【正文】 管部稽核清單》，每周抽查稽核責任： Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填情況時，處罰責任 F Q C 檢驗員 5 元 / 次2. 對成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的作業(yè)漏失責任人及其班組長給予 10 元 / 次處罰，并要求在品質(zhì)周例會上作檢討 Q C 組長未及時上交《成品檢驗日報》，處罰 F Q C 組長 5 元 / 次1. 無法真正記錄檢驗結(jié)果，以備后查2. 另無法記錄檢驗數(shù)據(jù)，以便作檢驗周、月報及成品檢驗分析4無成品結(jié)果檢驗記錄制訂《成品檢驗日報》，要求 F Q C 檢驗員如實填寫 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單新產(chǎn)品開發(fā)意向 營銷中心 業(yè)務員《新產(chǎn)品開發(fā)意向》 設計員開發(fā)立項營銷中心研發(fā)中心業(yè)務員 研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開發(fā)建議書》《新產(chǎn)品開發(fā)計劃》↓ ↓新產(chǎn)品開發(fā)評估 技術(shù)部 研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開發(fā)意向》 設計立項評審營銷中心研發(fā) / 財務業(yè)務員 相關(guān)人員 《新產(chǎn)品開發(fā)計劃》↓ ↓新產(chǎn)品開發(fā) 技術(shù)部 研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》《圖紙》 設計開發(fā)輸入 研發(fā)中心研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開發(fā)任務書》↓ ↓樣品制作技術(shù)部生產(chǎn)部試制組 生產(chǎn)班組 《生產(chǎn)安排單》 創(chuàng)意設計 研發(fā)中心研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開發(fā)任務書》↓ ↓樣品評審 相關(guān)部門 相關(guān)人員 無 創(chuàng)意設計評審 相關(guān)部門 相關(guān)人員 設計圖紙及資料↓ ↓正常生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)班組 《生產(chǎn)指令單》 結(jié)構(gòu)設計 研發(fā)中心研發(fā)工程師 設計圖紙及資料↓樣品制作 研發(fā)中心研發(fā)工程師設計圖紙及資料↓結(jié)構(gòu)設計確認 研發(fā)中心研發(fā)工程師設計圖紙及資料↓小批量試產(chǎn) 相關(guān)部門 相關(guān)人員《試產(chǎn)準備會議記錄》《試產(chǎn)總結(jié)報告》↓設計確認 研發(fā)中心研發(fā)工程師《新產(chǎn)品設計確認報告》↓設計資料輸出 研發(fā)中心研發(fā)工程師 設計圖紙及資料↓設計資料發(fā)行 研發(fā)中心資料管理員《文件發(fā)行記錄》新流程新產(chǎn)品開發(fā)流程分析舊流程 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準確夫定新產(chǎn)品開發(fā)立項的來源及依據(jù)：1. 年度經(jīng)營計劃（形成《新產(chǎn)品開發(fā)建議》）2. 客戶需求（合同 / 訂單評審結(jié)果）3. 市場調(diào)研結(jié)果（形成《新產(chǎn)品開發(fā)建議》）4. 產(chǎn)品規(guī)格及性能要求（形成《新產(chǎn)品開發(fā)建議書》）制約：1. 技術(shù)部負責組織營銷、財務等部門進行新產(chǎn)品開發(fā)立項評審 2.技術(shù)部負責對新產(chǎn)品開發(fā)需求的真實性進行審核3. 稽核辦對新產(chǎn)品開發(fā)有無組織召開立項評審會及評審會議的記錄進行稽核4. 稽核辦對技術(shù)部的核查工作進行稽核責任：1. 未按要求組織開發(fā)立項評審時，處罰責任研發(fā)工程師 20 元 / 次2. 各部門提供的資料不真實，被技術(shù)部稽核發(fā)現(xiàn)，處罰責任人 30 元3. 因技術(shù)部核查不到位導致資料錯誤的，處罰責任研發(fā)工程師 50 元 / 次4. 人力資源部對技術(shù)部的新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)績進行考核1. 新產(chǎn)品設計開發(fā)倉促立項，直接導致開發(fā)出來的新產(chǎn)品不能滿足市場、客戶需求2. 給公司帶來重大經(jīng)濟損失，甚至經(jīng)營危機3. 挫傷市場、研發(fā)人員的積極性1新產(chǎn)品設計開發(fā)立項沒有經(jīng)過充分評審 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 研發(fā)工程師依照《新產(chǎn)品開發(fā)計劃》、《新產(chǎn)品開發(fā)任務書》進行產(chǎn)品創(chuàng)意設計2. 明確新產(chǎn)品開發(fā)過程中創(chuàng)意設計的評審要求： 評審時機：產(chǎn)品效果圖、三視圖設計后 評審依據(jù)：參照設計輸入的內(nèi)容制約：1. 研發(fā)主任、研發(fā)部長對產(chǎn)品的效果圖進行評審，并在效果圖上簽名2. 未經(jīng)評審的效果圖、三視圖，試制組可拒絕打樣3. 將 [ 新產(chǎn)品創(chuàng)意評審 ] 列入稽核中心《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責任：1. 試制組稽核發(fā)現(xiàn)圖紙未經(jīng)研發(fā)主任、研發(fā)部長評審時，處罰責任研發(fā)工程師 10 元 / 次2. 創(chuàng)意評審漏失時，處罰研發(fā)工程師、研發(fā)主任、研發(fā)部長各 20 元 / 次或要求賠償3. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按要求進行創(chuàng)意評審時，處罰相關(guān)責任人各 10 元 / 次1. 創(chuàng)意設計未經(jīng)評審，不能保證設計的準確性及有效性2. 因創(chuàng)意設計不合理導致后續(xù)各設計過程的浪費、損失3. 影響新產(chǎn)品開發(fā)進度2新產(chǎn)品創(chuàng)意設計未經(jīng)評審 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 樣板組根據(jù)評審后的產(chǎn)品效果圖、三視圖進行白坯制作2. 明確規(guī)定樣品白坯評審要求： 評審時機：白坯制作完成后 評審依據(jù)：設計輸入的相關(guān)資料 參與部門：技術(shù)部、營銷中心、生產(chǎn)部、試制組等制約：1. 技術(shù)部研發(fā)組負責組織相關(guān)部門對樣品白坯進行評審2. 技術(shù)部對評審后結(jié)果進行記錄并處理、跟進3. 將 [ 樣品白坯評審 ] 列入稽核中心《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責任：1. 未按要求組織評審，處罰責任研發(fā)工程師 20元 / 次 2.各相關(guān)部門對所負責評審的內(nèi)容準確性承擔責任3. 相關(guān)人員未按評審結(jié)果進行處理時，處罰相關(guān)責任人 10 元 / 項 4.試制組對白坯制作進度承擔責任1. 無法確保造型設計滿足設計輸入要求2. 導致后續(xù)各設計過程的浪費、損失3. 影響新產(chǎn)品開發(fā)進度3樣品白坯未經(jīng)過評審 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準制約：1. 各部門應按會議決議完成相關(guān)事項2. 各部門對樣品評審的結(jié)果負責3. 將 [ 樣品檢討會議及評審 ] 列入稽核中心的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責任：1. 對未按會議決議完成相關(guān)事項的相關(guān)人員，給予 10 30 元 / 次處罰 2.樣品評審漏失時，處罰參與相關(guān)責任人員 2050 元 / 次3. 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)樣品制造前未召開 [ 樣品檢討會議 ] 及 [ 樣品評審會 ] 時，處罰責任研發(fā)工程師 10 元 / 次1. 導致樣品經(jīng)常不能按時完成，客戶投訴嚴重 2.造成樣品開發(fā)合格率低4樣品制作過程中未召開檢討會議及評審會議規(guī)范樣品制作過程，要求樣品試制剪召開檢討會議，試制后召開樣品評審會議 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準明確新產(chǎn)品開發(fā)過程中試產(chǎn)要求，如下：1. 技術(shù)部負責主導整個試產(chǎn)過程2. 試產(chǎn)時需召開試產(chǎn)準備及試產(chǎn)總結(jié)會議制約： M C 部、生產(chǎn)部確認安排量產(chǎn)的產(chǎn)品均通過試產(chǎn)且合格率達到標準要求2. 品管部 I P Q C 檢驗員監(jiān)督未經(jīng)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品不得直接批量生產(chǎn)3. 將 [ 新產(chǎn)品試產(chǎn) ] 列入稽核中心的《技術(shù)部稽核清單》及《 P M C 部稽核清單》中，每周抽查稽核責任： M C 部、生產(chǎn)部對未按經(jīng)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品拒絕安排生產(chǎn)，并可按規(guī)定處罰責任部門 20 元 /次 P Q C 檢驗員巡檢發(fā)現(xiàn)未經(jīng)試產(chǎn)合格產(chǎn)品直接量產(chǎn)時，處罰相應責任人 20 元 / 次3. 稽核中心發(fā)現(xiàn)未按試產(chǎn)流程作業(yè)時，處罰責任研發(fā)工程師 20 元 / 次導致很多設計問題都在批量性生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)，造成制程異常過多，工時及報廢損失嚴重5樣品制作后直接批量生產(chǎn)，未進行小批量試產(chǎn) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 明確新產(chǎn)品設計確認要求：小批量試產(chǎn)后，由研發(fā)工程師召開 [ 產(chǎn)品鑒定會 ] ，確認設計是否達到設計任務書要求（包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能等）2. 設計確認及輸出的資料包括：相關(guān)圖紙、規(guī)格、工藝標準、評審驗證記錄、新產(chǎn)品產(chǎn)品設計確認、客戶試用報告等資料制約：1. 相關(guān)部門參加 [ 產(chǎn)品鑒定會 ] 時，共同確認設計效果，并在《新產(chǎn)品設計確認報告》上簽2. 技術(shù)部負責對確認結(jié)果進行記錄，處理并形成《新產(chǎn)品設計確認報告》3. 將 [ 新產(chǎn)品設計確認 ] 列入稽核中心的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責任：1. 研發(fā)工程師開出的《新材料打樣單》錯誤時，處罰研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購員每月統(tǒng)計 [ 打樣單錯誤次數(shù) ] 作為研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時，處罰責任研發(fā)工程師 / 采購員 10 元 / 次1. 導致新產(chǎn)品開發(fā)資料輸出不完善，造成生產(chǎn)工時損失嚴重，生產(chǎn)線對產(chǎn)品圖紙、工藝指導書等產(chǎn)品資料抱怨很大2. 新產(chǎn)品滿足不了客戶需求，導致客戶投訴（按客戶合同要求進行設計時）6未對設計進行確認 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單樣機會議 技術(shù)部 研發(fā)工程師 《樣機制造會議記錄》 樣機會議 技術(shù)部 研發(fā)工程師《樣機制造會議記錄》↓打樣 采購部 采購員 《采購單》 材料打樣需求技術(shù)部采購部研發(fā)工程師采購員 《材料打樣單》↓樣品確認 技術(shù)部 研發(fā)工程師 無 打樣需求確認 采購部 采購員《材料打樣單》↓ 合格 ↓材料采購 采購部 采購員 《采購單》 新材料打樣 采購部 采購員《材料打樣單》↓交貨 供應商 相關(guān)人員 《送貨單》 樣品確認 技術(shù)部 研發(fā)工程師《材料確認一覽表》 合格 ↓確認書制作 技術(shù)部 研發(fā)工程師 《材料確認書》確認書簽核 品管部 I Q C 組長 《材料確認書》確認書發(fā)行 技術(shù)部 資料管理員《確認書發(fā)行記錄》 合格 ↓材料采購 采購部 采購員 《采購單》 ↓交貨 供應商 相關(guān)人員《送貨單》新流程新材料確認流程分析舊流程 合格↓不合格 ↓材料轉(zhuǎn)供應商新材料↓不合格 ↓不合格 ↓不合格 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準制約：1. 《新材料打樣單》要求不明確時，采購員可拒絕打樣，并統(tǒng)計單據(jù)錯誤次數(shù)責任：1. 研發(fā)工程師開出的《新材料打樣單》錯誤時，處罰研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購員每月統(tǒng)計 [ 打樣單錯誤次數(shù) ] 作為研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時，處罰責任研發(fā)工程師 / 采購員 10 元 / 次造成打樣隨意，經(jīng)常是口頭作業(yè)，造成部門之間經(jīng)常扯皮、互相推諉，導致樣機經(jīng)常因新材料問題而無法按時完成1打樣需求無流程及相關(guān)表單明確打樣需求規(guī)定：新材料打樣時，研發(fā)工程師開出《新材料打樣單》，并附上圖紙或樣品；新材料轉(zhuǎn)供應商打樣時，采購部按現(xiàn)有圖紙或樣品尋求新供應商打樣（如材料要求符合環(huán)保要求時，應在《新材料打樣單》2. 將 [ 打樣需求 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準制約：1. 《新材料打樣單》要求不明確時，采購員可拒絕打樣，并統(tǒng)計單據(jù)錯誤次數(shù)責任：1. 研發(fā)工程師開出的《新材料打樣單》錯誤時，處罰研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購員每月統(tǒng)計 [ 打樣單錯誤次數(shù) ] 作為研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時，處罰責任研發(fā)工程師 / 采購員 10 元 / 次造成打樣隨意，經(jīng)常是口頭作業(yè)，造成部門之間經(jīng)常扯皮、互相推諉，導致樣機經(jīng)常因新材料問題而無法按時完成1打樣需求無流程及相關(guān)表單明確打樣需求規(guī)定：新材料打樣時，研發(fā)工程師開出《新材料打樣單》，并附上圖紙或樣品；新材料轉(zhuǎn)供應商打樣時，采購部按現(xiàn)有圖紙或樣品尋求新供應商打樣（如材料要求符合環(huán)保要求時，應在《新材料打樣單》2. 將 [ 打樣需求 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 規(guī)范新材料確認要求，制術(shù) [ 新材料確認規(guī)范 ] （環(huán)保新材料要求供應商提供《 S G S 測試報告》、 I C P 測試報告及《不含有毒物質(zhì)證明書》）2. 制訂《新材料確認書》，所有《新材料確認書》需經(jīng) I Q C 組長審核并簽署制約： Q C 組長核實《新材料確認書》 [ 確認項目及內(nèi)容 ] 是否符合 [ 新材料確認規(guī)范 ] 要求，不符合則退回研發(fā)工程師處理責任： Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按《新材料確認規(guī)范》進行新材料確認時，處罰責任研發(fā)工程師 10 元 / 次2. 稽核辦發(fā)現(xiàn)《新材料確認報告》未按 I Q C 組長確認及簽署直接發(fā)行時，將處罰責任研發(fā)工程師 10 元 / 次