【正文】 規(guī)范》等 標(biāo)準(zhǔn) 中的術(shù)語和 定義 外，結(jié)合行業(yè)實際及本公司 特點，還引用如下術(shù)語和 定義 ： 公司 或本公司 *****建筑工程有限公司 7 三標(biāo)一體化 管理體系 指質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 管理方針 指質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針 管理目標(biāo) 指質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標(biāo) 顧客 接受我公司產(chǎn)品的組織或個人（工程業(yè)主和住戶） 4 三標(biāo) 一體化管理體系 總要求 公司的產(chǎn)品特點為工程的固定性、工程的多樣性和工程的部門性、工程的施工協(xié)調(diào)性和經(jīng)濟要求等。 公司通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進行識別、評價，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 公司按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險 因素進行控制。公司的管理體系 文件包括： a: 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化管理體系整體信息的文件，即手冊。 e: 對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄，包括一體化管理體系運行所需要的證據(jù)資料。 b: 程序文件 由工程部組織各部門編制并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實施。 c: 每份受控文件都應(yīng) 由公司統(tǒng)一 編號 發(fā)放并形成記錄 ，以便于追溯。 c：為防止使用作廢文件，所有與一體化管理有關(guān)的文件修改和發(fā)布（回收）應(yīng)予以 登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。 c: 應(yīng)對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存制定控制方法。 向公司的全體員工傳達(dá)在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)范、規(guī)程要求下，科學(xué)管理，精心施工，交付 100%的 合格工程，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程， 滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。 11 為了確保管理體系的運作和持續(xù)改進，公司應(yīng)確保獲得必要的資源，如人、財、物、信息等。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求， 并確保實現(xiàn)公司的一體化管理方針和管理目標(biāo)。 對危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施，包括：常規(guī)和非常規(guī)活動，所有進入工作場所的人員的活動；工作場所的設(shè)施等。 管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 公司 質(zhì)安 部負(fù)責(zé)對各部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行監(jiān)督檢查。 b: 一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的可行的策劃（人、財、物、信息等）。 c: 識別環(huán)境和風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面。 15 h: 對評價出的重要 環(huán)境和重要危險源風(fēng)險因素，由工程部負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境和重要危險源風(fēng)險因素清單”，上報管理者代表審批。 為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服 務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。 d: 關(guān)注國家、地區(qū)立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進行動態(tài)管理。公司《一體化管理方案》由工程部組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 ③修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進行審批。 ③任命管理者代表。 ⑦配備適當(dāng)?shù)娜?、財、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運行。 ④負(fù)責(zé)對公司重大工程的技術(shù)工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。 ②識別并傳遞顧客的各項期望或要求，并組織提高員工質(zhì)量、環(huán)境和健康安全意識和能力的教育工作。 ⑥負(fù)責(zé)組 織質(zhì)量、環(huán)境和健康狀況改進活動，推進一體化管理體系的改進工作。 ⑩負(fù)責(zé)本部門消防和安全生產(chǎn)管理。 ③負(fù)責(zé)向主管副 總經(jīng)理報告經(jīng)營管理情況。 ⑦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進行合同評審工作，并報主管副總審批。 ⑾參加制定公司一體化管理方案。 3 負(fù)責(zé)檢測儀器、儀表的管理工作，確保能客觀反映測試的正確結(jié)果。 19 6 負(fù)責(zé) 指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場的取樣和試驗工作 及 檢查施工技術(shù)資料。 、質(zhì)量檢驗和試驗記錄進行指導(dǎo)。 6 指導(dǎo)和監(jiān)督供方的考核，審批合格供方 ，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。 、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件的控制工作。 20 《一體化管理手冊》和《程序文件》的編寫、修訂和換版工作。 ②組織班組的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)開展有效的管理活動，并不斷推進管理改進工作。 ⑥ 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和風(fēng)險因素的識別與排查，組織編制并實施本項目部一體化管理方案。 ⑩ 接受公司內(nèi)部一體化管理審核和外部審核。 ④負(fù)責(zé)組織開展 QC 小組工作。 ⑧負(fù)責(zé)一體化管理體系運行中對影響或潛在影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的材料供方、 機械設(shè)備運行狀態(tài)進行監(jiān)督管理。制定公司機關(guān)節(jié)能降耗管理辦法。 ①負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃并組織實施。 2． 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司及項目部勞保用品的發(fā)放及職業(yè)病預(yù)防制度的執(zhí)行情況。 ③負(fù)責(zé)檢查項目部節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實工作，健全能源計量臺賬，糾正現(xiàn)場用能過程中的違章浪費現(xiàn)象。 （ 3）主持質(zhì)量 、安全 事故分析會。 （ 7）審批重要環(huán)境和風(fēng)險因素。 其 他各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合工程部做好信息交流工作。 （ 4）管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有 關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 b: 各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給工程部。一般情況下，管理評審會每年年底召開一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 c: 糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析。 g: 一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。 b: 顧客、職工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進措施。 f: 管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄?？偨?jīng)理要針對公司的實際情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。培訓(xùn)計劃包括：對各級作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，分層次進行培訓(xùn)。 d: 使公司全體職工都要意識到從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)管理目標(biāo)獻(xiàn)計獻(xiàn)策。 c: 必要的交通運輸工具和通訊設(shè)備。 工作環(huán)境 公司應(yīng)識別為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。 b: 確定相應(yīng)的過程及重要環(huán)境和風(fēng)險因素，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。需要時要編制專項質(zhì)量計劃。 與顧客及其他相關(guān)方 有關(guān)的過程 公司為了解顧客和相關(guān)方的要求和期望，制定和執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程管理程序》，經(jīng)營策劃部負(fù)責(zé)該程序的監(jiān)督管理。 d: 環(huán)保和勞保要求。 顧客及相關(guān)方要求的評審 公司對已識別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施產(chǎn)品要求評審。合同文件組成內(nèi)容主要有：招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議、電報及電傳、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。 通常評審的 顧客要求有下列內(nèi)容： 一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術(shù)指標(biāo)等。 服務(wù)要求：顧客的特殊要求。 顧客及 相關(guān)方溝通 公司應(yīng)針對 條款所述規(guī)定識別并實施與顧客和相關(guān)方溝通的安排。 c: 顧客反饋，包括顧客投訴。 采購 采購過程 公司對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)保 和 勞保要求 外 ， 還在 交付和服務(wù) 等 過程進行控制 符合規(guī)定要求。 項目部根據(jù)所采購的產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)以及對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對供方進行評價和選擇，其中包括： a: 項目部對供方進行綜合調(diào)查，填寫“供應(yīng)廠商評價表”。 31 工程部應(yīng)每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 材料及供方的采購需要簽訂合同時，由授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 所有外包過程的驗證和監(jiān)視均由項目部負(fù)責(zé)，驗證內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)、工期、服務(wù)效果等。 a: 項目部按規(guī)定及時到工程部領(lǐng)取施工工藝規(guī)范，到經(jīng)營部領(lǐng)取施工合同、招標(biāo)文件等產(chǎn)品特性的信息，及時參加圖紙會審，了解產(chǎn)品要求。 d:項目部、工程 部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控設(shè)備的檢查、監(jiān)督和使用指導(dǎo)。 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制分類建立并保持運行控制程序，使與公司重要環(huán)境和風(fēng)險因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度 的控制 。 d: 一體化管理方案的內(nèi)容： ①明確實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； ②制定具體措施，并具有可操作性； ③明確責(zé)任部門或人員； ④寫明完成的時間、進度，并落實資金。 g: 運行程序及相關(guān)要求要以簽訂合同、協(xié)議等書面形式及時通報給供方，在運行過程中，由項目部及時進行監(jiān)視和測量。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 34 建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險， 質(zhì)安 部負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《化學(xué)、危險品及污染物控制程序》，由相關(guān)部門組織實施。 d: 義務(wù)消防隊每年應(yīng)進行一次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時進行相應(yīng)的確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司常見的需確認(rèn)的特殊過程有：焊接；防護油漆。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的 混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。 各作業(yè)場所應(yīng)對安全標(biāo)識的使用、管理進行控制。 產(chǎn)品防護 重要材料及設(shè)備在搬運時要進行交底，搬運時根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進行搬運。 36 油漆、油料和化學(xué)品的搬運、儲存和包裝執(zhí)行《化學(xué)、危險品及污染物控制程序 》。 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 8 測量、分析和改進 總則 公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實施為確保一體化體系符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)視活動，工程部負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 公司每年進行二次內(nèi)部審核，采取一體化審核的方式，以確定管理體系是否符合GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020， GB/T 24001— 2020 idt ISO 14001:2020和 GB/T 28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實施與保持。 b: 項目部通過對過程的檢查和驗收，監(jiān)視和測量各職能班組制定的專業(yè)目標(biāo)的完成情況。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量及合規(guī)性評價 對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性程度進行評價。項目部應(yīng)對現(xiàn)場場界噪聲進行定期監(jiān)測，若設(shè)備的使用量增加或相關(guān)方抱怨，適當(dāng)增加監(jiān)測頻次。 c: 監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關(guān)鍵特性 采取定性檢查的過程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。工程部組織對運行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每年對監(jiān)測和測量結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析，公司各部門采取日常檢查和隨機抽查的形式對所負(fù)責(zé)的運行控制程序的執(zhí)行過程進行檢查和監(jiān)督并進行數(shù)據(jù)分析。在對重大危險源和重要環(huán)39 境進行近代制時，要對控制方法的合規(guī)性進行評價；當(dāng)發(fā)生重大安全事故或重大環(huán)境污染事件時應(yīng)及時對合規(guī)性進行評價。過程檢驗、試驗不得例外轉(zhuǎn)序。 不合格品的控制必須嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細(xì)地記錄。 40 發(fā)現(xiàn)不合格品（過程）的所有人員 都應(yīng)執(zhí)行不合格品（過程）評審和處置程序。 讓步使用，放行或接收不合格時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)。公司工程部負(fù)責(zé)制定事故、事件《不符合及糾正和預(yù)防措施控制程序》，并由相關(guān)部門組織實施。 41 對體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項，責(zé)任部門分析產(chǎn)生不符合的原因制定并實施糾正措施。 為了評價一體化管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會，公司各部門應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，匯總到工程部。 項目部負(fù)責(zé)收集：材料、物資、環(huán)境、安全及機械設(shè)備數(shù)據(jù)。 工會負(fù)責(zé)收集：環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 d: 環(huán)境績效數(shù)據(jù)。 c: 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。 8..5 改進 持續(xù)改進 公司通過使用一體化目標(biāo)、方針、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，及時識別體 系運作中的改進目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進一體化管理體系的持續(xù)改進。 d: 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進。 c: 確定無誤后實施這些措施。 在制定糾正措施時應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。 跟蹤并記錄預(yù)防措施