【正文】 規(guī)范》等 標準 中的術語和 定義 外，結合行業(yè)實際及本公司 特點，還引用如下術語和 定義 ： 公司 或本公司 *****建筑工程有限公司 7 三標一體化 管理體系 指質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 管理方針 指質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針 管理目標 指質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標 顧客 接受我公司產(chǎn)品的組織或個人（工程業(yè)主和住戶） 4 三標 一體化管理體系 總要求 公司的產(chǎn)品特點為工程的固定性、工程的多樣性和工程的部門性、工程的施工協(xié)調性和經(jīng)濟要求等。 公司通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素和風險因素進行識別、評價，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。 公司按一體化管理體系的要求嚴格管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和風險 因素進行控制。公司的管理體系 文件包括： a: 向公司內部和外部提供關于公司一體化管理體系整體信息的文件，即手冊。 e: 對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄，包括一體化管理體系運行所需要的證據(jù)資料。 b: 程序文件 由工程部組織各部門編制并經(jīng)分管領導審核，管理者代表批準發(fā)布實施。 c: 每份受控文件都應 由公司統(tǒng)一 編號 發(fā)放并形成記錄 ，以便于追溯。 c：為防止使用作廢文件，所有與一體化管理有關的文件修改和發(fā)布（回收）應予以 登記，保證有關的場所持有相應的有效版本。 c: 應對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存制定控制方法。 向公司的全體員工傳達在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)范、規(guī)程要求下，科學管理，精心施工，交付 100%的 合格工程，爭創(chuàng)優(yōu)質工程， 滿足顧客和相關方要求的重要性。 11 為了確保管理體系的運作和持續(xù)改進，公司應確保獲得必要的資源，如人、財、物、信息等。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關方要求， 并確保實現(xiàn)公司的一體化管理方針和管理目標。 對危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施，包括：常規(guī)和非常規(guī)活動，所有進入工作場所的人員的活動；工作場所的設施等。 管理方針應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 公司 質安 部負責對各部門目標、指標完成情況進行監(jiān)督檢查。 b: 一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的可行的策劃（人、財、物、信息等）。 c: 識別環(huán)境和風險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務的各個方面。 15 h: 對評價出的重要 環(huán)境和重要危險源風險因素，由工程部負責編制“重要環(huán)境和重要危險源風險因素清單”，上報管理者代表審批。 為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服 務行為符合法律、法規(guī)及其他要求。 d: 關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進行動態(tài)管理。公司《一體化管理方案》由工程部組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。 ③修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權的人員進行審批。 ③任命管理者代表。 ⑦配備適當?shù)娜?、財、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運行。 ④負責對公司重大工程的技術工作進行監(jiān)督和指導。 ②識別并傳遞顧客的各項期望或要求，并組織提高員工質量、環(huán)境和健康安全意識和能力的教育工作。 ⑥負責組 織質量、環(huán)境和健康狀況改進活動，推進一體化管理體系的改進工作。 ⑩負責本部門消防和安全生產(chǎn)管理。 ③負責向主管副 總經(jīng)理報告經(jīng)營管理情況。 ⑦負責組織有關部門和人員進行合同評審工作，并報主管副總審批。 ⑾參加制定公司一體化管理方案。 3 負責檢測儀器、儀表的管理工作，確保能客觀反映測試的正確結果。 19 6 負責 指導生產(chǎn)現(xiàn)場的取樣和試驗工作 及 檢查施工技術資料。 、質量檢驗和試驗記錄進行指導。 6 指導和監(jiān)督供方的考核，審批合格供方 ，并負責跟蹤檢查。 、目標，負責管理體系文件的控制工作。 20 《一體化管理手冊》和《程序文件》的編寫、修訂和換版工作。 ②組織班組的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的分解工作，并圍繞目標開展有效的管理活動，并不斷推進管理改進工作。 ⑥ 負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和風險因素的識別與排查，組織編制并實施本項目部一體化管理方案。 ⑩ 接受公司內部一體化管理審核和外部審核。 ④負責組織開展 QC 小組工作。 ⑧負責一體化管理體系運行中對影響或潛在影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的材料供方、 機械設備運行狀態(tài)進行監(jiān)督管理。制定公司機關節(jié)能降耗管理辦法。 ①負責編制年度培訓計劃并組織實施。 2． 負責監(jiān)督公司及項目部勞保用品的發(fā)放及職業(yè)病預防制度的執(zhí)行情況。 ③負責檢查項目部節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標的落實工作，健全能源計量臺賬，糾正現(xiàn)場用能過程中的違章浪費現(xiàn)象。 （ 3）主持質量 、安全 事故分析會。 （ 7）審批重要環(huán)境和風險因素。 其 他各部門負責相應業(yè)務范圍內信息的交流，并配合工程部做好信息交流工作。 （ 4）管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有 關部門和人員，并記錄其內容和處理結果。 b: 各部門從國家有關行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給工程部。一般情況下，管理評審會每年年底召開一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 c: 糾正和預防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析。 g: 一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。 b: 顧客、職工及相關方對產(chǎn)品的質量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進措施。 f: 管理評審的結果應予以記錄?？偨?jīng)理要針對公司的實際情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。培訓計劃包括：對各級作業(yè)人員和管理人員的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術等要求，使人員的能力達到規(guī)定的標準，分層次進行培訓。 d: 使公司全體職工都要意識到從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動所采取措施的相關性和重要性，為實現(xiàn)管理目標獻計獻策。 c: 必要的交通運輸工具和通訊設備。 工作環(huán)境 公司應識別為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。 b: 確定相應的過程及重要環(huán)境和風險因素，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的文件，以及所需提供的資源和設施。需要時要編制專項質量計劃。 與顧客及其他相關方 有關的過程 公司為了解顧客和相關方的要求和期望，制定和執(zhí)行《與顧客有關的過程管理程序》，經(jīng)營策劃部負責該程序的監(jiān)督管理。 d: 環(huán)保和勞保要求。 顧客及相關方要求的評審 公司對已識別的顧客和相關方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施產(chǎn)品要求評審。合同文件組成內容主要有：招標文件、投標書、中標通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權利義務的紀要、協(xié)議、電報及電傳、圖紙、標準、規(guī)范和其他有關技術資料、技術要求。 通常評審的 顧客要求有下列內容： 一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術指標等。 服務要求：顧客的特殊要求。 顧客及 相關方溝通 公司應針對 條款所述規(guī)定識別并實施與顧客和相關方溝通的安排。 c: 顧客反饋，包括顧客投訴。 采購 采購過程 公司對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品在質量、環(huán)保 和 勞保要求 外 ， 還在 交付和服務 等 過程進行控制 符合規(guī)定要求。 項目部根據(jù)所采購的產(chǎn)品、設備、勞務以及對產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對供方進行評價和選擇，其中包括： a: 項目部對供方進行綜合調查，填寫“供應廠商評價表”。 31 工程部應每年將定期評價的內容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 材料及供方的采購需要簽訂合同時，由授權人負責辦理。 所有外包過程的驗證和監(jiān)視均由項目部負責，驗證內容包括：質量、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識、質量水平、人員素質、工期、服務效果等。 a: 項目部按規(guī)定及時到工程部領取施工工藝規(guī)范，到經(jīng)營部領取施工合同、招標文件等產(chǎn)品特性的信息，及時參加圖紙會審，了解產(chǎn)品要求。 d:項目部、工程 部負責測量和監(jiān)控設備的檢查、監(jiān)督和使用指導。 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制分類建立并保持運行控制程序，使與公司重要環(huán)境和風險因素有關的活動、產(chǎn)品、服務得到有效控制，并逐步加大對相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度 的控制 。 d: 一體化管理方案的內容： ①明確實現(xiàn)的目標和指標； ②制定具體措施，并具有可操作性； ③明確責任部門或人員； ④寫明完成的時間、進度，并落實資金。 g: 運行程序及相關要求要以簽訂合同、協(xié)議等書面形式及時通報給供方，在運行過程中，由項目部及時進行監(jiān)視和測量。 應急準備和響應 34 建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風險， 質安 部負責編制《應急準備與響應控制程序》、《化學、危險品及污染物控制程序》，由相關部門組織實施。 d: 義務消防隊每年應進行一次消防演習，其他緊急事件的應急準備與響應能力也應及時進行相應的確認。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 公司常見的需確認的特殊過程有：焊接；防護油漆。 標識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的 混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。 各作業(yè)場所應對安全標識的使用、管理進行控制。 產(chǎn)品防護 重要材料及設備在搬運時要進行交底，搬運時根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進行搬運。 36 油漆、油料和化學品的搬運、儲存和包裝執(zhí)行《化學、危險品及污染物控制程序 》。 防止發(fā)生可能使校準失效的調整。 8 測量、分析和改進 總則 公司應規(guī)定、策劃和實施為確保一體化體系符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)視活動，工程部負責過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 公司每年進行二次內部審核，采取一體化審核的方式，以確定管理體系是否符合GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020， GB/T 24001— 2020 idt ISO 14001:2020和 GB/T 28001— 2020 標準的要求，并得到有效實施與保持。 b: 項目部通過對過程的檢查和驗收，監(jiān)視和測量各職能班組制定的專業(yè)目標的完成情況。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量及合規(guī)性評價 對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風險的活動及其關鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結果對一體化方針、目標、指標、有關法律、法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。項目部應對現(xiàn)場場界噪聲進行定期監(jiān)測，若設備的使用量增加或相關方抱怨，適當增加監(jiān)測頻次。 c: 監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關鍵特性 采取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。工程部組織對運行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每年對監(jiān)測和測量結果進行數(shù)據(jù)分析，公司各部門采取日常檢查和隨機抽查的形式對所負責的運行控制程序的執(zhí)行過程進行檢查和監(jiān)督并進行數(shù)據(jù)分析。在對重大危險源和重要環(huán)39 境進行近代制時，要對控制方法的合規(guī)性進行評價；當發(fā)生重大安全事故或重大環(huán)境污染事件時應及時對合規(guī)性進行評價。過程檢驗、試驗不得例外轉序。 不合格品的控制必須嚴格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細地記錄。 40 發(fā)現(xiàn)不合格品（過程）的所有人員 都應執(zhí)行不合格品（過程）評審和處置程序。 讓步使用，放行或接收不合格時必須經(jīng)有關授權人批準或經(jīng)顧客批準。公司工程部負責制定事故、事件《不符合及糾正和預防措施控制程序》，并由相關部門組織實施。 41 對體系內、外審中發(fā)生的不符合項，責任部門分析產(chǎn)生不符合的原因制定并實施糾正措施。 為了評價一體化管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會，公司各部門應收集并分析有關的數(shù)據(jù)，匯總到工程部。 項目部負責收集：材料、物資、環(huán)境、安全及機械設備數(shù)據(jù)。 工會負責收集：環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 d: 環(huán)境績效數(shù)據(jù)。 c: 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。 8..5 改進 持續(xù)改進 公司通過使用一體化目標、方針、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，及時識別體 系運作中的改進目標，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進一體化管理體系的持續(xù)改進。 d: 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進。 c: 確定無誤后實施這些措施。 在制定糾正措施時應考慮相關因素的影響問題。 跟蹤并記錄預防措施