【正文】 品管部 /質(zhì)保中心 查不合格品評審處置與記錄表 管 理 過 程 M1 經(jīng)營計劃管理 ①中、長期經(jīng)營計劃實現(xiàn)率 80% ②年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)率 90% 年度檢查 總經(jīng)理室 查經(jīng)營計劃 M2 管理評審 ①每年至少進行一次管理評審 ②當內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化時應增加評審次數(shù) 年度 檢查 總經(jīng)理室 查管理評審報告與記錄 M3 工作環(huán)境管理 全面實施 6S管理 月檢查 企劃中心 /分公司 查辦公區(qū) 、各車間 M4 測量系統(tǒng)分析 每年對所有的測量裝置進行一次測量系統(tǒng)分析 年度 檢查 質(zhì)保中心測試部 查量具的分析結(jié)論記錄 M5 體系內(nèi)部審核管理 20xx年兩次內(nèi)審完成率 100% 年度 檢查 質(zhì)保中心品保部 查內(nèi)審報告與其它有關記錄 M6 數(shù)據(jù)分析管理 按數(shù)據(jù)分析和使用 控制程序 規(guī)定的各項趨勢分析。 對糾正和預防措施的有關狀況和信息，必須納入管理評審。采取措施的結(jié)果 應進行記錄。 詳細的糾正措施可見 HR／ QP29《糾正和預防措施控制程序》糾 正措施部分。 ： 必須同時在其他類似的過程中和產(chǎn)品上應用糾正措 施及其實施的控制，以消除不合格原因。 （ 4）評審所采取的糾正措施并記錄所采取措施的結(jié)果。 ： 制造過程的改進，必須控制產(chǎn)品的特性和制造過程變差減少為目的，同時將控制計劃納入受控，必須使制造過程能力穩(wěn)定使（ Cpk≥），產(chǎn)品特性符合顧客要求，使持續(xù)改進得到實現(xiàn)。詳細的方法可見HR/QP31《持續(xù)改進 控制程序 》的規(guī)定。對質(zhì)量記錄、顧客投訴與處理記錄，過程 監(jiān)視和測量 有關數(shù)據(jù)、合同交貨記錄、 質(zhì) 量 手 冊 HR/QM20xx 頁次： 第 4 頁 共 7 頁 8．測量、分析和改進 第 3 版 第 0 次修改 監(jiān)視和測量 活動產(chǎn)生的數(shù)據(jù)等 通 過分析和使用以解決以下相關問題： 。 詳細的不合格品控制方法見 HR/QP28《不合格品控制程序》 : 本公司每月運用 HR/QP30《數(shù)據(jù)分析控制程序》確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量 管理 體系的 符 合 性和有效性，并在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量 管理 體系的有效性。同時必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量的有關記錄。本公司規(guī)定在現(xiàn)有的作業(yè)指導書上注明適用返工 /返修的產(chǎn)品。在不合格品得到糾正之后，應對其再次驗證，以證實符合要求。 ： 被顧客確認為外觀項目的零件，本公司應提供適當?shù)恼彰鳎m當?shù)臉藴?、樣件，并由具有外觀檢驗資格的人員進行檢驗。 監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量 其目的，是為了驗證提供給顧客的產(chǎn)品是否滿足要求。 (4)過程能力的維持；本公司為確保維持 (或高于 )向顧客提供 PPAP經(jīng)顧客 批準的過程能力， (Ppk應 — ， Cpk＞ )若 Cpk/Ppk過高時，須修改控制計劃 ； 若 Cpk/Ppk過低時，則應對控制計劃擬制適當?shù)姆磻媱潱珣刂七^程輸出 100％的 檢驗。 過程的監(jiān)視和測量的對象是質(zhì)量管理體系的各個過程，本公司采取多種方法，對質(zhì)量管 理體系的過程進行監(jiān)視和測量，確 保產(chǎn)品的符合性，本公司又根據(jù)《顧客滿意度測量調(diào)查》結(jié)果 ,以及《顧客投訴及處理》和每月過程產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計抱怨的有關數(shù)據(jù)，運用統(tǒng)計技術中排列 圖等技術，對數(shù)據(jù)分析，確定優(yōu)先改進的過程和方法，確保各過程適宜性與充分性。 詳細的要求和方法可見 HR／ QP 03《內(nèi)部審核 控制程序 》 ： 公司必須審核每一個制造過程，以確定其有效性 ， 詳細的過程審核可 見 HR/《過程審核管理辦法》 ： 公司必須在成品入 庫后及向顧客交付前的適當階段，對產(chǎn)品按規(guī)定的要求進行審核，以驗證符合 所有規(guī)定的要求，如：產(chǎn)品功能、外形尺寸、包裝和標簽等。 C）管理者代表確定每次審核的合適的審核員，以確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作。 審核的頻次每年兩次，每次間隔不大于 6個月，審核的范圍見程序文件中《內(nèi)部審核 控制程序 》。 (3) 是否 100％按期交付，是否發(fā)生超額運費。具體的實際操作應按照 HR／ QP19《顧客滿意