【正文】 因； c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的糾正措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施。 (3) 質(zhì)量改進(jìn)有短期、長期的；有過程、系統(tǒng)的；有實(shí)時(shí)、定期的，都應(yīng)兼顧。 應(yīng)識別、確定各部門、各層次應(yīng)收集的數(shù)據(jù)，以及統(tǒng)計(jì)要求和方法。 特殊情況下不合格 a) 圖樣更改后造成的不合格品應(yīng)由生技部提出糾正意見。 對不合格品應(yīng)采取 糾正，主要糾正方式及要求是： (1) 返修； (2) 返工； (3) 讓步； (4) 報(bào)廢。 監(jiān)視和測量記錄建立并保存，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。產(chǎn)品交付前檢測應(yīng)符合下述條件： ? 產(chǎn)品進(jìn)本公司檢測和過程中產(chǎn)品檢測已完成； ? 上述檢測結(jié)果符合規(guī)定要求。 a) 進(jìn)貨監(jiān)視和測量： 進(jìn)貨監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)至少考慮監(jiān)視和測量品名、規(guī)格、依據(jù)、抽樣、地點(diǎn)和接收準(zhǔn)則等因素。 g) 質(zhì)控點(diǎn)實(shí)施情況應(yīng)予檢查、監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)糾正； h) 定期對質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行評價(jià)，以便對每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 c) 針對過程支配性因素，設(shè)置監(jiān)視和測量點(diǎn)（簡稱質(zhì)控點(diǎn)），實(shí)施強(qiáng)化的系統(tǒng)控制。 (3) 通過內(nèi)審，應(yīng)能確定本公司 QMS 是否： a) 符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 得到有效的實(shí)施和保持。 c) 調(diào)查重點(diǎn)應(yīng)放在“不滿意”上，以便確定本公司的弱項(xiàng)和努力方向。 (2) 為監(jiān)測顧客是否滿意，應(yīng)識別與顧客有關(guān)的信息來源（內(nèi)、外部），并建立收集、分析和利用這些信息的過程。 鼓勵各部門采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，提高監(jiān)視、測量和改進(jìn)的有效性和效率。 采取措施，防止監(jiān)視和測量裝置在有效周期內(nèi)由于調(diào)整等其它因素而使校準(zhǔn)失效。當(dāng)無上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定用于校準(zhǔn)依據(jù)的文件。 對于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。 監(jiān) 視和測量裝置的控制 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識別并規(guī)定需實(shí)施的檢測以及為確保產(chǎn)品符合要求所必需的監(jiān)視和測量裝置； 并負(fù)責(zé)該裝置的校準(zhǔn)、修理、收發(fā)等控制與管理。 產(chǎn)品防護(hù) (1) 應(yīng)針對產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存和交付過程中的質(zhì)量要求，采取防護(hù)措施，確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，產(chǎn)品不損壞、不丟 失、標(biāo)識清楚。 d） 使用規(guī)定方法和程序，并對確認(rèn)、檢測、監(jiān)控結(jié)果及實(shí)施過程建立記錄 。 (4) 包裝控制 防止所提供產(chǎn)品的原有包裝被損壞，并對產(chǎn)品提供適當(dāng)保護(hù)。 c) 正確使用、精心維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)提供的適當(dāng)設(shè)備； d) 在需要進(jìn)行監(jiān)視與測量的過程或場所均應(yīng)獲得和使用能夠滿足監(jiān)視和測量要求的裝置； e) 在運(yùn)作過程中，對產(chǎn)品的放行要求方法應(yīng)予以規(guī)定并實(shí)施控制； 應(yīng)規(guī)定交付條件、交付方式、交付準(zhǔn)備、交付通知、交付產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)、 交付后反饋確認(rèn)等交付過程要求并實(shí)施監(jiān)測； 應(yīng)確定交付后活動，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在供方現(xiàn)場實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中對要開展的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的 辦法做出規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 (1) 所有采購產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則應(yīng)明確規(guī)定，并與供方達(dá)成一致。 （ 7） 合格供方的控制 a) 應(yīng)建立“合格供方目錄”，每年評價(jià)合格供方一次，并規(guī)定評價(jià)準(zhǔn)則。 (5) 供方評定對象 凡提供本公司 各類電源線及電源插頭線 生產(chǎn)、服務(wù)和銷售用原材料和主要輔料的供方、外協(xié)方或承運(yùn)方均應(yīng)進(jìn)行合格評定。 采購控制 (1) 應(yīng)確定控制采購過程，以保證所有采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，使采購在受控狀態(tài)下進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)“擇優(yōu)采購”。 （ 2） 傾聽顧客意見，保持與顧客溝通。 (6) 通過評審對所承諾的顧客產(chǎn)品要求，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到確定； b) 在接受顧客要求前應(yīng)得到確認(rèn)； c) 與以前不一致的產(chǎn)品要求已妥善解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 (3) 評審時(shí)機(jī) a) 本公司承諾向顧客提供產(chǎn)品之前應(yīng)評審。如售后服務(wù)等方面的要求； d) 本公司任何附加要求。 與 顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 (1) 營銷部負(fù)責(zé)組織識別并確定產(chǎn)品有關(guān)的要求； (2) 為能有效識別顧客產(chǎn)品有關(guān)要求，應(yīng)對顧客細(xì)分，明確目標(biāo)顧客。 b) 產(chǎn)品和過程的 重要、關(guān)鍵特性應(yīng)作為驗(yàn)證和確認(rèn)點(diǎn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃及要點(diǎn) 策劃結(jié)果應(yīng)形成文件 針對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程確定所需資源和設(shè)施，生技部提出，管理者代表審核，總經(jīng)理提供。 工作場所開展“ 5S”（整理、整頓、清理、清掃、教養(yǎng)）活動，實(shí)施定置管理。 A 類設(shè)備定人定機(jī)，持證操作； e) 定期檢查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)，確保設(shè)備性能良好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常、防護(hù)齊全、消耗正 常； A 類設(shè)備實(shí)施預(yù)防維修，及時(shí)發(fā)現(xiàn)排除故障，禁止帶故障運(yùn)行； B、 C類設(shè)備實(shí)施事后維修。 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施提供、選址和布置的決策與控制，生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的管理，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)支持性服務(wù)（供水、供電、通訊、治安）及軟硬件的管理。 應(yīng)注重員工的參與意識和質(zhì)量意識培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和其他相關(guān)方要求和需要的重要性，同時(shí)，應(yīng)使員工意識到未能滿足要求所造成的后果，促使員工知道如何為實(shí)現(xiàn)本公司目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)對當(dāng)前和預(yù)期的人員能力的需求與人員的現(xiàn)有能力進(jìn)行比較分析，識別影響質(zhì)量的活動的所需能力。 人員安排 總經(jīng)辦應(yīng)組織確定評審承擔(dān) QMS 規(guī)定崗位職責(zé)的人員能力要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員安排依據(jù)。 措 施及方法 資源的提供 為保持 QMS 能夠經(jīng)濟(jì)有效運(yùn)行，應(yīng)明確 QMS 及各個(gè)過程所需資源和要求。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供與管理。 管理評審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便對各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)測，并將其作為下次管理評審的輸入。 措施及方法 (1) 總經(jīng)理每隔 12 個(gè)月進(jìn)行一次管理評審，在管理評審前，總經(jīng)辦應(yīng)制定管理評審計(jì)劃。 (5) 目前本公司主要溝通工具有：例會、信息單、布告欄、合理化建議等。 (2) 應(yīng)建立向下溝通渠道，并防止信息膨脹、失真。 f) 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。 (4) 為確保各類人員更好地履行職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)相關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，本公司將堅(jiān)持以下管理原則： a) 責(zé)權(quán)利統(tǒng)一原則； b) 分層管理，逐級負(fù)責(zé)的原則； c) 例外管理原則； d) 誰分管，誰負(fù)責(zé)原則； e) 分權(quán) 授權(quán)原則； f) 與考核、獎懲相結(jié)合的原則。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 (1) 為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持 QMS，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)提出職能分配意見和日常管理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限并予以傳達(dá)、溝 通。 (4) 實(shí)行年度目標(biāo)管理，并采用對標(biāo)自查、上級檢查、專門檢查相結(jié)合方式。 e) 可檢測。 c) 關(guān)鍵性。 (2) 所制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合下列要求： a) 一致性。 質(zhì)量方針評審?fù)ǔＨ谌牍芾碓u審。 質(zhì) 量方針 本公司質(zhì)量方針 :（以質(zhì)固本；精誠合作） 客戶導(dǎo)向，立足至善 ； 創(chuàng)新求實(shí)，持續(xù)改進(jìn) 。 營銷人員及其它有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)正確地識別、傳遞顧客需要和期望，將顧客的需要和期望進(jìn)行轉(zhuǎn)化，形成質(zhì)量要求。 組織管理評審，并將其作為進(jìn)行決策、控制的工具，以確保自己所確定的與質(zhì)量有關(guān)的本公司的意圖和方向是正確的、適宜的，并能得到始終有效的貫徹實(shí)施。 支 持性文件 Q/PAN100220xx 文件控制程序 Q/PAN100320xx 記錄控制程序 第五章 管理職責(zé) 管 理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下方式對本公司建立和實(shí)施 QMS 及持續(xù)改進(jìn) QMS有效性作出承諾： 滿足顧客要求。 (3) 記錄的標(biāo)識應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)達(dá)到唯一可追溯，便于檢索。 (2) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、印刷、分發(fā)、收集、保存、檢查等控制。 (9) 文件發(fā)放、批準(zhǔn)、更改應(yīng)建立記錄并予保存。 (4) 外來文件（如有關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）應(yīng)有專門標(biāo)識，并控制其分發(fā)。 職責(zé) (1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的審批或授權(quán)他人審批； (2) 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)文件的控制，并建立保持檔案； (3) 其他部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的文件控制。 質(zhì)量手冊應(yīng)對 QMS 所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行表述。 體 系文件化的總要求 QMS 文件應(yīng)包括： (1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； (2) 質(zhì)量手冊； (3) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化程序； (4) 本公司要求的文件，以確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制； (5) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和本公司要求的記錄。 范圍 本公司各類 450/750V 及以下聚氯乙烯電線電纜和各類插頭電源線 的 生產(chǎn)、服務(wù)和銷售的各 個(gè)過程中開展的質(zhì)量管理活動。 第三章 與其它管理體系的相容性 本公司現(xiàn)有 QMS 可與 ISO14001 環(huán)境管理體系及其它管理體系相容，在從事其它管理體系建立健全時(shí)，應(yīng)充分考慮這點(diǎn)。 PAN 杭 州市平安電線插頭制造 有限公司 QMS 質(zhì)量管理體系 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公室 生技部 生產(chǎn)技術(shù)部 4. 編 制依據(jù) (1) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求； (2) 企業(yè)有效運(yùn)作的需要； (3) 適用的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。無論是內(nèi)部管理，還是外部評價(jià)，本公司都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明 QMS 的持續(xù)適宜性、符合性、有效性和充分性，客觀證據(jù)主要有： (1) 提供一套既符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，又適合公司有效運(yùn)作的 QMS 文件； (2) 提供公司 QMS 運(yùn)行適宜 性、符合性、有效性、充分性記錄和現(xiàn)場證明； (3) 提供本公司 QMS 持續(xù)改進(jìn)能力和績效的證明； (4) 提供顧客滿意，符合法規(guī)（包括產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的證明。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸辦公室。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理辦公室決定發(fā)放范圍、對象、份數(shù)，并辦理發(fā)放手續(xù)、記錄和編號。 2. 手 冊 的使用和管理 質(zhì)量手冊的使用 質(zhì)量手冊是本公司的質(zhì)量法規(guī)，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門、各級人員在生產(chǎn)和經(jīng)營活動過程中或在文件編制、開展質(zhì)量活動時(shí)，都必 須遵守本手冊的規(guī)定。 公司產(chǎn)品已通過 CCC 認(rèn)證和德國 VDE 人證，溫州市電線、電源插頭線制造行業(yè)最早取得 CCC、 VDE 證書、最具規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)之一。本公司有多年開發(fā)、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、擁有精良的設(shè)備、先進(jìn)的檢測儀器和科學(xué)工