【正文】 存現(xiàn)金的。（5）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的。（2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的。（6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境。（二）相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當前的情況來看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識，影響公司內(nèi)部控制制度的實施。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。很多的有關(guān)人員，甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風(fēng)險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風(fēng)險評估體系，通過風(fēng)險評估體系對風(fēng)險進行預(yù)報、識別、分析等，從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運營風(fēng)險進行全面的防范和控制。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn)，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進公司的發(fā)展。請假員工事畢向批準人銷假。員工病假扣除當日工資。九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場，員工進入該地區(qū)進行工作，員工進入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。無絆腳物。無雜草保持清潔；2綠化帶內(nèi)無垃圾。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分；6對進入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告公司內(nèi)部管理制度4為提高工作效率，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象，根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）、總經(jīng)理助理、專業(yè)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長各自逐級匯報。匯報形式及要求（1）部門、分（子）公司匯報可采用口頭、書面或公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)的部門內(nèi)部板塊等形式；（2）公司匯報通過公司內(nèi)部系統(tǒng)中“工作日匯報”匯報。上報內(nèi)容工作計劃及工作總結(jié)分為月度和。上報形式報送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結(jié)與計劃”中。上報內(nèi)容以下信息要求事后次日前上報：①涉及公司領(lǐng)導(dǎo)外事活動和上級領(lǐng)導(dǎo)視察的信息，由參與活動的部門供稿；②重大活動（會議），由活動（會議）組織或所涉及業(yè)務(wù)的部門負責；③項目申報成功，由主要申報單位供稿；④重大生產(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動態(tài)和產(chǎn)品、人員責任事故等），由主管部門和各生產(chǎn)單位供稿；⑤其他重要信息。全體員工，尤其是經(jīng)營管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。撰稿人在投稿時，需將署有姓名、單位和聯(lián)系方式的稿件通過網(wǎng)絡(luò)、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部。（二）落款格式在各類工作總結(jié)及計劃、匯報中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括責任單位（人）的名稱和行文日期。對于各類建議、意見，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對未采納內(nèi)容要闡述原由。第二條、內(nèi)部控制定義本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是由集團及其各單位、董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程，內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息總實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。第六條、集團市計監(jiān)察組織具體負責實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，并按規(guī)定向董事會及具市計委員會以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。第八條、集團各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運營、維護，實現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務(wù)所時須報集團財務(wù)部門、市計監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團市批通過。具體包括：批準內(nèi)部控制建設(shè)與實施的工作計劃：批準內(nèi)部控制自我評價的工作方案；批準集團內(nèi)部控制的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標準或判斷機制：審閱和批準集團內(nèi)部控制自我評價報告：批準內(nèi)部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：批準內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的重要文檔及重大、重要報告；批準內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計及職責方案：督導(dǎo)集團內(nèi)部控制與風(fēng)險管理文化的培育；批準按照公司章程規(guī)定由董事會批準的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項。第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)（設(shè)計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機構(gòu)，主要履行以下職責：負責組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程；負責執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開展風(fēng)險評估，對照風(fēng)險點，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，及時更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有效；根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負責組織落實本內(nèi)部控制相關(guān)工作；負責向集團審計監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計、運行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時溝通：按照集團內(nèi)部控制評價方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團《內(nèi)部控制評價手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報經(jīng)集團內(nèi)控管理部門及決策機構(gòu)批準后進行內(nèi)部控制的整改：負責配團信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：負責培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。第三章、內(nèi)部控制程序與方法第二十條、集團須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報機制；根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，按照SOPIC創(chuàng)新變革實施方案，確定集團內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標。對事業(yè)計劃（KPI）逐級分解并進行風(fēng)險評估，確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險點，落實控制措施，完成風(fēng)險控制文檔：編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運行：實施內(nèi)部控制自我檢查，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制自我檢查報告并報送內(nèi)控管理部門審核；對制度流程進行細化、優(yōu)化、簡化，完成內(nèi)部控制缺陷整改。第六章、獎懲第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時，包括設(shè)計和運行活動中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。物業(yè)管理是服務(wù)行為，我們要樹立服務(wù)光榮的思想，加強服務(wù)意識，竭力為用戶提供高效、準確、周到的服務(wù)，創(chuàng)造一個安全、文明、舒適、清潔的工作生活環(huán)境。每天要刷牙漱口，提倡飯后刷牙漱口，上班前不吃異味食物以保證口腔清潔。女員工上班要化妝，但不得濃妝艷抹，男員工不得化妝。做到精神振奮，情緒飽滿，不卑不亢。不得隨地吐痰，亂丟雜物?？腿撕湍阒v話時應(yīng)全神貫注，用心傾聽，不得東張西望，心不在焉。五、言談聲調(diào)要自然、清晰、柔和、親切，不要裝腔作勢，聲量不要過高，亦不要過低，以免客人聽不太清楚。不講過份的玩笑。謝39。同志39。女士39。那位先生39。1客人講39。不得毫無反應(yīng)。不知道39。對不起，讓您久等39。紐扣要全部扣好，穿西裝制服時，不論男、女第一顆紐扣須扣上，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖，領(lǐng)帶必須結(jié)正。接電話先說39?；?9。用戶投訴或請求須作好記錄，通話要點要問清，然后向?qū)Ψ綇?fù)述一遍。言談39。(無):全面、細致、整改、預(yù)防主任:物業(yè)經(jīng)理副主任:秩序維護主管成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。,積極配合上級主管機關(guān)檢查。,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。誰主管、誰負責39。,督促落實火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。,將安全工作納入本部日常管理。,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主)。、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。的安全管理原則。,下班后是否關(guān)窗鎖門。、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。、培訓(xùn)教育制度。秩序維護部應(yīng)組織張貼標語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。第三條員工須按照公司規(guī)定進行考勤并及時對異常考勤及假情況進行申報。第六條員工上下班必須在指紋打卡機上簽到，簽到次數(shù)為兩次，即上班和下班各一次。每月遲到兩次以上者，從第三次開始處罰。全部實現(xiàn)持證上崗。各部門在每年初應(yīng)作好安排，在不影響部門工作的同時，完成培訓(xùn)計劃。公司內(nèi)部管理制度10企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。公司內(nèi)部管理制度11第一章總則第一條為加強公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。第三章用人基本標準及職位任職要求第五條用人基本標準。四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準的用人計劃組織招聘工作。三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負責部門。 ：獎懲的依據(jù)是公司的各項規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標等。，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎勵。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。三、獎勵的目的、方式和類型，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。四、懲戒的目的、方式和類型。(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標)、(工作計劃)的完成情況，凡對本人負有直接責任或領(lǐng)導(dǎo)責任的工作造成損失的情節(jié)視為責任過失，填寫《(責任)過失單》。，也可合并施行。公司內(nèi)部管理制度13重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項實施細則如下：一、文件的審批程序及管理重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營管理，也便于公司對各種文件進行統(tǒng)一管理。合同交財務(wù)管理中心一管理。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業(yè)務(wù)例會的部門每次扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執(zhí)行。（四）員工培訓(xùn)會：每季度舉辦一次員工培訓(xùn)會，培訓(xùn)規(guī)劃和內(nèi)容安排，具體會議組織由辦公室負責。（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經(jīng)濟損失。負主要責任，由責任人承擔20％經(jīng)濟賠償，負次要責任人承擔10％經(jīng)濟賠償。（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補貼。本著勵行節(jié)約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關(guān)、勵行節(jié)約。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機會。（二）發(fā)布招聘信息為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場招聘會，刊登報紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務(wù)等具有針對性的方式。行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。（四）勞動合同管理公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關(guān)法律制定，員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動合同，并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責任。公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應(yīng)在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開始日，續(xù)簽一年，以次類推。對收到客戶廣告款，次日(節(jié)假日順延)不交財務(wù)部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數(shù)額較大的，公司將登報開除并移送司法部門。（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執(zhí)行。（一）本公司規(guī)定的正常休息時間為：實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。員工上下班必須打卡。員工請事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請假，否則按不請假對待。以公司規(guī)定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰1