境進行檢查。 業(yè)務部職責A) 負責與顧客有關的合同或訂單的處理。 管理部職責：A) 環(huán)境管理所需經(jīng)費的預算及籌備；B) 環(huán)境績效的統(tǒng)計。 體系策劃總經(jīng)理必須對質量與環(huán)境管理體系進行整體策劃，并應確保： 策劃的結果能夠滿足目標指標的要求和引用的標準的要求。 從識別出的環(huán)境因素中判定出那些對本公司環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素方法與要求。 收集適用的法律與其他要求的方法與渠道。 環(huán)境管理方案 為滿足目標和指標的要求，制定了相應的管理方案。 具體的環(huán)境管理方案內(nèi)容見后附的環(huán)境管理方案。C) 員工檔案（包括培訓記錄）的管理要求。 工作環(huán)境本公司確保產(chǎn)品質量符合要求，提供適合工作，空氣流通性好的工作環(huán)境并予以維持，具體的維護的方法按“各運控要求”的方式進行管理。D) 對于合同條款的任何修改，都需要征求顧客的同意。 顧客溝通A) 售前：公司可根據(jù)需要采用適當形式，向顧客、相關方介紹本公司產(chǎn)品及環(huán)境績效，提供宣傳資料及相關信息。B) 供方的來源。B) 采購要求的審批權限等。并且在程序中確定了對供方的選擇、評價和重新評價的準則與方法，及對供方所要施加的影響和環(huán)境要求。C. 生產(chǎn)部編制并實施必要的作業(yè)指導書的要求。 標識和可追溯性A. 原材料到廠后由生產(chǎn)部進行驗證，不合格時直接退貨，合格時存放于指定地點，由倉管員用相應標簽對品名、規(guī)格型號、來源進行標識。D. 其它物質要劃分區(qū)域進行標識。 產(chǎn)品防護A. 本公司的原材料均分區(qū)擺放，以免混雜。E. 所有倉庫內(nèi)庫存的原材料均遵照先進先出的原則，由倉管員負責進行管理。B. 每年一次聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定，并保存檢定報告。D. 使用人員發(fā)現(xiàn)計量器具失準狀態(tài)時，應停止測量工作，及時報告品管部。A. 《危險化學品管理程序》中確定了化學品采購、儲存、領取、使用、廢置及應急措施等活動的管理要求。若供方的活動可能產(chǎn)生重大影響或有礙本公司目標和指標的完成時，將有關的程序與要求通報給供方，必要時采取適當措施以消除這種現(xiàn)象。8 測量、分析和改進 監(jiān)視和測量 顧客滿意A. 每年底，由業(yè)務部向本公司的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務、采用的材料等方面的滿意程度，并收集相關的意見和建議。本公司制定《內(nèi)部審核程序》，在程序中規(guī)定了以下內(nèi)容：A. 年度審核與每次審核前的具體實施計劃的制定要求與形式。E. 對審核的結果及糾正措施的驗證情況有效利用的要求。程序確定了以下內(nèi)容：A. 各類檢驗指導書的編制要求，包括檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)的確定，使用的測量設備的要求等內(nèi)容。 環(huán)境的監(jiān)測和測量本公司的具體環(huán)境表現(xiàn)均委托環(huán)境監(jiān)測站進行，無環(huán)境監(jiān)測設備。C. 對本公司適用的質量與環(huán)境的法律法規(guī)、標準和其他要求的遵循情況用《法律及其他要求符合性評價表》對本公司適用的法律及其他要求進行評價，不合格按《不符合、糾正和預防措施程序》或《改進程序》進行。C. 實施糾正與預防措施的職責，包括對預防措施進行驗證的要求。不符合、糾正與預防措施的信息將提交管理評審。 不合格品的處理記錄要求。B. 顧客滿意度調(diào)查結果。 通過品管對上述記錄或信息的分析，了解：A. 顧客和相關方對本公司的產(chǎn)品、服務、環(huán)境表現(xiàn)的滿意程度、未來的需求和期望。 改進 持續(xù)改進本公司利用體系的日常檢查、內(nèi)部審核和管理評審等監(jiān)控機制，通過對質量與環(huán)境方針、目標、審核（內(nèi)部與外部）的結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施等活動的實施，促進本公司質量與環(huán)境管理體系有效性的持續(xù)改進。D. 針對需要采取糾正措施的不合格，如何制定適當糾正措施的要求。 預防措施為了防止?jié)撛诘膰乐夭缓细窦捌渌黄谕那闆r的發(fā)生，本公司編制了《改進程序》，在程序中規(guī)定了：A) 對潛在的不合格的原因進行評審的方法、要求的過程。E) 實施預防措施時需要的記錄。③ 與供方協(xié)議將原材料包裝物、危廢物回收。每兩個月進行一次全員防火意識教育。以后順延行政部