x合金公司-物流內(nèi)部控制制度-全文預(yù)覽
【正文】 、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、廠商名稱及地址，預(yù)先予以編號(hào)并經(jīng)過被授權(quán)的采購員簽字，定購單應(yīng)連續(xù)編號(hào)，一式四聯(lián)（采購部門留存一聯(lián)、倉庫驗(yàn)收人員一聯(lián)、采購員一聯(lián)、附采購發(fā)票后一聯(lián)）。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共 享 ) 第 1 頁 共 3 頁 制度名稱 考勤、休假和勞動(dòng)紀(jì)律管理制度 制度文件編號(hào) 本制度共 11 頁 編寫部門： 制度審核人： 簽署： 生效日期： 發(fā)放部門： xx 有限責(zé)任公司物流內(nèi)部控制制度 為了保證公司物資的順暢流通，保證供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售的順利進(jìn)行，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，保證資金順利、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)，防止物流過程中發(fā)生錯(cuò)誤或舞弊現(xiàn)象，確保會(huì)計(jì)核算的合法性、真實(shí)性，特制定本制度。 請購商品的單位，包括各車間、科室、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要或工程項(xiàng)目預(yù)算，提出請購申請，編制請購商品明細(xì)表（一式四聯(lián)，請購單位留存一聯(lián)，各單位領(lǐng)料員一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購部門一聯(lián)），經(jīng)授權(quán)人員簽字并簽署單位公章送交商品保管倉庫，倉庫保管員用請購單的數(shù)量與實(shí)際庫存數(shù)量對比，確定那些商有足額的庫 存，那些商品需要采購，從而進(jìn)一步確定需要采購的商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，在請購單上注明，然后再將請購單送交采購部門。采購過程中出現(xiàn)的商品毀損，如果是定額內(nèi)損耗計(jì)入采購成本，如果是定額外損耗應(yīng)追究采購人員的責(zé)任。對于由于車間急需使用而直接下到車間的商品，采購員一定要通 知驗(yàn)收人員前往驗(yàn)收實(shí)物。 倉庫保管員應(yīng)至少每年年末檢查商品的質(zhì)量
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