【正文】 自查與評價的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的 符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性。工程部應將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。響應并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。 四、工作流 程 信息分類 外部質(zhì)量信息 1國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標準、管理制度； 3上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。 內(nèi)部各項信息報送要求： 項目質(zhì)量 施工組織設計 a. 報送時間 ：在工程開工半個月內(nèi)。 c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 21 審批后，及時報送。 不合格品報表 a. 報送時間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和 反饋單每月 25 日前報； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時內(nèi)報出。 工程質(zhì)量信息的處置及改進：對于信息反應的問題及處 置及改進措施，黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 22 執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。 責任部門：辦公室，負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。 關(guān)于工程項目部的管理目標 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 24 工程項目部的管理目標依據(jù)建設單位的要求，公司領(lǐng)導層通過，總經(jīng)理批準，在工程項目合同中體現(xiàn)。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。 本制度 的責任部門是辦公室，其職責為：負責 本制度 實施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 第二類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標指標、管理方案等：表述綜合管理體系的目標指標和如何實現(xiàn)和應用于特定產(chǎn)品 、 項目或合同的文件。 第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達到的結(jié)果提供 客觀證據(jù)。 所有受控文件應分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最新的標準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 對于外來文件的適用性，應由各業(yè)務主管領(lǐng)導進行審批。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 28 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 29 記錄管理制度 對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性，用來證明符合綜合管理標準的要求。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責為：建立本 部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制、 標識 、貯存 、 保管。 記錄的標識與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應有唯一的編號。 記錄填寫 記錄應做到 保持清晰 、 數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫，且不應涂改，文字表達準確 、 簡練 、 內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 ,由公司工程部負責歸檔。 記錄的查閱 、 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負責人批準后方可查閱或借閱。 適用于公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。建立本部門的崗位證書的登記。 每年初，各職能部門、項目部，收集 、 確定本系統(tǒng) 、 本單位的培訓需求，和特定的專業(yè)學習要求，上報辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求，編制年度培訓黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 33 計劃，經(jīng)批準后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。 對操作工人的培訓 ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 、 目標的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應知應會的基本技能； ③新進場 、 上崗 、 轉(zhuǎn)崗工人進行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育； ④對特殊工種人員進行 專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓。如：項目經(jīng)理 、 施工員 、 質(zhì)檢員、安全員 、 材料員 、 試驗員 、 取樣、送樣員等。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 34 檔案管理 各部門對于本部門負責實施培訓班工作，負責收集有關(guān)培訓記錄，整理教學檔案，內(nèi)容包括： ①培訓計劃表； ②教學大綱； ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。不必拘泥培訓形式，但應做好記錄。 二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標準不能有大的變化，至少應保持 1 年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準； 公開性：員工要知道自己的詳細考評結(jié)果。對于沒有“重要任務”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以 200%為總分。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 37 施工機具管理制度 1．目的 對施工機械設備運行進行有效控制，降低施工機械設備對環(huán)境的負面影響，確保機械設備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標和指標的實現(xiàn)。 負責為施工機械設備配備合格的操作人員。 5．工作程序 施工機械設備的購置及配備 各項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時 ,填寫“機械設備購置申批表 ”需公司主管經(jīng)理批準執(zhí)行 ,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟技術(shù)論證。 對進入施工現(xiàn)場的機械設備進行全面檢查和維護且符合下列要求： a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。機械設備在投入使用前，公司應對其進行全面的檢查，并填寫 《機械設備進場驗收單》，驗收合格后方可使用。所有帶電部位屏護良好，防止意外觸及。 各種設備除達到上述要求外還應分別達到下列要 求： 垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。 3 門窗電器聯(lián)銷應有效可靠。 7 駕駛室地面應鋪絕緣墊。 機動與運輸車輛 (機動翻斗車、 輪 式裝載機、砼攪拌運輸車 ) 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 39 a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。 e)儀表、照明、信號及附屬裝置應齊全完好。 d)電源開關(guān)箱應有防雨遮欄措施，且應加鎖。 c)卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完，應留有三圈，尾端裝卡應牢固。 c)電氣裝置和線路絕緣應良好，必須使用漏電保護器。 c)電焊機一次接線長度一般不超過 3m，焊把線長度不超過 30m，并不準有接頭，二次接線接頭不允許超 3 個。 施工單位應為施工機械設備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機械設備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴格按操作規(guī)程操作。 施工機械設備的檢查與維修。不具備大修條件的可委托外修。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《中華人民共和國合同法》 3. 《中華人民共和國建筑法》 4. 《中華人民共和國招標投標法》 5. 《合同管理程序》 三、實施職責 由 經(jīng)營預算部 負責管理； 負責市場調(diào)研、投標工程策劃、工程投標。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 42 招標文件評審 購買招標文件后，由 經(jīng)營預算部 組織招標文件的評審，主要評審： —— 準確理解顧客需求 —— 分析招標文件、合同的特殊要求 —— 顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容 —— 顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知） —— 審查招標文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求 —— 分析公司履行合同的能力 確定投標策略 招標文件評審后，公司領(lǐng)導確定投標策略，投標實施大體方案，編制投標編排計劃，包括： —— 明確工程投標意圖 —— 參與投標的優(yōu)勢與劣勢 —— 項目技術(shù)經(jīng)濟指標分析 —— 收集整理報價資料 —— 確定投標承諾 —— 確定報價策略 —— 確定項目實施大體方案 —— 確定公關(guān)策略 —— 確定投標編制主要內(nèi)容、時間安排等。 —— 公司領(lǐng)導、公司機關(guān)部門主要工程技術(shù)和管理人員的簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)績）和資證資料 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 44 —— 項目部擬定負責人、主要工程技術(shù)和管理人員簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)績）和資證資料 工程部 負責提供 —— 質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾 —— 質(zhì)量管理措施 —— 質(zhì)量標準 —— 質(zhì)量保證體系 —— 量管理人員名單及證書 —— 安全目標和安全保證體系 —— 文明施工和環(huán)境保護措施 —— 安全管理人員資證及特種工種人員資證。并將全部合同正、副本及招投標文件建檔保存。 二、相關(guān)文件 《管理手冊》 《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國民法通則》 《中華人民共和國建筑法》 《中華人民共和國招標投標法》 三、實施職責 由 經(jīng)營 經(jīng)營預算部 負責管理； ； 四、工作流程 合同分類 ： 1工程合同： 公司經(jīng)營 經(jīng)營預算部 負責管理 ； 2工程物資采購合同 ： 公司 工程部負責管理 ； 3勞動、勞務合同 ： 公司 工程部負責管理 ； 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 48 合同主管部門職責 ： 1監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法 規(guī)的情況； 2領(lǐng)導、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作； 3制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 4組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動； 5決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵； 6決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀者，未造成經(jīng)濟損失的給予通報批評，造成經(jīng)濟損失的給予處罰； 7其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。 負責執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。在簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應盡到合理謹慎的注意義務，最大化地保護本公司的合法利益。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照 本制度 獎勵與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。 合同業(yè)務部門會簽審查 工程合同 、勞務合同、采購合同等 需經(jīng) 公司各部門 進行會簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 合同文本數(shù)量 1法 定代表人 或其代理人 簽字同意簽約后，由合同申請單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交 辦公室 加蓋公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； 2合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本 一 份，即 由合同專業(yè)管理 部門一份，同時一份副本報財務管理部門備案 。 合同 終止 合同的終止 1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； 2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按 本制度 執(zhí)行； 3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 —— 未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對外簽訂合同給公司造成損失的。 —— 應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分 解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經(jīng)濟損失的。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 54 —— 在 合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的。 明確驗收及現(xiàn)場管理， 對供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責采購物資進場后的驗證工作 ；負責組織驗收及現(xiàn)場管理； 負責施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。由 辦公室 對承包商進行綜合評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，編制《合格工程（勞務）承包商記錄》； 足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力應符合公司規(guī)定的要求，公司應對供貨商的產(chǎn)品說明書和技術(shù)鑒定書進行評價，還應對供貨商的社會信譽進行評價； 所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時 ,還應確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求； 2．在貨物運輸過程中 ,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關(guān)規(guī)定。 采購信息 采購計劃：材料員根據(jù)工程預算、施工進度計劃及有關(guān)標準 、 規(guī)范于每月 25 日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經(jīng)理核實簽字，報生產(chǎn)副經(jīng)理，生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示，同意購黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 57 買后由工程部負責按計劃采購，如有其他情況應批示意見，采購員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。 訂貨合同：由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同，生產(chǎn)副經(jīng)理審批，較重要合同應由總經(jīng)理審批，應注意審批采購要求是否充分和適宜。 進場物資經(jīng)檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。按不同材料，不同機具的要求分別碼放，并掛設標