【正文】 煙、酒、賭嗜好；6入職時須簽勞動協(xié)議和擔保協(xié)議書。1用車原則1工作車輛根據(jù)領導上下班時間、工作時間內(nèi)的公務情況，安排使用。1車管部門負責建立詳實的車輛管理檔案，按規(guī)定辦理交納有關費用，按規(guī)定審計車輛費用憑證；2堅持對每日用車情況的管理，掌握車輛的里程、油耗、維修、整潔保養(yǎng)等事項；3堅持對定點停放車輛，定點加油、維修的檢查、監(jiān)督、管理，發(fā)現(xiàn)異常予以糾正或處理；4堅持日常教育、督促駕駛員安全駕駛車輛；5車輛檢修或維修費用在5000元/次以上，由總經(jīng)理核準；車輛檢修或維修費用在10000元/次以上的，由執(zhí)行董事（或呈報董事長）核準；6車輛發(fā)生交通事故，應馬上報告車管部門負責人及上級主管，車管部門應積極辦理有關事故事宜。7以上責任扣款，在當月薪酬中兌現(xiàn)，舉報人按扣款100%獎勵（對舉報人予以保密）。1.“紅海”和“藍?！睉?zhàn)略，結合盛大的發(fā)展談吧，ms宣講會的時候講過，不過我去得晚，沒認真聽，？父母？導師？或是未可知的力量？39。bless 其他xdjm吧，呵呵公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇五為規(guī)范分公司網(wǎng)絡的使用，減少病毒對網(wǎng)絡的侵害，確保計算機網(wǎng)絡的穩(wěn)定運行，特制定本規(guī)定：1．嚴禁私自將微機接入信息網(wǎng)絡，需要接入新的微機時，必須通知科技中心，以便將新入網(wǎng)的微機在網(wǎng)絡管理系統(tǒng)中進行登記。該微機的安全由微機責任人和所在部門領導負責。7．必須安裝科技中心指定的防病毒、網(wǎng)絡管理客戶端、網(wǎng)絡安全等軟件。11．科技中心網(wǎng)絡值班人員必須隨時通過etman對網(wǎng)絡進行監(jiān)督，將網(wǎng)絡的異常報警記錄在值班日志里，并通知相關人員處理。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。不得開據(jù)空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳。一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。為了加強財務開支管理，嚴格財務監(jiān)督，規(guī)范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：一、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于發(fā)展業(yè)務。五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。四、招待費開支辦法員工因公務出差(市內(nèi))，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。四、負責做好電梯、空調(diào)、冷凍、安保中心、電話機房、常備電源的電器設備保養(yǎng)及故障檢修。八、堅守工作崗位，自覺執(zhí)行勞動紀律，不做與工作無關的事。十二、當班時如發(fā)生電器故障應盡可能在本班次內(nèi)解決，不能及時解決的，經(jīng)征得領導同意后方可移交下一班解決；交接班時發(fā)生的故障原則上兩班共同解決。十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作，及時向物業(yè)管理部申購常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開關、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過多儲存?zhèn)淦芳?。制定財務管理制度。社團統(tǒng)籌管理部的財務崗位設置為：登記員(社團活動立項申請書的登記)，賬目管理員(資金的發(fā)放與賬目的核算)。，向辦公室提交活動預算申請表，登記員登記后，將活動預算申請表交辦公室負責人，由辦公室負責人向團委提出申請，老師簽字后生效。，將活動報賬表及相對應的合格發(fā)票上交辦公室，賬目管理員核查無誤，簽字確認后，由辦公室負責人同該立項負責人共同到團委進行申報。，向社團統(tǒng)籌管理部提交活動立項書，經(jīng)登記員登記，賬目管理員核查無誤后，由社團統(tǒng)籌管理部部長攜立項申請書向團委申報。發(fā)票上不易寫明的需另付清單。任何人不得報銷私人費用，一經(jīng)查實嚴肅處理，包庇默許者亦將嚴肅處理。(2)印刷費：宣傳海報、噴繪等，要求在學校相應打印社開發(fā)票。(4)交通費：打車費(要附上活動說明或者邀請函等)，長途汽車或者火車費(要有車票和活動策劃)。、禮品類(發(fā)放獎品)，要求用b5紙打印獲獎登記表，逐人登記獎品獲得者公司的產(chǎn)品銷售合同，合同必須由雙方簽字蓋章確認生效后，交財務存檔，由銷售內(nèi)勤開具欠款的送貨單，倉庫給予發(fā)貨。60日未回款的考核銷售部經(jīng)理和業(yè)務員。(2)個人因業(yè)務借款，需填寫借款出金單，由部門經(jīng)理簽字，2014元以下由財務審核副總簽字給予付款，2014元以上由總經(jīng)理簽字給予付款，借款人必須在業(yè)務完成后2日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，結清借款，否則在其當月工資中扣除全部借款。(3)公司銷售商品、提供服務以及從事其他經(jīng)營活動的部門，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，應向付款方開具發(fā)票。發(fā)票領用人必須在發(fā)票記賬聯(lián)簽字。(7)財務部門應當建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記簿，并定期向主管稅務機關報告發(fā)票使用情況。(10)未經(jīng)稅務機關監(jiān)制，或填寫項目不齊全，內(nèi)容不真實，字跡不清楚，沒有加蓋財務印章或發(fā)票專用章，偽造、作廢以及其他不符合稅務機關規(guī)定的發(fā)票、收據(jù)或白條，不得作為財務報銷憑證，任何部門和個人有權拒收，財務部門有權拒絕報銷。(12)財務部門應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。(2)收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。(3)出納收取支票時，存入銀行。：(1)每月5日前財務根據(jù)人事部經(jīng)理編制的全部員工當月出勤和考核匯總表，編制員工工資表。