【正文】 開管理委員會會議。若能通過，則及時反饋給市場部門 目的在于保證按預算管理。供應管理部在年度預算或采購價格調(diào)整等情況發(fā)生時，向財務部提交該產(chǎn)品的采購價格及其變化情況，以及采購費用及其變化等情況。方案提出過程中要與銷售部門保持不斷的溝通，及時從銷售部了解價格信息。 市場運作部調(diào)整產(chǎn)品價格后，銷售部門照此執(zhí)行，按照公司總體營銷規(guī)劃的進行。管理委員會根據(jù)產(chǎn)品價格及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰(zhàn)略標實現(xiàn)的角度對銷售基準價格進行審批，若不同意則重新進行調(diào)整。 成本控制。將采購價格及供應信息提交財務部 根據(jù)財務部建議再次詢價，最大可能的降低產(chǎn)品采購價格。開發(fā)后將設計方案及銷量預測提交給供應管理部。將此建議書遞交技術(shù)開發(fā)部。對某些重要信息必須進行復查。 營銷總監(jiān) 財務部 地區(qū)經(jīng)理 銷售業(yè)務員 經(jīng)銷商選擇流程說明 1 審批 信用評價 是否批準 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場評價 代理權(quán)建議 審核 審核 審批 是否批準 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 業(yè)務員通過市場走訪等手段進行經(jīng)銷商的詳細資料的收集。 對合同中涉及供應條款的部分進行審核，對照供應廠生產(chǎn)能力、庫存情況。 臨時采購價格確定流程 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務 供應管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 臨時性的產(chǎn) 品采購要求 技術(shù)品管 供應廠商和 市場信息 市場 價格建議 審核市場 價格 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 非定制產(chǎn)品采購的市場標準價格制定流程 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務 供應管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類 市場價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 制定市場 標準價格 審核市場 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 供貨流程 銷售 財務 供應 質(zhì)檢 庫存足夠？ 否 是 市場運作部 質(zhì)檢 庫存情況 實施 年度供應計劃 發(fā)貨準備 組織供應 銷售合同 通知客戶 單證 運輸辦理 產(chǎn)品合格證 收款順利？ 否 是 統(tǒng)計 通知 組織催款 質(zhì)檢反饋 通知客戶 存檔、統(tǒng)計 計劃調(diào)度 采購付款流程 技術(shù)品管 總經(jīng)理 供應 市場運作 財務 入庫否？ 否 是 入庫 組織生產(chǎn) 供應合同 簽字 付尾款 依合同申請付款 運輸 質(zhì)檢 通知 合格 否 是 通知 通知 審核 預付款 簽字 審核 預付？ 否 是 采購合同評審流程 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務 辦公室 審批 簽字 采購合同 年度供應計劃 銷售合同 財務審核 不通過 通過 備案 簽訂合同 法律審核 不通過 通過 采購計劃 通過 不通過 信息溝通 采購到貨入庫接收流程 市場運作 財務 供應 質(zhì)檢 庫存足夠？ 否 是 質(zhì)檢 庫存情況 實施 供應計劃 組織供應 結(jié)束 銷售預測匯總 入庫 運輸辦理 產(chǎn)品合格證 質(zhì)檢反饋 依合同付款 采購退換貨流程 質(zhì)檢 總經(jīng)理 市場運作 供應管理 辦公室 財務 是否同意 否 是 需求變更 通知廠家 實施 審核 審核 退換貨方案 運輸 質(zhì)檢不合格 供應廠 溝通 接收 檢查合同條款 接到通知 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 預算及計劃流程 總經(jīng)理 管理 委員會 辦公室 各部門 財務部 年度目標 總預算確定 審批 年度部門規(guī)劃 公司年度 工作計劃 重訂部門規(guī)劃 信息提供 審批 工作計劃 預算 預算匯總 超額 是 否 公司年度 預算 應收帳款管理流程 銷售部經(jīng)理 銷售業(yè)務員 總經(jīng)理 財務部 應收帳款記賬 帳務處理 根據(jù)信用政策賒銷 催款 詳細資料及證明文件 客戶信息 按期收到貨款 否 匯報客戶情況 查找原因組織催款 簽字 審批 客戶信息 是 情況說明及處理意見 帳務處理及評價客戶 超期 30天收到貨款 否 是 超期 3年收到貨款 是 處理 否 帳務處理及評價客戶 沖銷應收帳款重新評價客戶 信用政策 業(yè)務支持部 停止出新貨 通知 每月編制客戶應收帳款詳細資料 獲知信息 固定資產(chǎn)采購流程 各部門 辦公室 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 采購申請 審批簽字 詢價采購 付款記賬 固定資產(chǎn)卡片 注： 2023元以上 財務部 審批簽字 簽字 審批 確認后領(lǐng)用 審核 采購合同財務審核流程 供應管理部 銷售部 總經(jīng)理 銷售合同 財務部 營銷總監(jiān) 否 執(zhí)行 采購價格 符合利潤要求？ 是 審核 核算利潤 審批 進一步控制采購價格；調(diào)整采購基準價格和銷售價格 對比采購基準價格 預算內(nèi)費用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請 審批 權(quán)限？ 是 否 財務部 部門總監(jiān) 審批 權(quán)限？ 審核 預算的 90%以上 是 審批 否 支付并記賬 預算的 70%以上 經(jīng)提醒后審批 駁回申請？ 是 否 經(jīng)提醒后確認 駁回申請？ 是 否 是 否 否 獲知信息 一般報銷流程 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 出納 財務部 填寫報銷單 審批 審批 合格 是 否 會計 記賬 付款 收取 通過？ 否 總經(jīng)理 審批 通過？ 是 否 是 預算外費用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請 審批 同意？ 是 否 財務部 部門總監(jiān) 審批 同意？ 是 審批 否 否 借支 審批、簽字 報銷 審批、簽字 同意？ 支付并記賬 是 記賬 審核 審批、簽字 對外投資管理流程 投資部 總經(jīng)理 財務經(jīng)理 投資建議及分析 執(zhí)行 是 分析并提出建議 財務評價及建議 外部專家 審批 執(zhí)行 審批 通過？ 否 定期檢查、匯報 可行性分析 董事會 審批 通過？ 否 是 審批 審批 重新評估 籌資計劃流程 辦公室 財務規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批簽字 財務部 籌資預算 配合工作 資金籌措 財務信息 是 否 同意？ 籌資計劃、 分析報告 短期借款管理流程 辦公室 財務規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批 是 否 財務部 安排使用 是 簽字 否 借入后帳務處理 借款計劃 權(quán)限？ 同意？ 審批 同意？ 縮減開支等 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 聯(lián)系借款 否 是 長期借款管理流程 辦公室 財務規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批簽字 財務部 安排使用 簽字 借入后帳務處理 借款計劃 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 年度預算 是 否 同意？ 聯(lián)系借款 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 總經(jīng)理辦公會流程 總經(jīng)理 辦公室 提出會議需要 會議記錄 擬定會議通知 審核 合格 下發(fā) 否 是 文件下發(fā) 監(jiān)督執(zhí)行 擬定成文 各部門 審批 準備相關(guān)材料 重大活動組織流程 業(yè)務部門 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 部門業(yè)務需求 業(yè)務活動計劃 審核 同意 審批 同意 執(zhí)行 否 是 否 是 辦公室 文件借閱流程 辦公室資料員 文件借閱人 填寫借閱申請 辦理借閱手續(xù) 審批 合格 否 是 歸還 借閱 辦理歸還手續(xù) 泄密處理流程 發(fā)現(xiàn)泄密 相關(guān)人員 人力資源 管理總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 調(diào)查原因 處理方案 審核 同意 同意 否 否 是 是 執(zhí)行 辦公室 調(diào)查結(jié)果 計算機維修流程 申請部門 辦公室經(jīng)理 計算機管理員 維修申請 檢查 處理方案 審批 結(jié)束 權(quán)限 同意 是 是 否 公章使用流程 使用部門 總經(jīng)理 辦公室主任 使用申請 權(quán)限 否 審核 審核 辦理 是 法律事務 緊急事件處理流程 當事人 辦公室主任 直接上級 發(fā)現(xiàn)情況 處理 處理方案 執(zhí)行 處理 權(quán)限 是 否 總經(jīng)理 權(quán)限 執(zhí)行 處理方案 是 處理方案 否 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 員工任免流程 總經(jīng)理 人力資源部 提出任免建議 考察意見 審批 同意？ 執(zhí)行 否 是 主管總監(jiān) 組織考察 備案反饋 月度考核流程 填寫考核評分表 員工 部門經(jīng)理 主管總監(jiān) 考核員 審核 主管 填寫考核評分表 審核 審批 審批 匯總 存檔 一般人員季、年度考核流程 填寫考核評分表 一般人員 人力資源部 評價 直接上級 匯總 存檔 考評委員會 審批 隔級上級 審核 中高層人員季、年度考核流程 自我評價 被考評人 同級人員 直接上級 人力資源部 評價 直接下級 匯總 評價 匯總 評價 考評委員會 審批 培訓計劃制定流程 組織需求調(diào)查 人力資源部 公司部門 總經(jīng)理 審批 提出需求 制定公司培訓計劃 實施 組織培訓效果評估 員工職前教育流程 新員工報到 人力資源部 員工所在部門 公司部門 發(fā)放員工手冊 部門內(nèi)工作引導 補強訓練 通識訓練 部門交叉引導 合格 合格 是否需要交叉引導 合格 重新引導 開具培訓證明 培訓記錄歸檔 重新引導 是 是 否 否 否 是 是 否 員工獎勵流程 提出獎勵對象及事由 直接上級 總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 審批 審批 核實 提出獎勵方案 合格 是 執(zhí)行 否 員工過失處理流程 提出懲罰對象及事由 直接上級 總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 審批 核實 提出懲罰方案 合格 是 執(zhí)行 否 人力資源部 員工晉升流程 提