某機(jī)電工程公司出差海外人員費(fèi)用管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 出差 (派駐 )海外人員費(fèi)用管理辦法 標(biāo)準(zhǔn) 50 歐元 /65 美元 65 美元 另行確定 特殊招待（總裁參加），實(shí)報(bào)實(shí)銷。員工報(bào)銷 市內(nèi)交通費(fèi)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守一事一報(bào)原則，將事件及行程填寫清楚。市內(nèi)交通費(fèi)為實(shí)報(bào)實(shí)銷，但最高每 4 人每天（少于 4 人按 4 人計(jì)） 不得高于如下標(biāo)準(zhǔn)。 、澳、臺(tái)地區(qū) 地區(qū) 標(biāo)準(zhǔn) 25 歐元 /30 美元 20 美元 另行確定 特別條款：各事件審批人系該事件的責(zé)任人。 出差補(bǔ)貼：按實(shí)際出差天數(shù)，每人每日按下述標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。 火車標(biāo)準(zhǔn) 層級(jí) 機(jī)票標(biāo)準(zhǔn) A. 總裁、常務(wù)副總裁 B. 分管副總裁 /總裁助 理 /中心總經(jīng)理 /項(xiàng)目經(jīng) 理 D．部門（副）經(jīng)理 /工程 經(jīng)理 D. 其他員工 住宿： 員工按以下標(biāo)準(zhǔn)住宿： 歐美地區(qū) 層級(jí) A. 總裁、常務(wù)副總裁 無(wú)折機(jī)票 無(wú)折機(jī)票 8 折機(jī)票 7 折機(jī)票 T＜ 6 軟席 軟席 軟席 硬席 6≤ T 軟臥 軟臥 軟臥 硬臥 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 歐元 /380 美元 B. 分管副 總裁 /總裁助理 /中心總經(jīng)理 /項(xiàng)目經(jīng) 理 D．部門（副）經(jīng)理 /工程經(jīng)理 D. 其他員工 港、澳、臺(tái)地區(qū) 層級(jí) A. 總裁、常務(wù)副總裁 B. 分管副總裁 /總裁助理 /中心總經(jīng)理 /項(xiàng)目經(jīng)理 C．部門（副）經(jīng)理 /工程經(jīng)理 D. 其他員工 200 歐元 /250 美元 150 歐元 /200 美元 100 歐元 /130 美元 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 美元 150 美元 100 美元 80 美元 其他地區(qū)參照上述標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平經(jīng)總裁審批后確定。 《出差借款 /業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單》一式二份，一份交至人事行政中心以備票務(wù)預(yù)訂、 考勤之用，一份作出差借款及報(bào)銷的重要憑證。 第四章 關(guān)于差旅費(fèi)的管理規(guī)定 差旅費(fèi)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、交通意外保險(xiǎn)、出差補(bǔ)貼。 財(cái)務(wù)接簽字完備的單據(jù)，且該單在預(yù)算內(nèi)，須在 1 個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷處理。 員工個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷，優(yōu)先選擇劃入員工個(gè)人銀行賬戶，特殊情況才支取現(xiàn)金。 涉及的業(yè)務(wù)招待費(fèi)票 據(jù)統(tǒng)一粘貼在《費(fèi)用報(bào)銷單》背面，并將《出差借款 /業(yè)務(wù) 招待費(fèi)申請(qǐng)單》另用回形針別在費(fèi)用報(bào)銷單后，無(wú)須粘貼。粘貼時(shí)（按 報(bào)銷單背面方向）從右向左、按同一方向呈階梯狀地粘貼在《費(fèi)用報(bào)銷單》或《差 旅費(fèi)報(bào)銷單》的背面（票據(jù)正面方向與報(bào)銷單正面方向一致）。各種報(bào)銷 憑證必須注明開(kāi)支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽 字。出差海外借款的審批權(quán)限： 層 級(jí) 總裁 審批權(quán)限 事件金額 ≤ 20 萬(wàn)元 核銷時(shí)間：借用人員應(yīng)在工作結(jié)束的 7 個(gè)工作日內(nèi)及借款一個(gè)月內(nèi)按規(guī)定辦理報(bào)銷 1 手續(xù)，歸還多余借款。 本辦法適用于 XXXX機(jī)電工程有限公司及其子公司。 員工離職或崗位發(fā)生調(diào)整時(shí)，公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，導(dǎo)致各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、 簽字審批權(quán)人等內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，統(tǒng)一由公司行政中心，以經(jīng)分管副總裁核準(zhǔn)后的 《工作聯(lián)系單》通知財(cái)務(wù)中心。 出差海外費(fèi)用由出差負(fù)責(zé)人統(tǒng)一借款及沖帳。 公司對(duì)出差海外人員費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理，并實(shí)行總量控制，嚴(yán)禁超預(yù)算、超額度、 未申請(qǐng)就報(bào)銷，以下所有條款均在預(yù)算框架內(nèi)執(zhí)行。 公司總裁的各項(xiàng)事件及費(fèi)用的審批權(quán)人為指定的公司常務(wù)副總裁。 了解并遵守制度是每個(gè)員工的責(zé)任。按權(quán)限 由審批人審批后，交財(cái) 務(wù)中心辦理。 第三章 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及審批程序 出差海外人員回國(guó)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，必須憑有效票據(jù)填報(bào)，由出差負(fù)責(zé)人審核簽字的費(fèi) 用報(bào)銷單。 所有票據(jù)粘貼在報(bào)銷單的背面，如票據(jù)較多另附同樣大小紙張粘貼。 粘貼均使用膠水，不得使用訂書訂、曲別針、大頭針、雙面膠等金屬物品。 各類請(qǐng)款和報(bào)銷單據(jù)填寫注意事項(xiàng)： 出差海外借款須填寫《出差借款 /業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單》； 2 出差 (派駐 )海外人 員費(fèi)用管理辦法 報(bào)銷出差海外費(fèi)用時(shí)，填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 ，格式見(jiàn)附件 4； 報(bào)銷非差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，填寫《費(fèi)用
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1