【正文】 環(huán)境目標(biāo) \指標(biāo)的考核 管理者代表 制定環(huán)境管理方案 環(huán)安處 批準(zhǔn)環(huán)境管理方案 礦長 組織機構(gòu)和職責(zé) 編制管理體系職能分配 表和職責(zé)與權(quán)限明細表 管理者代表 審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細表 礦長 任命管理者代表 ,授予職責(zé)與權(quán)限 礦長 資源配置 礦長 1 建立、實施、保持管理體系 2 協(xié)調(diào)處理實施中各項事宜 管理者代表 、意識和能力 提出培訓(xùn)需求 各單位 制定培訓(xùn)計劃 ,組織培訓(xùn) 人力資源處 落實培訓(xùn)計劃 各單位 Q/JK0－ 001－ 2020 10 對分包公司環(huán)境教育 各相關(guān)單位 內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞 環(huán)安處 向官方報告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息 環(huán)安處 金 礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收 協(xié)調(diào)科 環(huán)境管理體系文件 管理手冊的制定和保持 管理者代表 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理 技術(shù)處 水污染防治管理 環(huán)安處 水土保持和綠化 環(huán)安處組織水土保持和植被恢復(fù) ,辦公室配合綠化 礦塵控制 環(huán)安處總負責(zé) ,辦公室配合道路灑水 ,各部門配合 礦產(chǎn)資源 地質(zhì)科 水 /電 統(tǒng)一調(diào)度 調(diào)度室 計量和考核 計量科 維護管道和線路 機修廠 油料的管理 使用部門 新、改建設(shè)項目環(huán)境影響評價及建設(shè) 開發(fā)建設(shè)部 辦公和后勤垃圾的管理 行政科 一般固體廢棄物的管理 計財處 工程固體廢棄物的管理 環(huán)安處 對相關(guān)方施加影響 對工程分包方施加環(huán)境影響 各單位 對勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響 各單位 對供應(yīng)商施加環(huán)境影響 計財處 對食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加影響 行政科 危險化學(xué)品安全管理 索取安全數(shù)據(jù)表 計財處 采購、運輸管理 計財處 安全使用 各單位 火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理 保衛(wèi)科 其他化學(xué)危險品的監(jiān)督管理 環(huán)安處 消防管理 保衛(wèi)科 應(yīng)急準(zhǔn)備和響 緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的制定 \保持 \修訂 環(huán)安處 Q/JK0－ 001－ 2020 11 應(yīng) 制定影響環(huán)境的活動的監(jiān)測計劃和方法 環(huán)安處 對目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)測方法設(shè)定。 2 范圍 一體化管理體系涉及的質(zhì)量管理活動包括與采礦作業(yè)、選礦相關(guān)的過程設(shè)計和生產(chǎn)活動；體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動包括金礦的開采和選礦與銅礦的開采和選冶的各個過程。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190002020 GB/T190012020 GB/T240011996 GB/T240502020 GB/T280012020 4 術(shù)語和定義 本手冊采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義： GB/T190002020 GB/T240502020 GB/T280012020 Q/JK0－ 001－ 2020 17 第四章 一體化管理體系 第一節(jié) 總要求 金礦根據(jù)實際的生產(chǎn)經(jīng)營特點，按照管理系統(tǒng)方法和過程方法建立了一體化管理體系。 2 通過識別這些過程，可以進一步確定過程之間的相互作用和合理地安排過程的順序，同時對過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進行識別、評價，確定出重要因素，并對重要因素的管理加以規(guī)劃。 6 按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過程，同時對重要的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進行控制。 3 各部門負責(zé)本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。 8 金礦編制《記錄控制程序》對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運行的客觀證據(jù)。 3 對管理體系進行評審，確 保體系的適宜性、充分性和有效性。 3 監(jiān)測并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。 6 管理方針在環(huán)境管理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。 10 管理方針可為外部所獲取。 制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目 標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮 : a) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求； b) 金礦一體化方針的要求； c) 股份公司對金礦的要求； d) 金礦綜合發(fā)展規(guī)劃及計劃； e) 金礦重要環(huán)境因素的治理與控制； f) 現(xiàn)有職業(yè)健康安全績效； g) 重要風(fēng)險因素控制情況； h) 經(jīng)濟、技術(shù)上可以達到的程度； i) 取得環(huán)境績效和對環(huán)境影響的大?。? j) 環(huán)境影響評價報告的要求； k) 相關(guān)方的合理要求。 管理體系策劃內(nèi)容 a) 根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。 e) 組織編制《一體化管理手冊》、程序文件和相關(guān)的支持性文件，確定控制過程的準(zhǔn)則。 環(huán)安處負責(zé)制定《環(huán)境因素識別與評價程序》， 組織各單位對本單位的環(huán)境因素進行排查。 在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及在相關(guān)方要求的情況下，要及時進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。 應(yīng)根據(jù)不同的風(fēng)險等級對各種危險 因素采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求 包括： a) 國際公約； Q/JK0－ 001－ 2020 23 b) 國家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； c) 行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件； d) 股份公司有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的通知和要求； e) 相關(guān)方對環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的要求 環(huán)安處負責(zé)確定獲取環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道，負責(zé)定期收集和更新相關(guān)的國家及地方最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)所獲取法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性，組織各單位學(xué)習(xí)有關(guān)的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對金礦 遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求的符合性進行評價。 環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況制定，應(yīng)著重對各種污染源的控制、工藝改進及未端治理控制。 當(dāng)管理方案需正式立項 ,由責(zé)任部門提出申請 ,報技術(shù)處統(tǒng)一立項。 7 相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序 》 《環(huán)境因素識別與評價程序》 《 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序 》 Q/JK0－ 001－ 2020 24 《 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序 》 第五節(jié) 職責(zé)與權(quán)限 1 管理者代表負責(zé)編制管理體系的《職責(zé)與權(quán)限明細表》，明確各單位和部門的職責(zé)與權(quán)限。 2 管理者代表負責(zé)編制“管理評審計劃”，經(jīng)礦長審批后發(fā)放到參加評審的人員，參加評審的人員接到評審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好提交會議的書面總結(jié)報告和相關(guān)資料。 4 評審輸出 管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容： a）一體化管理體系及其過程的改進措施，并形式文件。 e）監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。 7 相關(guān)文件 《管理評審程序》 Q/JK0－ 001－ 2020 26 第六章 資源管理 資源為一體化管理體系的建立、實施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障，是實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要的條件。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部門配合管理。通過培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量 /環(huán)境保護 /職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識，自覺地為實現(xiàn)本崗位的管理目標(biāo)做貢獻。 3 相關(guān)文件 《培訓(xùn)教育管理程序》 《職務(wù)說明書》 第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施管理 1 礦長應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運行。 4 設(shè)備科制定《設(shè)備管理程序》對設(shè)備的 采購、安裝、驗收、使用、檢查、修理、維護、報廢、記錄等各項管理要求作出規(guī)定， 各廠負責(zé)按《設(shè)備管理程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施進行日常管理和維護及必要的修理。 2 技術(shù)處負責(zé)質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理，負責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部溝通；環(huán)安處負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面信息的接收、傳遞與處理并負責(zé)與上級部門和行業(yè)主管部門溝通；辦公室負責(zé)與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。 4 相關(guān)文件 《信息交流程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序》 第四節(jié) 工作環(huán)境管理 1 礦長應(yīng)提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康，各廠、處、室負責(zé)工作環(huán)境的管理和維護。 5 辦公室負責(zé)監(jiān)督檢查工作環(huán)境的管理。 b) 《施工作業(yè)方案》應(yīng)包含各平臺采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點部位、技術(shù)要求、安全要求、注意事項等內(nèi)容，《施工作業(yè)方案》由副礦級以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在計劃實施前礦長召開礦長辦公會議 就已識別、確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求 組織對計劃進行評審。 b) 涉及到文件更改的，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 第三節(jié) 工藝過程設(shè)計和建設(shè) Q/JK0－ 001－ 2020 31 1 金礦的開發(fā)和設(shè)計是指工藝過程設(shè)計，涉及的工藝過程包括采礦、選礦工藝設(shè)計和其他有關(guān)的工藝設(shè)計。 5 采廠、選廠和技術(shù)部門申報技改項目時，均必須隨附項目的可行性報告，可行性報告內(nèi)容包括： 1） 項目的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 項目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用； 3） 項目初步設(shè)計方案； 4） 投資概算； 5） 成本 、利潤預(yù)測，經(jīng)濟和社會效益分析及投資回收年限。 項目部組建后，應(yīng)再次對項目進行充分的研究，明確工藝過程設(shè)計的輸入，輸入應(yīng)包括： a) 項目所要實現(xiàn)的目標(biāo)； b) 項目適用的法律法規(guī)要求； c) 與項目有關(guān)的類似的設(shè)計信息； d) 項目設(shè)計和建設(shè)所必須的其他信息。 評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 12 工藝過程更改控制 采廠、選廠和技術(shù)部門對工藝進行更改時應(yīng)保持記錄，適當(dāng)時應(yīng)對工藝更改進行評審、驗證、確認(rèn)。 2 物 資采購 本礦制定并實施《物資采購程序》規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項工程物資的供方評價、使用計劃和采購計劃的申報、審批，采購及驗證要求，以保證采購物資符合要求。 市場部保存供方評價結(jié)果和評價所引起的任何必要措施的相關(guān)記錄。 采購物資的驗證 采購物資進礦 時由計財處供應(yīng)科通知有關(guān)部門按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進行驗證。 工程報建部門負責(zé)對工程分包方的評價選擇和現(xiàn)場管理； 金礦企管科負責(zé)對工程分包的招標(biāo)管理和合同管理；金礦計財科負責(zé)對工程分包的工程款項支付管理；工程量的驗收、簽證由金礦計財處、工程報建部門、金礦技術(shù)管理部門、金礦監(jiān)察科與分包方共同進行；金礦環(huán)安處負責(zé)對工程分包進行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。 工程分包合同管理 企管科根據(jù)招標(biāo)文件及投標(biāo)結(jié)果，起草工程分包合同，并填寫“合同簽署單”分別報送有關(guān)部門及礦領(lǐng)導(dǎo)審核審批。 工程驗收 工程竣工后，由企管科組織財務(wù)、工程報建部門、技術(shù)管理部門、金礦監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員，共同對工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進行驗收。 勞務(wù)分包方選擇評價 勞務(wù)分包方的評價選擇原則主要是考察其以往的業(yè)績，以往與金礦有業(yè)務(wù)來往且績優(yōu)的分包方，以及對金礦環(huán)境較熟悉，有利于勞務(wù)活動開展的可優(yōu)先考慮。 分包工程現(xiàn)場管理 勞務(wù)申報部門派出現(xiàn)場管理人員，對分包方實施的工程進行監(jiān)督管理，確保工程按設(shè)計要求施工，督促分包方的施工進度，對隱蔽工程進行簽證記錄，并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。 相關(guān)文件 《勞務(wù)分包管理程序》 5 試驗室采購 對于必須檢測的產(chǎn)品和材料本礦無能力進行檢測時，全部委托紫金礦業(yè)股份公司實驗室進行。 采礦過程策劃 采礦作業(yè)流程 ： 作業(yè)平臺確定→作業(yè)方案→作業(yè)前準(zhǔn)備→穿孔→爆破→礦巖劃分→鏟裝→運輸 采礦廠根據(jù)礦部生產(chǎn)計劃的安排及二次圈定的生產(chǎn)礦量，確定各作業(yè)平臺并編制《施工作業(yè)方案》，經(jīng)分管副礦長審批后實施。 施工作業(yè)過程中產(chǎn)生的問題，當(dāng)班現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時解決，做好現(xiàn)場記錄。 生產(chǎn)計劃的運作按《生產(chǎn)計劃運作程序》實施。 相關(guān) 文件 《露采作業(yè)指導(dǎo)書》 4 標(biāo)識和可追溯性 在作業(yè)的全過程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ?對產(chǎn)品和過程進行標(biāo)識，防止錯用、混用不合格產(chǎn)品，防止不合格過程轉(zhuǎn)序，在有追溯要求的場合確保可追溯性 。 產(chǎn)品標(biāo)識 材料采用其自身的標(biāo)識，不能明顯區(qū)分時采用分區(qū)域標(biāo)識或掛標(biāo)識牌。 5 產(chǎn)品防護 搬運和交付防護 Q/JK0－ 001－ 2020 38 火工材料、油料、危險化學(xué)品運輸應(yīng)使用滿足相應(yīng)安全技術(shù)要求的專用車輛，駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗，防護的重點是防止丟失、爆炸、火災(zāi)、走漏等事故的發(fā)生，具體執(zhí)行《物資管理程序》。具體執(zhí)行《危險化學(xué)品管理程序》 產(chǎn)品（載金炭）專庫保管，具體執(zhí)行 《含金物料管理制度》 。 各種材料的原包裝應(yīng)注意保護，防止 搬運和貯存過程中 包裝破損、標(biāo)識滅失。對于這些需維持在現(xiàn)有管理水平的重要環(huán)境因素，環(huán)安應(yīng)組織相關(guān)部門建立相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件。 與供方或承包方