【正文】 基于項 目原有基礎(chǔ)條件和市場需求分析 ,結(jié)合實際，確立重點：一是結(jié)合現(xiàn)有條件，以延伸現(xiàn)有游覽觀光景點發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)；二是結(jié)合省級龍頭企業(yè)區(qū)域環(huán)境美化，擴充和完善休閑農(nóng)莊功能，增加參與性和互動性；三是結(jié)合農(nóng)業(yè)生態(tài)園區(qū)，拓展園區(qū)功能布局，發(fā)展成為環(huán)?；睾陀^光休閑景點；四是結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)特點，開發(fā)生態(tài)旅游資源。以上海為中心的華東市場和以京、津為中心的華北市場雖然距離湖南相對較遠，但這是目前我國國內(nèi)旅游兩個最主要的輸出地區(qū)，而且多倚重于團隊旅游方式和接近大自然的旅游項目，長距離出游人數(shù)正在逐年增加，這亦是湖南休閑農(nóng)業(yè)旅游不可低估的潛在客源市場。從客源上看，省內(nèi)“長、株、潭”三市經(jīng)濟總量占全省 %，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為全省的 倍，集中了全省 50%以上的高等院校和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才。隨著周邊旅游景區(qū)的成熟和老化，作為生態(tài)旅游大縣的 某 縣的旅游業(yè)將面臨難得的機遇。春節(jié)黃金周期間，屈子祠、銀水洞、任弼時紀念館、某 起義舊址、五尖山、大云山、幕阜山接待游客也全都突破６０００人次。 據(jù)旅游部門分析，我市春節(jié)黃金周特色凸現(xiàn)，一是入境游實現(xiàn)開門紅，隨著新三峽旅游市場的形成，途經(jīng)岳陽的三峽旅游重現(xiàn)昔日 風(fēng)采，春節(jié)期間，５１６３名來自歐美和東亞的境外游客來我市游覽岳陽樓、欣賞洞庭風(fēng)光，創(chuàng)春節(jié)黃金周入境游客接待歷史新高。邵陽市現(xiàn)有一定規(guī)模的休閑農(nóng)莊 58個，年經(jīng)營總收入 5750萬元，直接從業(yè)人員 2369人，去年完成利稅 568萬元。就全省休閑農(nóng)莊而言，目前主要包括：觀光型休閑農(nóng)業(yè)，客棧型休閑農(nóng)業(yè)，度假型休閑農(nóng)業(yè)。 湖南 某 縣 某 生態(tài)公園擴建項目 可行性研究報告 第 12 頁 共 46 頁 3. 市 場分析與 預(yù)測 宏觀市場分析 ２０世紀 70 年代 休閑農(nóng)業(yè)在日本、美國等發(fā)達國家形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模， 目前在世界各國形成了傳統(tǒng)休閑農(nóng)業(yè)、都市型休閑農(nóng)業(yè)、科技型休閑農(nóng)業(yè)、奇異型休閑農(nóng)業(yè)等多種休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式。城市郊區(qū)農(nóng)業(yè)已不 僅僅 是為城市提供糧食需求，而更 多、更重要的是提供環(huán)境與休閑資源場所。走經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展道路，拓寬市場經(jīng)濟，為農(nóng)民提供新的就業(yè)機會，走環(huán)保的路子，發(fā)展便利交通模式，提高能源效率實現(xiàn)節(jié)能，發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，合理使用土地，以盡快消除貧困，建立 防治自然災(zāi)害的系統(tǒng)。進入 90年代，隨著我國人民生活水平提高，休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游也應(yīng)運而生。如法國農(nóng)村的葡萄園和釀酒作坊很多都是對外開放的，游客不僅可以參觀和參與釀制葡萄酒的全過程，而且可以在作坊里品嘗，在作坊里親自釀酒并 湖南 某 縣 某 生態(tài)公園擴建項目 可行性研究報告 第 9 頁 共 46 頁 將釀好的酒帶走，享受與城市商店里買酒不一樣的自然樂趣。 國務(wù)院提出發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)、構(gòu)建和諧社會的重要途徑。 ② 以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益為中心的原則，根據(jù)農(nóng)家生態(tài)旅游市場實際營銷情況，全面分析供求關(guān)系，提出合理的建設(shè)規(guī)模。 ? 水：汨羅江盤石村段的水域面積有 ，年最高水位 57 米，最低水位 51 米，分別在 1954 年和 1983年發(fā)過洪水。 盤石村基本情況 盤石村具有良好的生態(tài)資源，經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，旅游業(yè)已經(jīng)開始萌芽，并得到了當(dāng)?shù)卣痛迕竦拇罅χС帧? 項目背景 隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，城市化的不斷擴大，閑暇時間的逐 漸增多，生活節(jié)奏的不斷加快以及競爭的日益激烈，人們對于休閑活動、接觸大自然、回歸儉樸生活的需求正快速成長，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的山村自然 環(huán)境中放松自己。 本項目系第二期工程，主要建設(shè)三大類旅游區(qū)即民俗體驗類旅游區(qū)、休閑度假類旅游區(qū)、拓展類旅游區(qū)。同時為了保護和控制景區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境，從核心規(guī)劃邊界向外擴充 200米，形成景區(qū)的生態(tài)控制范圍，面積為 ，并將江口村、九豐村、英江村、金羅村、仗義村、張市村的山林劃入生態(tài)公益林保護范 湖南 某 縣 某 生態(tài)公園擴建項目 可行性研究報告 第 3 頁 共 46 頁 圍； 某 景區(qū)的旅游經(jīng)濟影響范圍將輻射至岳陽、長株譚地區(qū)以及部分湖北江西廣東省區(qū)。 公司現(xiàn)有員工 76 人，通過 4 年多的努力，已經(jīng)培育了一支技能齊全、訓(xùn)練有素的項目開發(fā)管理團隊，其中高層管理人員 5人，均有豐富的從業(yè)經(jīng)驗和技能水平。 法人代表江鵬程， 1964 年 1 月出生于 某 縣長壽鎮(zhèn)， 1984 年畢業(yè)于中國地質(zhì)大學(xué)， 1987 年在中國地質(zhì)大學(xué)就讀在職碩士。 表格 15 項目償還貸款本息方案表 (單位 :萬元 )..................................... 42 某某 旅旅 游游 項項 目目 擴擴 建建 可可 行行 性性 研研 究究 報報 告告 項目概況 項目名稱 湖南 某 生態(tài)公園 （二期工程） 擴建項目 (以下簡稱項目 )。 表格 5 設(shè)備選型配置一覽表 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 37 30 項目工程總投資估算 27 勞動定員 25 公共設(shè)施 23 環(huán)境污染防治與環(huán)境保護 、節(jié)能、勞動安全與公共設(shè)施 18 生產(chǎn)工藝參數(shù)與技術(shù)要點 16 項目策劃 建設(shè)思路與建設(shè)規(guī)模 錯誤 !未定義書簽。 5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 某 生態(tài)公園 （二期工程） 擴建項目 可可 行行 性性 研研 究究 報報 告告 第 2 頁 共 46 頁 目目 錄錄 1 項 目背景 6 8 國內(nèi)外休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 12 宏觀市場分析 12 微觀市場分析 13 未來市場預(yù)測 14 綠色食品原料供應(yīng) 錯誤 !未定義書簽。 16 16 建筑工程方案 錯誤 !未定義書簽。 33 編制依據(jù) 33 項目收入預(yù)測 35 項目損益分析 40 項目融資必要性與融資額度 40 43 表格 1 項目管理團隊素質(zhì)結(jié)構(gòu)一覽表 ............................................. 2 表格 2 項目研究依據(jù)一覽表 .................................................... 6 表格 3 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 ................................................. 6 表格 4 建筑物面積分布表 ....................................... 錯誤 !未定義書簽。 表格 11總成本費用表（單位：萬元） ........................................... 36 表格 12項目損益分析（單位：萬元） ........................................... 36 表格 13現(xiàn)金流量分析（單位：萬元） ........................................... 37 表格 14財務(wù)內(nèi)部收益率計算表 ................................... 錯誤 !未定義書簽。其中， 某 生態(tài)園和連云山峽谷漂流已成為 湘北地區(qū) 旅游業(yè)的名片而享譽三湘 ，某 生態(tài)園 是岳陽地區(qū)唯一一家五星級休閑農(nóng)莊 。 2020 年，江程鵬同志榮獲湖南省十佳青年農(nóng)民稱號。 圖表 1 項目管理團隊素質(zhì)結(jié)構(gòu)一覽表 序號 姓 名 性別 年齡 文化程度 職 務(wù) 01 江鵬程 男 45 碩士 董事長 02 鐘凌湘 男 32 大專 總經(jīng)理 03 喻惠國 男 58 大專 副總經(jīng)理 04 黃安根 男 55 大專 財務(wù)總監(jiān) 05 張燕舞 女 27 大專 營銷總監(jiān) 項目簡介 某 生態(tài)公園北與江口村相連，南接金羅村和英江村，西臨九豐村，東界張市村， 面積 。 4 年來，累計接待游客 50 萬人次，其中接待港、澳、臺地區(qū)和日、韓等國人士 2000余人次，中央軍委 原副主席張震、全國政協(xié)原副主席毛致用以及原湖南省委書記楊正午、原省長周伯華、省委常委副省長徐憲平都曾到 某 視察或入住盤石山莊。 項目三期工程正在詳細規(guī)劃中，預(yù)計投資 2100萬元。 某 縣預(yù)計 20 20 2020年接待旅游人次分別達到 50萬、80萬、 100 萬，這為本項目帶來巨大商機。 ? 山：盤石村面積的 80%為坡地，林地面積 3200 多畝。 項目可行性 研究 原則、范圍與 依據(jù) 可行性研究 原則 ① 嚴格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準、規(guī)范、法規(guī)和政策，堅持安全可靠、保護環(huán)境的原則，合理確定 服務(wù) 方案。 2020年，全國的旅游主題為中國鄉(xiāng)村游 ,將“旅游產(chǎn)業(yè)促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)”作為旅游業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)之一，進一步加強鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品項目的開發(fā)。還可拿自己收獲的農(nóng)產(chǎn)品參加各種展評活動。經(jīng)過單一果園、多類農(nóng)園、主題式農(nóng)園和整合式農(nóng)園四個階段的發(fā)展，目前已擁有 1000 多家休閑農(nóng)園，已成為一種新興的農(nóng)業(yè)發(fā)展形態(tài)。 符合農(nóng)村城市化發(fā)展的需要 無論是經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展還是社會可持續(xù)發(fā)展，在所有的發(fā)展 湖南 某 縣 某 生態(tài)公園擴建項目 可行性研究報告 第 10 頁 共 46 頁 中國家內(nèi)，都涉及農(nóng)村城 市化問題，因為農(nóng)村城市化是一個不可避免的發(fā)展趨勢。 隨著我國農(nóng)業(yè)已經(jīng)從全面短缺向供應(yīng)平衡或供過于求轉(zhuǎn)變，以及人們在旅游、游憩等領(lǐng)域消費水平的提高，不少經(jīng)濟較為發(fā)達的城市對其郊區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，以適應(yīng)人們多層次、多樣性消費的需要，適應(yīng)我國農(nóng)業(yè)格局的改變需要。而本項目的開發(fā)，既可增加農(nóng)民收入，促進了農(nóng)業(yè)發(fā)展，又能增加國家、地方稅收和金融機構(gòu)效益，對區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展將有不可替代的促進作用。經(jīng)過幾年的發(fā)展，僅長沙市目前已有一定規(guī)模的休閑農(nóng)莊 900多家，其中長沙縣、開福區(qū)、望城縣、瀏陽市等已逐步形成了點片相連的休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)群。據(jù)不完全統(tǒng)計， 2020 年底，我省具備一定規(guī)模的休閑農(nóng)莊有近 5000 家，年經(jīng)營收入超過 20 億元，直接從業(yè)人員 10 萬左右，接待休閑者近 2000 多萬人次，其中年經(jīng)營收入 50 萬元以上的有 800 多家。 微觀市場分析 據(jù)統(tǒng)計 我市 2020 年 春節(jié)黃金周創(chuàng)下歷史最好紀錄，全市共接待境內(nèi)外游客２８ .６萬人次，實現(xiàn)旅游總收入１ .０１億元，分別比去年同期增長４３％和６６ .７％，其中君山島共接待游客 36500人次，收入２１６ .６萬元，居全市各景點之最。張谷英村接待游客２ .１萬多人次。不過旅游業(yè)是一種體驗性的行業(yè)，一般而言，除非特別有吸引力，旅游景區(qū)景點吸引回頭客的能力有限。人們在“黃金周”及雙休日將更多地選擇舒適、容易成行的近郊農(nóng)業(yè)休閑方式。省際，南面有一個廣州、深圳為核心的珠江三角洲城市群；北面有一個以武漢為中