《某酒店庫(kù)房物品管理制度及程序》(doc)-生產(chǎn)制度表格-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 一、庫(kù)房收貨 倉(cāng)庫(kù)保管員通過收貨部收到貨物。 物品保存在指定的地點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)保管員立即調(diào)整 “BINCARD”，并在收貨報(bào)告上作記錄以顯示收貨報(bào)告上的數(shù)量已被記錄到 “BINCARD”上。在飯店中，長(zhǎng)期的系統(tǒng)要使用電算化。 庫(kù)房設(shè)施要按相關(guān)的被保護(hù)存貨的價(jià)值以及運(yùn)作的方便來使用和分配。 所有鑰匙都要貼有標(biāo)簽。 為保證庫(kù)房安全，庫(kù)房門的鎖要定期更換。 每個(gè)項(xiàng)目的單價(jià)都要反映在采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告中。 主題：庫(kù)房物品管理制度及程序 生效日期： 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 每一個(gè)庫(kù)房的物品應(yīng)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的存放地點(diǎn)，經(jīng)常用的物品應(yīng)放在方便的地點(diǎn)。 沒有財(cái)務(wù)經(jīng)理的批準(zhǔn)不得增加新的庫(kù)房項(xiàng)目。 在實(shí)地存貨清點(diǎn)的過程中，不允許收貨或發(fā)貨。 1為避免實(shí)物清點(diǎn)的重復(fù)性，庫(kù)存清點(diǎn)區(qū)域從開始到結(jié)束都要在備忘錄中注明，如有必要，小組成員必須熟悉存貨并先清點(diǎn)一次。 隨時(shí)可形成帳本上的庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存的比較情況。倉(cāng)庫(kù)保管員每天記錄和更新 “庫(kù)存卡 ”的記錄，每一個(gè)庫(kù)存卡上的余額代表可隨時(shí)發(fā)出貨物的實(shí)際數(shù)量。 ，便于財(cái)務(wù)準(zhǔn)確核算各部門費(fèi)用。 ，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的簽字人員審批簽字后可到庫(kù)房領(lǐng)用。 “簽出 ”記錄本，記錄發(fā)出申請(qǐng)單的系列編號(hào)，每一個(gè)保管人員要在記錄本上簽字表示收到分配的申請(qǐng)單。 九、庫(kù)房發(fā)貨程序 主題：庫(kù)房物品管理制度及程序 生效日期： 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 倉(cāng)庫(kù)人員只有在收到完整的、批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單后，才可發(fā)出貨物，倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨并簽字后保留兩個(gè)副聯(lián)，將第三聯(lián)轉(zhuǎn)回使用部門。 倉(cāng)庫(kù)人員保留所有申請(qǐng)單的第二聯(lián)，作為日后的查詢。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備此報(bào)告。 十二、 存貨程序檢查 為核實(shí)長(zhǎng)期庫(kù)存記錄的準(zhǔn)確性，要強(qiáng)制性的按下列程序進(jìn)行存貨檢查。 關(guān)于清點(diǎn)工作成員的安排必須明文規(guī)定，并要分發(fā)到各相關(guān)人員。 每一項(xiàng)存貨都應(yīng)分開堆放，事先清點(diǎn)以方便準(zhǔn)確計(jì)算和節(jié)省時(shí)間。 盤盈的存貨，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫存貨盤盈報(bào)告，上報(bào)倉(cāng)庫(kù)及收貨領(lǐng)班復(fù)核之后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批，然后報(bào)總帳進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 十四、 審計(jì)核查 在審查期間，由財(cái)務(wù)經(jīng)理派人進(jìn)行 “現(xiàn)場(chǎng)檢查 ”，檢查庫(kù)存物品單中至少 10%的物品數(shù)量及價(jià)格。 十七、 存貨調(diào)整 長(zhǎng)期存貨記錄必須要在相應(yīng)的記帳期間后，按照實(shí)際的存貨記錄做相應(yīng)的調(diào)整。財(cái)務(wù)經(jīng)理與各負(fù)責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，確保所記錄物品為廢棄 /不用的物品。 倉(cāng)庫(kù)及收貨領(lǐng)班需按月填制 “慢耗物品表 ”。
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