【正文】 管部稽核清單》，每周抽查稽核責(zé)任： Q C 組長(zhǎng)或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯(cuò)填情況時(shí)，處罰責(zé)任 F Q C 檢驗(yàn)員 5 元 / 次2. 對(duì)成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的作業(yè)漏失責(zé)任人及其班組長(zhǎng)給予 10 元 / 次處罰，并要求在品質(zhì)周例會(huì)上作檢討 Q C 組長(zhǎng)未及時(shí)上交《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》，處罰 F Q C 組長(zhǎng) 5 元 / 次1. 無(wú)法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以備后查2. 另無(wú)法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作檢驗(yàn)周、月報(bào)及成品檢驗(yàn)分析4無(wú)成品結(jié)果檢驗(yàn)記錄制訂《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》，要求 F Q C 檢驗(yàn)員如實(shí)填寫(xiě) 運(yùn)作流程 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 資料 / 表單 運(yùn)作流程 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 資料 / 表單新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向 營(yíng)銷(xiāo)中心 業(yè)務(wù)員《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向》 設(shè)計(jì)員開(kāi)發(fā)立項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)中心研發(fā)中心業(yè)務(wù)員 研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)》《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃》↓ ↓新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估 技術(shù)部 研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向》 設(shè)計(jì)立項(xiàng)評(píng)審營(yíng)銷(xiāo)中心研發(fā) / 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)員 相關(guān)人員 《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃》↓ ↓新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 技術(shù)部 研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知單》《圖紙》 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入 研發(fā)中心研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》↓ ↓樣品制作技術(shù)部生產(chǎn)部試制組 生產(chǎn)班組 《生產(chǎn)安排單》 創(chuàng)意設(shè)計(jì) 研發(fā)中心研發(fā)工程師《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》↓ ↓樣品評(píng)審 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)人員 無(wú) 創(chuàng)意設(shè)計(jì)評(píng)審 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)人員 設(shè)計(jì)圖紙及資料↓ ↓正常生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)班組 《生產(chǎn)指令單》 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 研發(fā)中心研發(fā)工程師 設(shè)計(jì)圖紙及資料↓樣品制作 研發(fā)中心研發(fā)工程師設(shè)計(jì)圖紙及資料↓結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)確認(rèn) 研發(fā)中心研發(fā)工程師設(shè)計(jì)圖紙及資料↓小批量試產(chǎn) 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)人員《試產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議記錄》《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》↓設(shè)計(jì)確認(rèn) 研發(fā)中心研發(fā)工程師《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》↓設(shè)計(jì)資料輸出 研發(fā)中心研發(fā)工程師 設(shè)計(jì)圖紙及資料↓設(shè)計(jì)資料發(fā)行 研發(fā)中心資料管理員《文件發(fā)行記錄》新流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程分析舊流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)確夫定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)的來(lái)源及依據(jù)：1. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（形成《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議》）2. 客戶需求（合同 / 訂單評(píng)審結(jié)果）3. 市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果（形成《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議》）4. 產(chǎn)品規(guī)格及性能要求（形成《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)》）制約：1. 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)等部門(mén)進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)評(píng)審 2.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求的真實(shí)性進(jìn)行審核3. 稽核辦對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有無(wú)組織召開(kāi)立項(xiàng)評(píng)審會(huì)及評(píng)審會(huì)議的記錄進(jìn)行稽核4. 稽核辦對(duì)技術(shù)部的核查工作進(jìn)行稽核責(zé)任：1. 未按要求組織開(kāi)發(fā)立項(xiàng)評(píng)審時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 20 元 / 次2. 各部門(mén)提供的資料不真實(shí)，被技術(shù)部稽核發(fā)現(xiàn)，處罰責(zé)任人 30 元3. 因技術(shù)部核查不到位導(dǎo)致資料錯(cuò)誤的，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 50 元 / 次4. 人力資源部對(duì)技術(shù)部的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核1. 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)倉(cāng)促立項(xiàng)，直接導(dǎo)致開(kāi)發(fā)出來(lái)的新產(chǎn)品不能滿足市場(chǎng)、客戶需求2. 給公司帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)損失，甚至經(jīng)營(yíng)危機(jī)3. 挫傷市場(chǎng)、研發(fā)人員的積極性1新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)立項(xiàng)沒(méi)有經(jīng)過(guò)充分評(píng)審 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 研發(fā)工程師依照《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃》、《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)2. 明確新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中創(chuàng)意設(shè)計(jì)的評(píng)審要求： 評(píng)審時(shí)機(jī)：產(chǎn)品效果圖、三視圖設(shè)計(jì)后 評(píng)審依據(jù)：參照設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容制約：1. 研發(fā)主任、研發(fā)部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品的效果圖進(jìn)行評(píng)審，并在效果圖上簽名2. 未經(jīng)評(píng)審的效果圖、三視圖，試制組可拒絕打樣3. 將 [ 新產(chǎn)品創(chuàng)意評(píng)審 ] 列入稽核中心《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責(zé)任：1. 試制組稽核發(fā)現(xiàn)圖紙未經(jīng)研發(fā)主任、研發(fā)部長(zhǎng)評(píng)審時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 10 元 / 次2. 創(chuàng)意評(píng)審漏失時(shí)，處罰研發(fā)工程師、研發(fā)主任、研發(fā)部長(zhǎng)各 20 元 / 次或要求賠償3. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行創(chuàng)意評(píng)審時(shí)，處罰相關(guān)責(zé)任人各 10 元 / 次1. 創(chuàng)意設(shè)計(jì)未經(jīng)評(píng)審，不能保證設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性及有效性2. 因創(chuàng)意設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致后續(xù)各設(shè)計(jì)過(guò)程的浪費(fèi)、損失3. 影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度2新產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)未經(jīng)評(píng)審 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 樣板組根據(jù)評(píng)審后的產(chǎn)品效果圖、三視圖進(jìn)行白坯制作2. 明確規(guī)定樣品白坯評(píng)審要求： 評(píng)審時(shí)機(jī)：白坯制作完成后 評(píng)審依據(jù)：設(shè)計(jì)輸入的相關(guān)資料 參與部門(mén)：技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)中心、生產(chǎn)部、試制組等制約：1. 技術(shù)部研發(fā)組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)樣品白坯進(jìn)行評(píng)審2. 技術(shù)部對(duì)評(píng)審后結(jié)果進(jìn)行記錄并處理、跟進(jìn)3. 將 [ 樣品白坯評(píng)審 ] 列入稽核中心《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責(zé)任：1. 未按要求組織評(píng)審，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 20元 / 次 2.各相關(guān)部門(mén)對(duì)所負(fù)責(zé)評(píng)審的內(nèi)容準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任3. 相關(guān)人員未按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理時(shí)，處罰相關(guān)責(zé)任人 10 元 / 項(xiàng) 4.試制組對(duì)白坯制作進(jìn)度承擔(dān)責(zé)任1. 無(wú)法確保造型設(shè)計(jì)滿足設(shè)計(jì)輸入要求2. 導(dǎo)致后續(xù)各設(shè)計(jì)過(guò)程的浪費(fèi)、損失3. 影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度3樣品白坯未經(jīng)過(guò)評(píng)審 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 各部門(mén)應(yīng)按會(huì)議決議完成相關(guān)事項(xiàng)2. 各部門(mén)對(duì)樣品評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)3. 將 [ 樣品檢討會(huì)議及評(píng)審 ] 列入稽核中心的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責(zé)任：1. 對(duì)未按會(huì)議決議完成相關(guān)事項(xiàng)的相關(guān)人員，給予 10 30 元 / 次處罰 2.樣品評(píng)審漏失時(shí)，處罰參與相關(guān)責(zé)任人員 2050 元 / 次3. 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)樣品制造前未召開(kāi) [ 樣品檢討會(huì)議 ] 及 [ 樣品評(píng)審會(huì) ] 時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 10 元 / 次1. 導(dǎo)致樣品經(jīng)常不能按時(shí)完成，客戶投訴嚴(yán)重 2.造成樣品開(kāi)發(fā)合格率低4樣品制作過(guò)程中未召開(kāi)檢討會(huì)議及評(píng)審會(huì)議規(guī)范樣品制作過(guò)程，要求樣品試制剪召開(kāi)檢討會(huì)議，試制后召開(kāi)樣品評(píng)審會(huì)議 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)明確新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中試產(chǎn)要求，如下：1. 技術(shù)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個(gè)試產(chǎn)過(guò)程2. 試產(chǎn)時(shí)需召開(kāi)試產(chǎn)準(zhǔn)備及試產(chǎn)總結(jié)會(huì)議制約： M C 部、生產(chǎn)部確認(rèn)安排量產(chǎn)的產(chǎn)品均通過(guò)試產(chǎn)且合格率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求2. 品管部 I P Q C 檢驗(yàn)員監(jiān)督未經(jīng)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品不得直接批量生產(chǎn)3. 將 [ 新產(chǎn)品試產(chǎn) ] 列入稽核中心的《技術(shù)部稽核清單》及《 P M C 部稽核清單》中，每周抽查稽核責(zé)任： M C 部、生產(chǎn)部對(duì)未按經(jīng)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品拒絕安排生產(chǎn)，并可按規(guī)定處罰責(zé)任部門(mén) 20 元 /次 P Q C 檢驗(yàn)員巡檢發(fā)現(xiàn)未經(jīng)試產(chǎn)合格產(chǎn)品直接量產(chǎn)時(shí)，處罰相應(yīng)責(zé)任人 20 元 / 次3. 稽核中心發(fā)現(xiàn)未按試產(chǎn)流程作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 20 元 / 次導(dǎo)致很多設(shè)計(jì)問(wèn)題都在批量性生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成制程異常過(guò)多，工時(shí)及報(bào)廢損失嚴(yán)重5樣品制作后直接批量生產(chǎn)，未進(jìn)行小批量試產(chǎn) 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)要求：小批量試產(chǎn)后，由研發(fā)工程師召開(kāi) [ 產(chǎn)品鑒定會(huì) ] ，確認(rèn)設(shè)計(jì)是否達(dá)到設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求（包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能等）2. 設(shè)計(jì)確認(rèn)及輸出的資料包括：相關(guān)圖紙、規(guī)格、工藝標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審驗(yàn)證記錄、新產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)、客戶試用報(bào)告等資料制約：1. 相關(guān)部門(mén)參加 [ 產(chǎn)品鑒定會(huì) ] 時(shí)，共同確認(rèn)設(shè)計(jì)效果，并在《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》上簽2. 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行記錄，處理并形成《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》3. 將 [ 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn) ] 列入稽核中心的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責(zé)任：1. 研發(fā)工程師開(kāi)出的《新材料打樣單》錯(cuò)誤時(shí)，處罰研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購(gòu)員每月統(tǒng)計(jì) [ 打樣單錯(cuò)誤次數(shù) ] 作為研發(fā)工程師《月績(jī)效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 / 采購(gòu)員 10 元 / 次1. 導(dǎo)致新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資料輸出不完善，造成生產(chǎn)工時(shí)損失嚴(yán)重，生產(chǎn)線對(duì)產(chǎn)品圖紙、工藝指導(dǎo)書(shū)等產(chǎn)品資料抱怨很大2. 新產(chǎn)品滿足不了客戶需求，導(dǎo)致客戶投訴（按客戶合同要求進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)）6未對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn) 運(yùn)作流程 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 資料 / 表單 運(yùn)作流程 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 資料 / 表單樣機(jī)會(huì)議 技術(shù)部 研發(fā)工程師 《樣機(jī)制造會(huì)議記錄》 樣機(jī)會(huì)議 技術(shù)部 研發(fā)工程師《樣機(jī)制造會(huì)議記錄》↓打樣 采購(gòu)部 采購(gòu)員 《采購(gòu)單》 材料打樣需求技術(shù)部采購(gòu)部研發(fā)工程師采購(gòu)員 《材料打樣單》↓樣品確認(rèn) 技術(shù)部 研發(fā)工程師 無(wú) 打樣需求確認(rèn) 采購(gòu)部 采購(gòu)員《材料打樣單》↓ 合格 ↓材料采購(gòu) 采購(gòu)部 采購(gòu)員 《采購(gòu)單》 新材料打樣 采購(gòu)部 采購(gòu)員《材料打樣單》↓交貨 供應(yīng)商 相關(guān)人員 《送貨單》 樣品確認(rèn) 技術(shù)部 研發(fā)工程師《材料確認(rèn)一覽表》 合格 ↓確認(rèn)書(shū)制作 技術(shù)部 研發(fā)工程師 《材料確認(rèn)書(shū)》確認(rèn)書(shū)簽核 品管部 I Q C 組長(zhǎng) 《材料確認(rèn)書(shū)》確認(rèn)書(shū)發(fā)行 技術(shù)部 資料管理員《確認(rèn)書(shū)發(fā)行記錄》 合格 ↓材料采購(gòu) 采購(gòu)部 采購(gòu)員 《采購(gòu)單》 ↓交貨 供應(yīng)商 相關(guān)人員《送貨單》新流程新材料確認(rèn)流程分析舊流程 合格↓不合格 ↓材料轉(zhuǎn)供應(yīng)商新材料↓不合格 ↓不合格 ↓不合格 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 《新材料打樣單》要求不明確時(shí)，采購(gòu)員可拒絕打樣，并統(tǒng)計(jì)單據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)責(zé)任：1. 研發(fā)工程師開(kāi)出的《新材料打樣單》錯(cuò)誤時(shí)，處罰研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購(gòu)員每月統(tǒng)計(jì) [ 打樣單錯(cuò)誤次數(shù) ] 作為研發(fā)工程師《月績(jī)效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 / 采購(gòu)員 10 元 / 次造成打樣隨意，經(jīng)常是口頭作業(yè)，造成部門(mén)之間經(jīng)常扯皮、互相推諉，導(dǎo)致樣機(jī)經(jīng)常因新材料問(wèn)題而無(wú)法按時(shí)完成1打樣需求無(wú)流程及相關(guān)表單明確打樣需求規(guī)定：新材料打樣時(shí)，研發(fā)工程師開(kāi)出《新材料打樣單》，并附上圖紙或樣品；新材料轉(zhuǎn)供應(yīng)商打樣時(shí)，采購(gòu)部按現(xiàn)有圖紙或樣品尋求新供應(yīng)商打樣（如材料要求符合環(huán)保要求時(shí)，應(yīng)在《新材料打樣單》2. 將 [ 打樣需求 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 《新材料打樣單》要求不明確時(shí)，采購(gòu)員可拒絕打樣，并統(tǒng)計(jì)單據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)責(zé)任：1. 研發(fā)工程師開(kāi)出的《新材料打樣單》錯(cuò)誤時(shí)，處罰研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購(gòu)員每月統(tǒng)計(jì) [ 打樣單錯(cuò)誤次數(shù) ] 作為研發(fā)工程師《月績(jī)效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 / 采購(gòu)員 10 元 / 次造成打樣隨意，經(jīng)常是口頭作業(yè)，造成部門(mén)之間經(jīng)常扯皮、互相推諉，導(dǎo)致樣機(jī)經(jīng)常因新材料問(wèn)題而無(wú)法按時(shí)完成1打樣需求無(wú)流程及相關(guān)表單明確打樣需求規(guī)定：新材料打樣時(shí)，研發(fā)工程師開(kāi)出《新材料打樣單》，并附上圖紙或樣品；新材料轉(zhuǎn)供應(yīng)商打樣時(shí)，采購(gòu)部按現(xiàn)有圖紙或樣品尋求新供應(yīng)商打樣（如材料要求符合環(huán)保要求時(shí)，應(yīng)在《新材料打樣單》2. 將 [ 打樣需求 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)范新材料確認(rèn)要求，制術(shù) [ 新材料確認(rèn)規(guī)范 ] （環(huán)保新材料要求供應(yīng)商提供《 S G S 測(cè)試報(bào)告》、 I C P 測(cè)試報(bào)告及《不含有毒物質(zhì)證明書(shū)》）2. 制訂《新材料確認(rèn)書(shū)》，所有《新材料確認(rèn)書(shū)》需經(jīng) I Q C 組長(zhǎng)審核并簽署制約： Q C 組長(zhǎng)核實(shí)《新材料確認(rèn)書(shū)》 [ 確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容 ] 是否符合 [ 新材料確認(rèn)規(guī)范 ] 要求，不符合則退回研發(fā)工程師處理責(zé)任： Q C 組長(zhǎng)或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按《新材料確認(rèn)規(guī)范》進(jìn)行新材料確認(rèn)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 10 元 / 次2. 稽核辦發(fā)現(xiàn)《新材料確認(rèn)報(bào)告》未按 I Q C 組長(zhǎng)確認(rèn)及簽署直接發(fā)行時(shí)，將處罰責(zé)任研發(fā)工程師 10 元 / 次