【正文】 證標志 以及變更申請的各種表式。 強制性認證標志管理 強制性認證標志的使用必須遵守《 強制性產(chǎn)品認證 標志管理程序 》的規(guī)定。 質(zhì)檢部在進貨檢驗時需仔細核對型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家，確認產(chǎn)品的一致性無誤，其它執(zhí)行《采購和進貨檢驗控制程序》。 3. 職責 質(zhì)量負責人負責確保批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品一致、確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)審計劃 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審首（末） 次會議簽到表 不符合報告 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 9 認證產(chǎn)品一致性 頁 次 1/1 工廠應對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。審核組長主持會議。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證結(jié)果。 b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項?！秲?nèi)審檢查表》除確保本手冊里的 要 求無遺漏外，還應包括對組織的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標準要求的投訴的內(nèi)容。 審核前的準備 質(zhì)量負責人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員，內(nèi)審應由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。 b) 選定審核組長及審核員，對審核員的資格進行認定，并審核年度內(nèi)審計劃，每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 QP8 內(nèi)審控制程序 頁 次 1/3 1 目的 驗證質(zhì)量體系是否符合要求，是否得到有效地保持實施和改進質(zhì)量管理體系；檢查認證產(chǎn)品是否與已獲型式試驗合格的樣品一致。 確認檢驗中的不合格品識別和處理 對于確認檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，確認檢驗不合格，該產(chǎn)品暫時停止生產(chǎn)、銷售，并立即采取糾正和預防措施，由質(zhì)檢部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果。 例行檢驗中的不合格品識別和處理 對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要 求加工者立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在《 XXX 例行檢驗記錄》內(nèi)。對嚴重不合格應開具《不合格品處置單》，由質(zhì)檢部會同有關(guān)部門分析不合格品產(chǎn)生原因，查清責任、確定處 置方式，經(jīng)質(zhì)量負責人批準，由生技部負責實施處置，并由質(zhì)檢部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果。 供應負責采購產(chǎn)品不合格品的處置后處 理。 公司編制了《不合格品控制程序》 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 QP7 不合格品控制程序 頁 次 1/2 1 目的 對已發(fā)生的不合格品進行控制并采取糾正、預防措施，對防止不合格品的非預期使用、再發(fā)生和發(fā)生。 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 6 檢驗試驗儀器設備 頁 次 2/2 質(zhì)檢部應保持檢驗儀器設備的校準記錄、運行檢查記錄以及采取的調(diào)整的措 施的記錄。 a) 對需外校的設備，由質(zhì)檢部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告或檢定證書，檢定證書及校準報告由質(zhì)檢部保存； b) 對需進行內(nèi)部校準的設備，質(zhì)檢部應編制相應的《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，質(zhì)檢部副總經(jīng)理批準，由生技部實施并記錄。 2 范圍 適用于檢驗試驗儀器設備的校準、檢定、檢查等。 例行檢驗和確認檢驗的記錄由質(zhì)檢部負責保存。其項目至少應包括《 CCC 認證實施規(guī)則 》所規(guī)定的確認檢驗項目。 質(zhì)檢部負責對例行檢驗和確認檢驗實施和管理，保證檢驗規(guī)范與《 CCC認證實施規(guī)則》所規(guī)定的一致性和符合性，保證出廠產(chǎn)品與獲證試驗產(chǎn)品的一致性。 例行檢驗和確認檢驗要求應滿足相應產(chǎn)品的認證實施規(guī)則的要求執(zhí)行。 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)的標識 產(chǎn)品狀態(tài)的標識方法采用標記、分區(qū)等規(guī)定方法，檢驗狀態(tài)有：待檢、合格、待處理、不合格。適用時，這些確認的安排應包括： a) 關(guān)鍵生產(chǎn)工序必須編制相應的工藝文件和作業(yè)指導書；由質(zhì)檢部確定最佳的工藝參數(shù)，經(jīng)工藝總工程師審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；對這些過程應進行有效的監(jiān)控并適當進行記錄， b) 相關(guān)的生產(chǎn)操作人員要進行崗位培 訓、考核，持證上崗； c) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生技部及各車間等相關(guān)部門負責實施各類產(chǎn)品狀態(tài)的標識。 6 質(zhì)量記錄 《進貨檢驗記錄》 檢測報告等 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁 次 1/2 1 目的 對生產(chǎn)服務過程特別是關(guān)鍵生 產(chǎn)工序進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 a) 倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)； b) 驗證不合格時，檢驗員將不合格品隔離，按《不合格品控制程序》進行處理。 3 職責 質(zhì)檢部負責對關(guān)鍵元器件和材料進行進貨檢驗或驗證和定期確認檢驗。連續(xù)二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。 對于 B 類物資，質(zhì)檢部在進貨時對其進行驗證，并保存 驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。一般指除 A 類物資以外的其他物資。 3 職責 供銷部負責按公司的要求組織對關(guān)鍵元器件和材料的供方進行評價，編制 《合格供方名錄》，并對供方的供貨情況進行日常管理，負責執(zhí)行 采購作業(yè)。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將組織所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄表式匯總，包括名稱、編號，保存期、使用部門等內(nèi)容，交質(zhì)量負責人審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 3 職責 質(zhì)量負責人 負責批準保存期滿的記錄的銷毀。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 外來文件的控制 外來的技術(shù)類文件 （包括國家、行業(yè)標準、顧客提供的技術(shù)資料）及國家法律、法規(guī)經(jīng)質(zhì)檢部負責人確認后使用。 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改 申請》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標準、工藝、關(guān)鍵件等）、標志的使用管理等的規(guī)定，參見《認證產(chǎn)品的一致性和強制性標志使用控制程序》。 文件審批以在文件上簽字的形式予以記錄。 部門識別代碼： 辦公室： BG；質(zhì)檢部： QS；生技部： MS；供銷部： GX； 財務部： CW；裝配車間： ZP。 質(zhì)量體系文件的編號 a) 一級文件強制性認證質(zhì)量保證手冊：組織名稱代號 CCC版本號，手冊中各章以節(jié)號區(qū)分。 質(zhì)檢部負責收集相關(guān)產(chǎn)品的國家標準及必須的行業(yè)標準，交辦公室歸檔。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 文 件控制程序 頁 次 1/3 1 目的 對與組織質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所能有效的得到其開展工作所必須的文件 ,并保證其所使用的文件為有效版本。 設備的維護保養(yǎng)按《 設備管理規(guī)定 》由生技部負責實施。 關(guān)鍵崗位人員特別是從事檢驗、內(nèi)審、采購崗位的人員，必須先經(jīng)過培訓、考核合格、資格認可后方可上崗；關(guān)鍵工序操作工人需經(jīng)質(zhì)檢部培訓、考核合格 上崗。 培訓計劃及實施 每年下半年辦公室制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 質(zhì)量負責人 負責審核年度培訓計劃，審核《崗位工作人員技能要求》。 內(nèi)審員 a) 按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》準備、實施及報告審核工作； b) 評審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件； c) 在受質(zhì)量負責人委派時，對以前審核時的糾正措施的完成情況進行驗證。 質(zhì)檢部 a) 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，識別關(guān)鍵生產(chǎn)工序，編制質(zhì)量計劃或其它技術(shù)文件； b) 按照國家相關(guān)標準的要求，負責全組織的質(zhì)量管理和采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品質(zhì)量的檢驗，對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行有效的監(jiān)控； c) 負責不合格品的標識、隔離和處置及采取糾正和預防措施； d) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責，對質(zhì)量體系歸口條款的有效運行負責。及時了解掌握 CQC 或其授權(quán)代表發(fā)布的有關(guān)強制性認證的最新標準、規(guī)范和信息資料。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導組織的日常工作，批準質(zhì)量保證手冊； b) 任命質(zhì)量負責人； c) 認真貫徹執(zhí)行國家及上級法律、法規(guī)、和有關(guān)質(zhì)量政策； d) 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作 的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源； e) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責，對質(zhì)量體系歸口條款的有效運行負責。 公司始終以 “真誠創(chuàng)造，不斷改進，為用戶提供品質(zhì)卓越的產(chǎn)品和服務”為方針。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋給質(zhì)量負責人；質(zhì)量負責人應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予 以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3 本手冊為本組織的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19001： 20xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量體系 —— 基礎和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》，加強對質(zhì)量體系運作的領(lǐng)導，特任命 林 樂 朋 同志為公司 組織的質(zhì)量負責人。 本手冊是組織質(zhì)量體系的法規(guī)性文件，組織全體員工必須遵照執(zhí) 行。 2） 強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求和組織質(zhì)量體系要求的所有程序文件； 3） 對質(zhì)量體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 認證產(chǎn)品一致性：組織批 量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式認可檢驗合格的產(chǎn)品的銘牌標貼、關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)