某電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控季度分析報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 1． 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)） 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo) 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 去年同期 與去年同期比增長(zhǎng)率 占年度計(jì)劃比重 下期完成情況預(yù)計(jì) 單位 當(dāng)期 累計(jì) 年度 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 累計(jì) 目標(biāo) 完成預(yù)測(cè) 售電收入 (不含稅 ) 萬(wàn)元 固定成本 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)外收入 萬(wàn)元 內(nèi)部利潤(rùn) 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額 萬(wàn)元 2． 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（營(yíng)銷(xiāo)、生運(yùn)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)） 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)單位 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏 差 去年同期 與去年同期比增 長(zhǎng)率 占年度計(jì)劃比 重％ 下期完成情況 預(yù)計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 年度 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 累計(jì) 目標(biāo) 完成預(yù) 測(cè) 售電量 億千瓦時(shí) 平均電價(jià) 含稅 元 /千千瓦時(shí) 不含稅 線(xiàn)損率 ％ 供電可靠性 ％ 電壓合格率 ％ 3． 安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)） 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo) 本期實(shí)績(jī) 去年同 期 同期相比 累計(jì)實(shí)績(jī) 去年同期 同期相比 累計(jì)實(shí)績(jī)占年度指標(biāo) 人 身死亡事故 人身重傷事故 人身輕傷事故 中斷記錄設(shè)備事故 中斷記錄電網(wǎng)事故 火災(zāi)事故 有責(zé)交通事故 誤操作事故 35KV 及以上事故、一類(lèi)障礙 輸電事故 變電事故 輸電障礙 變電障礙 10KV 一類(lèi)障礙 外損事故 有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故 安全長(zhǎng)周期個(gè)數(shù) 注： 表格中人身輕傷事故、 10KV 一類(lèi)障礙指標(biāo)數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標(biāo)； （計(jì)劃、工程、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目類(lèi)別 落實(shí)投資數(shù) 投資完成數(shù) 財(cái)務(wù)支用數(shù) 轉(zhuǎn)資數(shù) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 基建（輸變電） 基建（架空線(xiàn)入地） 基建（排管、過(guò)路管） 基建（基地） 更改（含零購(gòu)） 科技信息 大修理 業(yè)擴(kuò)配套 住宅配套 業(yè)擴(kuò) 代工 合 計(jì) (
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